月度计划监控流程
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月度计划监控流程
1. 范围
本流程适用于月度部门计划监控。
2. 控制目标2.1控制目标建立月度计划监控机制，为顺利完成年度计划做好基础。
3. 主要涉及岗位
3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管
3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管
4. 主要控制点
4.1各部门经理是否按照已定月计划的时间表执行相关任务，在月底总
结本月计划的执行情况形成自我评估报告，提交给人事行政部运营主管。如月底未收到评估报告，运营主管督促相关部门经理提交。运营主管负责检查评估报告撰写是否完整，对不完整的报告有权退回要求补充，被退回的报告应于三日内补充完整。
4.2运营主管负责在公司月例会前汇总完毕各部门的评估报告，并提交
给公司高层、各部门经理。
4.3月例会后各部门针对上月未完成的计划及时补救改善，修改原定的
下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。
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5. 主要涉及文档/信息流程
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年月工作计划及评估表
部门： 填写日期： 分管总经理签字：
填写说明：
1. 完成情况评述：项目部:由项目部经理每月5日前完成对各项目部计划完成的质量进行评估，结合项目部项目管理人员的经验做到事前预警、事中监控。 非项目部:由运营主管每月5日前对计划完成情况进行评估。
2. 每月月末各部门在阴影部分填写计划内任务内容即下个月的工作计划，并于28日前报总办。
3. 此表月末须以电子打印稿的形式（相关责任人亲笔签名确认）于次月1日（遇节假日提前）前上报总办。
4. 此表有任何不符合要求填写部分，均将退回重新填写，并由各部门自行报相关负责人再次签字确认后上报总办。