关于制度落实方案
05-14
关于公司制度的推行办法
为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现公司制度建设的系统化、流程化、标准化，特制定本办法。
一、制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各部门负责人要组织相关人员学习，需要制定具体的实施细则的，应在15个工作日内完成。下发一周内，各部门要组织相关人员进行学习贯彻。并有培训签字记录存档备查。
二、制度的培训：制度下发前，企管部牵头会同制度责任部门对相关领导人员进行培训。
三、制度的执行：各部门对制度必须严格执行，检查制度在本部门执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。制度执行中特殊情况的处理
1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企管部书面沟通，如无异议就要对制度在本部门的落实负责。
2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经企管部报批总经理同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。
四、制度落实的督导检查：
1、制度下发执行的前三个月，企管部对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，企管部对制度的落实情况
每三个月至少检查一次，每次检查都要填写制度检查报告。
2、制度检查主要内容：
制度是否得到严格贯彻执行，
制度本身存在什么问题。
五、结果落实：对于检查过程中发现未按要求执行的部门，要求部门负责人1个工作日内立即整改。如未整改或拒不执行的，按公司规定对拒不执行或执行不力责任人进行处罚。