15两化融合动态调整管理程序
青岛红领两化融合
动态调整管理程序
1. 范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合动态调整工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3. 术语和定义
无 4. 职责
4.1 两化融合联合工作组
——统一指导和协调动态调整工作，对重要工作进行审查。 4.2 企管部
——负责动态调整变更需求征集表的征集工作； ——负责组织初审动态调整变更需求建议书； ——负责组织开展动态调整变更工作评审； 4.3 业务部门
——业务部门根据两化融合动态调整程序的要求，负责基于本部门业务需求，提出变更计划。 5. 管理活动的内容与方法 5.1. 总体要求
编号：HL/GX/B/15-2014 版本：第1版，第0次修改
5.1.1 目的
建立两化融合的动态调整机制，做到体系的局部优化，实现持续提升。 5.1.2 相关要求
（1） 公司应重点关注并有效识别行业政策、法律法规、技术创新等因素变化，按照策划的周期或在条件满足时开展评审，必要时进行动态调整。
（2） 公司应加强动态调整的过程管理，确保动态调整的及时性、准确性和有效性。 5.2. 业务描述 5.2.1识别需求
企管部每年下发纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求征集表。各业务部门根据实际工作需要提出的纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求，并填写需求建议书提交到企管部进行初步审核。 5.2.2 需求评审
企管部将需求建议书汇总，制订变更评审计划，开展变更评审，评审通过后进行变更。 5.2.3监督与控制
企管部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制变更需求收集、评审等执行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保动态调整有效实施。 5.2.4检查与考核
对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表 考核内容
6. 相关文件
表 相关文件
7. 记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。