服装公司工作流程解释

业务员（跟单）工作职责

(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

(2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。

(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。

(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。

(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。

(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。

(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。 服装企业质保科（QC部）的工作职责！

(1)面料仓库检验员要对采购、印染、客供入库的面料全检，填写验布报告，把好面料质量关。

(2)辅料仓库检验员要对采购、客供入库的辅料进行全检或抽检，填写辅料检验报告，把好辅料质量关。

(3)各车间的检验员要对半成品和成品进行检验，首件样确认、裁剪后的验片、平缝的抽检、组检，以及锁钉检验、整烫检验、包装检验。发货前要验货，填写验货报告。

(4)各车间的检验员还要对外发生产或外发加工的半成品检验。

(5)质保科要对每一个订单做产品质量统计分析表，统计产品的合格率。

(6)质保科要惯彻ISO9002的质量标准，监督各部门实施质量保证体系文件。

服装企业技术科工作职责！

(1)技术资料管理主要有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、产品标准工序等与大货生产相关的技术资料，其中工艺单、样板、排料图的电子文件也要进行管理。样衣及技术资

料的出借归还要有记录。

(2)技术科收到业务部发过来的打样通知单和客户资料后，先进行打样单登记，根据款式图、客户样衣、客供资料填写打样面辅料需货单（包括可代用的面辅料），如果仓库中没有现存的打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，通知供销科在限定时间内采购完成。

(3)面辅料准备齐全后，技术科计划员安排打样工作计划，包括制板、裁剪到打样车间的人员、完成日期进行安排，确保按计划完成打样交期。样衣完成后及时交给业务员寄给客户确认。并记录本次打样面辅料的实际耗用数量。

(4)技术科收到业务部发过来的大货生产订单后，计划员要制定技术准备计划，技术准备计划内容包括批板样确认结果、面料单耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确认样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片通过数字化仪转换成电脑打板的衣片，要确保所有样片在电脑中都已有数据，通过放码获取所有尺码的衣片，并与裁剪车间一起制定套排方案，保证排料结果最省料、裁剪效率最高。排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。

(5)工艺员编制工艺单，工艺单经审核后通知各生产车间的收发员来签名后领取。如工艺单要修改，要确保所有的工艺单都修改，对修改过的工艺单要有记录。

(6)工艺员还要编制款式的工序工分表。工艺员对每道工序的划分要合理，对每一道各序的工分计算要准确、公平、全面地反映操作工的作业时间。如因考虑欠周，工分与实际操作工时不符时，应及时予以修正。

(7)打样使用面辅料的规则：有客户提供原辅料的使用客供品，有客户特殊要求（原辅料制作工艺、花色或材料上）的依据客户的要求处理，其他的必须优先考虑已核销成本的原辅料，已核销成本的原辅料不能满足要求的则可以使用大货库存的原辅料。

(8)基于对评价客户的需要（从样衣角度）：上ERP后中增加了对客户打样的历史记录分析。分析某客户在某段时间内的样衣制作总成本，下单情况，样衣技术难度，客户档次评价等等。也可以横向比较不同客户样衣制作的差异，从而为业务员或决策层提供客户打样方面的信息 服装企业仓库管理工作职责！

(1)仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。江宁公司的物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

(2)仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

(3)仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。

(4)仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

(5)仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。

服装企业生产科工作职责！

(1)生产科的工作职责是安排生产计划、进行生产调度、外发生产或加的安排等工作，确保在在订单交期内保质、保量、高效地完成生产任务。

(2)生产科的生产计划员要合理安排生产任务，确保所有订单按期、保质、保量地完成生产

任务。生产计划要明确各车间的生产开始时间和完成时间，如因客观原因造成计划不能如期完成时，要及时调度，及时调整各订单的生产计划。

(3)车间生产计划由生产科的计划员和车间主任共同完成，生产计划员要每天关注各车间的生产进度和交接情况，生产中做好进度控制并及时进行动态调整。保证所有生产任务有序、按期完成。

(4)生产计划员要根据供销科的采购计划和面辅料的实际到情况以及技术准备计划来编制生产计划。防止停工待料的情况发生。

(5)生产科还要做好成品入库、成品出库和发运工作。

(6)生产科要全面负责各生产车间的计件考核的贯彻和落实工作。

服装企业生产车间工作职责！

(1)裁剪车间的工作职责是根据生产科下达的生产通知单和生产计划， 到面料仓库领取面料，到辅料仓库领取辅料。将面料、里布和衬料等原料裁剪成服装所需要的衣片。

(2)裁剪车间主任根据生产通知单制定套排方案，交给技术科的电脑排料员排料，由技术科长审核后在绘图仪上输出唛架图。

(3)摊料工按照排料长度和工艺所需的层数把面料一层一层地叠置在裁床上。铺料长度和层数要正确，布边要对齐，布面平整，尽量做到无张力拉布。注意疵点面料的剔除，注意对格对条的要求。铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。

(4)裁剪工负责将面料裁剪成裁片，按照唛架图的纸样线条完成作业。根据工艺要求和面料性质选择裁剪设备和裁刀形状。裁剪时要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料。裁片上定位记号要。

(5)捆扎工负责将一叠叠裁好的裁片编号。由于裁片的数量多，为避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后分类捆扎打包。

(6)裁剪车间还要登记每天与各平缝车间的交接记录和换片记录。

(7)平缝车间根据生产计划和生产通知单安排生产任务，流水线的编排要充分考虑负荷平衡和流水的效率。流水线的调整要纳入生产组长和车间主任的绩效考核中。

(8)生产车间要编制生产日报表和款式工序产量记录，反映每天的生产的数量和进度。

(9)各生产车间要做好每天的回修记录和交接记录，以及外发加工记录。

服装企业供销科（采购部）工作职责

(1)供销科要做好供应商和加工商的建档和考核工作。供应商和加工商的档案资料要填写齐全。业务人员要定期对供应商和加工商进行质量、价格、货期、服务等方面的考核。

(2)供销科的面料采购员根据技术科提供的大货计划用料单计算采购数量，面料采购数量要加上印染损耗、面料次品损耗、服装次品损耗的数量。每一种损耗的百分比分开列出。计划投料单根据相同面料的款式汇总得到。每张计划投料单形成一条采购清单明细，采购清单经总经理审批后执行采购。由采购清单按供应商的不同编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供应商、面料仓库和留底一份。

(3)印染加工业务人员收到业务部的面料打样通知单后，要联系印染加工商安排面料打样，要求印染加工商安照打样计划时间内完成。打样完成后把样布交给业务员，由业务员寄送给客户确认。

(4)印染加工业务人员根据面料采购员的计划投料单编制印染加工通知单通知印染加工商。业务人员与印染加工商洽谈后确定加工价格，编制加工价格审批单交总经理审批执行印染加工业务。砂洗、订珠、绣花等加工业务与印染加工类似。

(5)辅料采购员根据技术科提供的辅料购置清单（需货单）编制采购清单，采购清单经部门经理审批后执行采购。由采购清单按供应商的不同编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供应商、辅料仓库和留底一份。

(6)供销科依据机物料仓库的仓管员编制的要货清单采购机物料，根据设备科编制的采购申请单采购设备。

(7)采购员要及时了解原辅料市场的变化动态，常规面料一个月编制一张询价表，采购价值在千元以上的物品要货比三家，以”优质、优价、优服务、准交期”的标准来选择供应商和加工商。

(8)供销科根据供应商或加工商的付款申请，按照产品售价、质量、交期（购销合同规定内容）确定开票价格，发票经总经理签字后到财务科支取。