风险评估报告模板
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信息技术风险评估
年度风险评估文档记录
风险评估每年做一次，评估日期及评估人员填在下表：
目录
1前言 ............................................................................................................................ 4 2.IT系统描述................................................................................................................. 5 3风险识别 .................................................................................................................... 8 4.控制分析 .................................................................................................................. 10 5.风险可能性测定 ...................................................................................................... 14 6.影响分析 .................................................................................................................. 16 7.风险确定 .................................................................................................................. 18 8.建议 .......................................................................................................................... 20 9.结果报告 .................................................................................................................. 21
1.前言
风险评估成员：
评估成员在公司中岗位及在评估中的职务：
风险评估采用的方法：
2.IT系统描述
IT系统的描述、图解和网络架构，包括全部的系统组件、链接系统组件的通信链接和相关的数据通信和网络：
图1—IT系统边界图
描述了信息的流动往返于IT系统，包括输出和输入到IT系统和其它接口
图２—信息流程图
３.风险识别
脆弱性识别 被识别的脆弱性：
威胁识别 被识别的威胁：
被识别的威胁列于表Ｃ
表Ｃ 威胁识别
风险识别 被识别的风险：
在表Ｄ中是脆弱性和威胁性风险识别方法
表Ｄ 脆弱性、威胁性和风险
4.控制分析
在表E中是IT系统的现行安全控制措施与计划安全控制措施。
表E 安全控制
表F 风险—控制—因素的相关性
风险 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
风险总结 控制措施的相关性&其它因素
5.风险可能性测定
在表G中定义了可能性的等级
表G 风险可能性定义
表H 风险可能性等级
风险序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
风险总结
风险可能性评估
风险可能性等级
风险序号
20 21 22 23 24 25
风险总结
风险可能性评估 风险可能性等级
6.影响分析
表I：评估风险影响的等级
表I 风险影响的等级定义
表J 风险影响分析
用于确定影响的等级的过程描述：
7.风险确定
表K：确定全面的风险等级的标准
表K 总体风险评估矩阵
风险系数: 低 (1 to 10); 中 (>10 to 50); 高 (>50 to 100)
表L 总体风险评级表
用于确定总体风险等级的过程描述：
8.建议
表M：对表D中被识别的风险的建议
表M 建议
9.结果报告
图示1 风险评估矩阵