生鲜现金采购管理流程 - 副本
生鲜采购管理流程
1 适用范围
1.1.1 凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。
2 编码使用要求
2.1 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6
位PLU码及国际条码；
2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位
进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、 第二次10元，以此类
推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
3 要货流程
3.1 要货五原则：
3.1.1 参考上周同一天(节假日除外)销售；
3.1.2 参考昨日销售；
3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；
3.1.4 市场上商品的品相；
3.1.5 商品价格的市场竞争力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；
(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
3.2 订单流程
3.2.1 蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），
蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。交采购员一份、门店收货
部一份。
4 采购流程
4.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同
时上市场进行。
4.2 采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获
得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形
成科学有效的采买制度。
4.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商
品从收货到卖场陈列之间的时间。
4.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优
质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为：
精品货：通过特别精选的商品。
优质货：通过简单精选的商品。
统装货：没有经过任何精选的商品。
4.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电
话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。
4.6 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议
价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。
4.7 采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金。
4.8 装车时采购员人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求
轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。
4.9 对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。
4.10 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚5元。
5 收货流程
5.1 收货时间：从凌晨6点开始，货车到达指定收货地点后，采购员、付款员、
生鲜部收货人员依照采购订单进行收货。
5.2 收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有
特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。
5.3 收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、
包装物等）。过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员共同签字确认，一联交付收货人，另一联交蔬果课长进行入库流程。
5.4 蔬果课长按照采购单制作手工入库单（必需正确填写商品名称、条码、单位、
采购金额、去皮前采购量、去皮入库量）、交收货部负责人签、处长签字，交信息部输入鸿商系统，打印三联入库单，交采购员结算。（注：当日采购商品必需在每天14点前录入）
5.5 采购员凭打印入库单、采购订单（含原始单）、手工入库一起，在财务结算。
5.6 收货标准；
5.6.1 采购员必须按照计划单采购，差距在5%以上必须先通知部门处长可。
5.6.2 采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅。
5.6.3 处长对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。
5.6.4 验收后商品质量由处长负责，超过损耗标准追处长责任。
5.7 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚10元。
5.8 流程图：