4员工差旅管理制度
员工出差管理制度
为了使公司尽快走上正轨化流程化,为了方便所有员工更有效的工作,对佰房汇全体员工做如下出差管理制度。
1、适用范围
本制度适用于山东佰房汇房产经纪有限公司全体员工。 2、职责
员工个人负有据实申请、填报各种出差事由的责任。
各级主管负责监督员工的正常出差,管理、审核、批准员工的出差事由。 企管部负责对员工出差情况的统计汇总工作,并执行有关规定。 3、员工出差管理
3.1出差管理规定
员工出差需要提前三天向部门主管提交《出差申请表》,申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。经部门主管审批后提交给行政部备档。
3.2突发事件出差管理规定
员工遇到突发事件需要临时出差,需要和部门主管电话沟通,经批准后方可出差。出差回来后三天内提交《出差申请表》,直接主管签字后交给行政部备档。若员工没有经过审批擅自出差,所发生的一切费用均由员工本人负责。 4、出差期间的工作管理
4.1出发前,应将需移交其他人负责的工作事项做好安排,并与部门主管短信或电话沟通。
4.2严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;
4.3有紧急情况或重大事件,需即时向领导汇报,获取上级领导意见后遵照执行;
4.4出差期间手机需24小时保持畅通, 以便能随时取得联系。 4.5出差归来,需及时向部门主管提交差旅工作总结报告。 5、员工出差费用标准
根据员工出差的地域和员工行政级别对出差标准进行划分。
6、员工出差费用报销
6.1员工出差费用报销实行实报实销的原则。即根据出差中实际花费所产生的票据进行报销。
6.2员工出差可提前预借差旅费用,流程如下:填写《备用金申领表》→分管主管审批→财务总监审核→总经理审批→财务部领取备用金。
出差后核销时需将报销发票和《备用金申领表》一起提交。 6.3在报销的过程中发现虚假报销,处罚如下:
第一次,拒绝报销虚假部分,进行记过处分一次并全员通报批评。 第二次,拒绝报销全部出差费用,进行降级处理并全员通报批评。 第三次,拒绝报销全部出差费用,并予以辞退。
6.4出差结束后需于一周内办理费用报销,逾期未办理,则从当月工资中扣发前期申领的备用金,特殊情况经领导批准后特别处理。
7、 本制度由山东佰房汇房产经纪有限公司行政部负责解释,自颁布之日起执行。
发:全体员工
签发日期:
出差申请表
----------------------------------------------------------
出差申请表