质量内部评审报告

2012年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系

内部质量管理体系审核报告

一、评审目的：确保体系持续的适宜性、充分性和有效性, 提出并确定各种改进措施和决定，确保实现管理体系的持续改进，实现公司的管理方针与目标。

二、评审依据

1、GB ／T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

2、公司的一体化管理手册、程序文件

3、国家现行法律法规及公司的有关管理制度

三、评审方式：现场检查、会议问询、检查文件资料

四、评审时间：2012年6月19日----26日

五、2012年质量、环境，职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况

根据2012年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排，公司审核小组对公司4个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核，从6月19日开始，到6月26日止，共审核了 8天。本次审核共提出开出不合格项 12 项，观察项 6 项，具体情况如下：

（一）不合格项记录情况

（1）天津轧三友发钢铁有限公司搬迁改造及配套工程炼钢连铸系统主厂房工程项目经理部不合格项1 项，C 列钢柱、G 列钢柱、H 列钢柱、8.255m

框架梁、高层框架十字柱、22.5m 框架梁自检记录中无签字的时间。不符合CB ／T19001—2008标准第8.2.4条款的规定。

（2）轨道交通三号线南延伸段工程项目经理部不合格项1 项，对分包方施工过程中质量控制缺管理制度和相应处理措施。不符合GB/T50430-2007标准第9.3条款的规定；观察项2项，一是上下道工序施工中间交接资料单轨公司留存，项目经理部未留档、二是对分包方施工过程中质量控制有实施行为，但不能提供相关过程详细记录。观察项分布于GB/T19001-2008标准第8.2.3条款、GB/T50430-2007标准第9.3 条款。

（3）轨道交通六号线一期上新街—礼嘉段工程项目经理部不合格项2 项，对分包方施工过程中质量控制缺管理制度和相应处理措施、不能提供施工过程中的自检记录以及上下道工序施工中间交接资料。不符合GB/T50430-2007 标准第9.3 条款、GB/T19001-2008标准第8.2.3条款的规定；观察项2项，大竹林站安全、技术交底无项目经理签字、装饰装修施工技术交底无监理签字；无施工用监视和测量装置清单。观察项分布于GB/T19001-2008标准第7.5.1、7.6条款。

（4）重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目经理部不合格项3 项，不能提供施工过程中的自检记录以及无上下道工序施工中间交接资料、进行质量监督检查中下发质量问题整改通知单所对应的整改、回复封闭的相关资料不能提供、安全技术交底、施工技术交底针对性不强，其中安全技术交底人为安全员而不是技术负责人，接受人签字作业层人员签字不全。观察项2项，钢柱安装隐蔽工程施工检查验收纪录与钢柱实际安装进度不符、质量管理办法缺编制人、审批人的签字时间。观

察项分布于GB/T19001-2008标准第7.1、8.2.4条款。

（5）钢构公司工程部不合格项2 项，不能提供每月对各施工现场进行相关检查的资料、不能提供对不同类别分包方制定的相应管理制度和分包方施工过程控制的相关资料。不符合GB/T50430-2007标准第9.1、9.3 条款和GB/T19001-2008标准第7.4条款的规定。

⑹ 钢构厂不合格项3 项，成品构件加工自检记录中工序间相互自检交接签字不全。不符合CB ／T19001—2008标准第8.2.4条款的规定；公司质量监督管理部进行质量监督检查中下发质量问题整改通知单所对应的整改、回复封闭的相关资料不能提供，不符合CB ／T19001—2008标准第8.3条款的规定；焊接材料的烘焙纪录与实际加工项目不吻合，不符合CB ／T19001—2008标准第8.2.3条款的规定。

以上不合格项、观察项的分步情况，说明我们质量管理体系在过程的监视和测量、产品实现的策划、产品防护、分包项目实施过程的控制方面相对较差。另外，在影响施工质量的因素分析及其控制措施方面的工作不细致。

六、质量体系运行的基本情况

公司的一体化管理手册和程序文件（第三版）正式颁布实施以来，公司采取了一系列举措来全力推动体系的有效实施。部门增加了管理人员，采取了针对性的贯标培训，使新进公司的人员熟悉并自觉遵守程序文件规定。通过个别有针对性地交流和沟通，努力让不同层次的人员熟悉、了解体系文件的规定。通过推行，公司全体员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性认识有所提高，自觉遵守程序的意识有所增强。质量方

针深入人心，工程质量稳定，质量目标予以实现。

但由于对程序文件学习、理解、宣传的深度、广度和力度还不够；体系运行没有做到覆盖所有的项目、区域和人员；个别的管理层人员对体系的认识和重视程度不够；个别部门以追求工程进度和经济效益为首要目标，忽视基础管理工作；大量年青员工，特别是施工、技术、质量口年青管理层员工对的程序文件学习、理解、运用处于较陌生的状态，不能将实际工作与程序文件相应内容有机溶汇贯通。因此，质量管理体系运行的总体效果仍然不理想，离公司的精细管理要求有较大差距。

七、质量体系运行存在的主要问题和不足

1、上、下道工序间交接无纪录，工序质量检验、试验、验收活动以及产品接收准则没有详细的策划和安排。影响后续施工验收活动和资料的收集归档。

2、对工程施工过程中需留下的体系运行记录和竣工档案资料记录没的进行策划，钢构厂、各项目经理部基本未形成体系运行记录和竣工档案资料记录清单。这样不便于档案资料的精细管理。

3、对分包项目实施过程的质量控制较差，确认资料不完善。

4、施工技术交底普遍没有针对性，交底内容不详细深度与广度不够。

5、对不合格品的控制方面，对业主或监理提出的问题没有引起足够的重视，个别不能及时处置并保留记录，或针对原因采取纠正措施。

6、施工过程中的自检、互检、交接检制度执行较差。

7、施工过程中的质量考核奖罚制度执行较差。

八、改进建议

1、各项目经理部、钢构厂、各部门应更好地落实各自岗位的质量管理职责与分工，形成文件并在组织内得到沟通和理解。还应配备足够的管理人员以实施对施工过程的监督管理。对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为绩效考核的一项指标，加速目标实现的进程。

2、应进一步完善质量管理目标的分解与细化，目标应覆盖部门的所有职责。

3、加强施工过程的质量考核奖罚制度的执行力度。

4、组织施工、技术、质量口年青管理层员工及生产骨干对一体化管理手册和程序文件进行集中学习和培训，以消除体系运行存在死角，并覆盖所有的项目、区域和人员。

5、不合格项的各相关责任单位必须落实纠正措施，实施整改后再验证关闭。

九、质量管理评审结论

1、钢构公司的质量管理体系在全公司范围内基本能得到有效运行，具有适宜性、充分性和有效性。

2、加深了员工对质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，并通过审核培养、锻炼内审员逐步建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力，提高内审工作质量。

（1）钢构厂的检查情况（制造方面的）

（2）不合格项的条款要进一步明确（按照内审上的条款）

（3）工程部的不合格项要进一步明确。

质量监督管理部 2012年7月11日