进货检验指导书

XXXXXXXXXX 有限公司质量管理体系文件文件名称 文件编号 编制部门进货检验指导书XX-XX-XXX 品质部文控标识 版本 生效日期 X XXXXX姓名 编制 发布签署 审核 批准职位 检验员 品质部副经理 质量总监签署签署日期□市场部 □销售管理部 □研发中心 □采购部 □生产部 发放范围 □电子商务部 □技术支持中心 □人力资源部 □国际贸易部 □ 发放方式 归档方式 □电子文档√ □纸文档□仓储部 □物流部 □办公室√ □品质部□光盘+签署页√ □纸文档√ □电子文档 编写/打开软件：_______________□光盘+签署页更 改 记 录 版本/修订 次数 更改页 修改码 更改单号 更改主要内容 生效日期加盖红色受控印章的硬拷贝文件受控。使用前，请核实文件是否为有效版本。文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 1 页 共 10 页目 录1 2 3 目的..................................................................................................................................................................2 适用范围..........................................................................................................................................................2 检验要求..........................................................................................................................................................23.1 电阻器、电容器、电感器 ..............................................................................................................................2 3.2 集成电路（IC、芯片） ..................................................................................................................................3 3.3 二极管、三极管（对管、发光管等） ..........................................................................................................3 3.4 印制线路板......................................................................................................................................................3 3.5 按键、开关......................................................................................................................................................4 3.6 液晶屏（全检）..............................................................................................................................................4 3.7 接插件（插头、插座、插针等） ..................................................................................................................4 3.8 线材（电源线、导联线、信号线、血氧线、弹弓线、体温传输线、排线、电缆等） ..........................5 3.9 机加工零件、结构件（螺钉、螺母、螺柱、压片、散热片、挡板、托板、支架、钣金等） ..............5 3.10 塑胶件（镜片、橡胶垫、外壳配件等） ....................................................................................................6 3.11 印刷材料（标签、铭牌、贴纸、面膜、说明书等） ................................................................................6 3.12 计算机（产品配套用） ................................................................................................................................6 3.13 显示器、打印机（产品配套用） ................................................................................................................7 3.14 包装材料（包装箱、包装盒、包装泡沫等） ............................................................................................7 3.15 成套件............................................................................................................................................................8 3.16 其他类............................................................................................................................................................8 4 结果处理............................................................................................................................................................8 5 相关文件............................................................................................................................................................8 6 相关记录............................................................................................................................................................8 7 说明....................................................................................................................................................................8 8 附录....................................................................................................................................................................8XXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 2 页 共 10 页1 2 3目的 指导检验员对采购产品进行质量验收，确保采购产品符合规定的质量要求，保证公司产品质量。 适用范围 适用于公司生产用元器件、原材料、部件、套件等采购产品的入库验收。 检验要求●检验条件 正常工作条件。 ●检验设备 经校准/检定合格，处于正常工作状态。 ●不合格的定义和分类 不合格：不满足产品的质量要求。 A 类不合格：对本公司产品性能、安全、利益有严重影响的不合格项目。 B 类不合格：对本公司产品性能影响轻微且程度可以接受的不合格项目。 ●检验方式 a.全检； b.抽检：采用 GB/T2828.1-2003 标准中的正常检查、一次抽样方案，一般检查水平为Ⅱ。 A 类不合格，AQL=0.4； B 类不合格，AQL=1.5； 替代法测试，必须全部满足要求。 如不特别指明，均为抽检。当批量（送检数）小于样本量（抽样量）时，则进行全部检验。 对于包装、标签、标识的检查、核对，应根据实际情况填写检验数量。 ●验证记录 采购产品经检验员验证合格后，在《采购产品验收/入库单》上签字确认，作为采购产品满足规定的采 购要求的证据（附录Ⅱ中的采购产品除外） 。 针对附录Ⅱ中的采购产品，检验员除需要在《采购产品验收/入库单》上签字确认外，还需要填写《进 货检验报告单》 ，对检验过程及其结果进行记录。 附录Ⅱ的内容依据以下要求进行确定：①CCC 认证产品的所有关键元器件；②《供方评价和采购控制 程序》中部分 A 类物资和部分 B 类物资。附录Ⅱ的内容根据实际情况及时调整。 3.1 电阻器、电容器、电感器 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼 一看即可辨别） 名称、型号标识正确、与单据一致 1）龟裂不大于侧边厚度 30% 2）缺角不大于侧边厚度 20% 3）引脚无断、裂 4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀， 可焊性好 1）符合采购要求 2）色环正确（仅适用于直插件） 3）片状元件封装一致 在标称允许偏差内 检验方法 目视 目视 目视 不合格分类 B B A 备注4.本体目视A5.封装目视A 在有要求时，每批抽 检 3 只。6.参数值LCR 表测量AXXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 3 页 共 10 页3.2 集成电路（IC、芯片） 检验项目 1.包装 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼 一看即可辨别） 名称、型号标识正确、与单据一致 1）龟裂不大于侧边厚度 30% 2）缺角不大于侧边厚度 20% 3）引脚无断、裂 4）切脚、弯脚无变形 5）切脚、引脚光亮，无氧化、腐蚀， 可焊性好 符合采购要求 检验方法 目视 不合格分类 备注 B 检验中，要保护好防 静电包装。 B A2.标签 3.标识目视 目视4.本体目视A5.封装 6.功能目视 替代法测试A A 在有要求时，每批抽 检 3 只。正常注意事项：检验时需戴手套，不能直接用手接触集成电路。 3.3 二极管、三极管（对管、发光管） 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼 一看即可辨别） 名称、型号标识正确、与单据一致 1）龟裂不大于侧边厚度 30% 2）缺角不大于侧边厚度 20% 3）引脚无断、裂 4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀，可 焊性好 1）符合采购要求 2）片状元件封装一致 符合技术要求 检验方法 目视 目视 目视 目视 不合格分类 B B A 备注4.本体A5.封装 6.性能目视 万用表 替 代法A A 在有要求时，每批 抽检 3 只。3.4 印制线路板 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼 一看即可辨别） 3.标识 名称、型号标识正确、与单据一致 4.丝印字符 字母、数字、汉字、符号等丝印字符应 与设计图纸一致，无漏印、印斜、字迹 模糊不清等现象XXXXXXXXXX 有限公司检验项目 1.包装 2.标签检验方法 目视 目视 目视 目视不合格分类 B B A A备注文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 4 页 共 10 页5.外形尺寸 符合设计图纸要求，偏差在允许范围内 6.板面质量 1） 基板： 线路板无严重弯曲、 变形现象， 不影响安装质量 2）检查各线路之间不应有桥接现象， 焊 盘孔、安装孔不应有被堵现象 3）导体线路质量：表面损坏未露出基层 金属，对焊接没有影响，断裂未超过横 切面的 20% 4） 表面得起泡、 上升或浮起： 局部起泡、 上升或浮起，在非焊盘或导体区域或在 焊盘或导体处有起泡、 上升或浮起现象， 但不得影响焊接质量 5）焊盘和贯穿孔的对准度：焊盘与贯穿 孔的对准度不得明显脱离中心 6）是否有因斑点、小水泡或膨胀而造成 叠板内部纤维分离 7）不应有脏、油和外来物影响焊接质量 3.5 按键、开关 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.本体 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸眼 一看即可辨别） 名称、型号标识正确、与单据一致 1）龟裂不大于侧边厚度 30% 2）缺角不大于侧边厚度 20% 3）引脚无断、裂 4）引脚（线）光亮，无氧化、腐蚀， 可焊性好 1）符合采购要求 2）片状元件封装一致 导通、关断功能正常，与标记相符直尺 目视A1） ：B， 、4） 其余：A检验方法 目视 目视 目视 目视不合格分类 B B A备注A5.封装目视A A 在有要求时，每批抽 检 3 只。6.导通测试万用表3.6 液晶屏（全检） 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.外形尺寸 5.表面质量 质量要求 检验方法 防静电包装完整、无破损 目视 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 名称、型号标识正确、与单据一致 目视 符合要求 直尺、卡尺 表面无破损、 划痕、 脏污、 漏液、 黑点、 目视 白点等不良现象 显示字符功能正常； 背光亮度均匀、一致 检测工装 不合格分类 B B A A A 具体型号采用相应 的检测工装，并执行 具体的检验规程。 备注6.显示功能AXXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 5 页 共 10 页3.7 接插件（插头、插座、插针等） 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.表面质量 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨（裸 眼一看即可辨别） 名称、型号标识正确、与单据一致 1）外形尺寸符合要求 2）表面无破损、外伤、光滑 3）可焊性好 1）接触良好 2）通电良好、传输正确 检验方法 目视 目视 目视 目视 不合格分类 B B A A 备注5 接插测试万用表A3.8 线材（电源线、导联线、信号线、血氧线、弹弓线、体温传输线、排线、电缆等） 检验项目 1.包装 2.标签 质量要求 检验方法 防护包装完整、无破损 目视 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 1）名称、型号标识正确、与单据一致 2）插头/线体的文字、符号标识正确， 目视 符合相应的安全规范 3）导线颜色均匀，符合要求 长度、线径符合要求 直尺、卡尺 1）表面无破损、外伤、光滑、整洁 2）剥出的线头是否按规定要求进行处 目视 理 3）可焊性好、无氧化 线序正确、导通良好 万用表 不合格分类 B B 备注3.标识A4.尺寸A5.表面质量A6.导通测试A特殊线材需全检3.9 机加工零件、结构件（螺钉、螺母、螺柱、压片、散热片、挡板、托板、支架、钣金等） 质量要求 检验方法 防护包装完整、无破损 目视 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 1）名称、型号标识正确、与单据一致 3.标识 目视 2）丝印字符清晰、正确 1）标准件符合相应的采购标准要求 4.结构、尺寸 2）非标设计件，符合相应的图样要求 直尺、卡尺 3）公差配合符合要求 1）表面光滑、整洁，无明显机械外伤 2）无腐蚀痕迹、锈迹 3）罗纹清晰、无滑丝、压溃、毛刺 4）采用压铆螺柱、螺母时，无松动脱 5.表面质量 目视 落及明显压砸痕迹 5）采用凸焊螺柱、螺母时，无松动、 脱落、烧穿现象 6）铜柱切面、罗纹导入端倒角正确XXXXXXXXXX 有限公司检验项目 1.包装 2.标签不合格分类 B B A备注AA文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 6 页 共 10 页7）喷涂无针孔、气泡、裂纹、脱落、 流挂、桔皮等 8）电镀镀层细腻、结晶均匀，无烧焦、 麻点、黑点、起泡、脱落，无树枝状、 海绵状、条文状镀层 3.10 塑胶件（镜片、橡胶垫、外壳配件等） 质量要求 检验方法 不合格分类 防护包装完整、无破损 目视 B 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 B 1）名称、型号标识正确、与单据一致 3.标识 目视 A 2）丝印字符清晰、正确 1）标准件符合安装要求 直尺、卡尺测 4.结构、尺寸 2）非标设计件，符合相应的图样要求 A 量 3）公差配合符合要求 1）表面光滑、整洁，无明显划痕、断裂、 脏污、混色 2）批锋不影响装配或刮手 3）划痕、气痕、熔接痕无刮手感 5.表面质量 目视 A 4）缩水、凹痕、顶白不明显 5）模花、扭曲不明显 6）喷油的混色点、黑点、麻点、污迹不易 见 3.11 印刷材料（标签、铭牌、贴纸、面膜、说明书等） 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.纸质 5.颜色 质量要求 检验方法 不合格分类 防护包装完整、无破损 目视 B 标签完整、牢固 目视 B 名称、型号标识正确、与单据一致 目视 A 材料、质量符合采购要求 目视 A 各部分颜色符合采购要求，差异不明 目视、色卡比 A 显 对 字母、数字、汉字、符号等印刷字符 应与设计图纸或样稿一致，无漏印、 目视 A 印斜、位置不对、字迹模糊不清等现 象 符合设计图纸要求，偏差在允许范围 内 可粘贴性好，不易脱落 直尺测量 A 每批随机抽取 3 个， 在拟粘贴或替代表 面试用。 备注 检验项目 1.包装 2.标签 备注有样品时，与样品 比对。6.印刷字符7.外形尺寸8.粘贴性试用A3.12 计算机（产品配套用） 检验项目 1.包装 质量要求 防护包装完整、无破损 检验方法 目视 不合格分类 B 备注XXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 7 页 共 10 页2.标签 3.标识 4.外观5 主要配置标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 1）名称、型号标识正确、与单据一致 2）丝印字符清晰、正确 目视 3）安全、警告标志齐全、有效 本体无脏污、划痕、变形、破损 目视 1）满足配套产品的软件运行要求 2）一般要求 CPU: Intel PentiumⅢ 800MHz 以上 内存：256M 以上 显存：64M 以上 查阅装箱文 硬盘：80G 以上 件； 光驱：CD-ROM 或更高配置 开机、进入 I/O 接口：USB2.0 接口 4 个以上 “设备管理 操作系统：DOS 系统或 WINDOWS XP 器”核对 （中文） 3）外部设备齐全 包括：鼠标、键盘 1）可正常启动，关闭 2）操作系统运行正常B CCC 标志 A A 当配套产品对计 算机的配置有特 殊要求时，研发中 心下发特殊采购 要求，并传递到相 关部门。当客户提 出特殊要求时，业 务部进行评审，并 将合同评审记录 传递到采购、品质 等相关部门。 每批抽 5 台，要求 全部合格 每批抽 5 台，要求 全部合格。A.6 基本功能开机试用A3.13 显示器、打印机（产品配套用） 检验项目 1.包装 2.标签 质量要求 检验方法 防护包装完整、无破损 目视 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 1）名称、型号标识正确、与单据一致， 型号规格符合要求 目视 2）丝印字符清晰、正确 3）安全、警告标志齐全、有效 本体无脏污、划痕、变形、破损 目视 1）正常 开机试用 2）可调整功能正常 不合格分类 B B 备注3.标识A4.外观 5 基本功能A A3.14 包装材料（包装箱、包装盒、包装泡沫等） 检验项目 1.型号规格 2.材质 3.外形尺寸 4.印刷字符 质量要求 检验方法 符合采购要求 目视 材料、质量符合采购要求 目视 符合设计图纸要求，偏差在允许范围内 直尺测量 字母、数字、汉字、符号等印刷字符应 与设计图纸或样稿一致， 无漏印、 印斜、 目视 位置不对、字迹模糊不清等现象 1）各部分颜色符合采购要求，色差不 目视、色卡比 明显 对 2）表面无破损、脏污 不合格分类 A A A A 有样品时，与样品 比对。 备注5.外观表面BXXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 8 页 共 10 页3.15 成套件 质量要求 检验方法 不合格分类 防护包装完整、无破损 目视 B 标签完整、牢固，印字清晰可辨 目视 B 名称、型号标识正确、与单据一致 目视 A 本体无脏污、划痕、变形、破损 目视 A 1）标准件符合安装要求 测量、 5.配接、互换 2）非标设计件，符合相应的图样要求 A 替代法 3）公差配合符合要求、互换性好 满足采购技术要求 6 功能性能 测量、替代法 A 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.外观 备注适用于具有独立功 能的套件及其组成 部件。3.16 其他类 检验项目 1.包装 2.标签 3.标识 4.外观 质量要求 防护包装完整、无破损 标签完整、牢固，印字清晰可辨 名称、型号标识正确，与单据一致 本体无脏污、划痕、变形、破损 检验方法 目视 目视 目视 目视 不合格分类 B A A A 备注4 结果处理 4.1 抽样检验 4.1.1 如果样本中，发现的不合格品数小于或等于接收数（Ac） ，则接收该批产品；如果样本中，发现的不 合格品数大于或等于拒收数（Re） ，则拒收该批产品。 4.1.2 即使批已被接收，但检验中发现的任何不合格品不得接收，不管该产品是否构成样本的一部分。所发 现的不合格品，执行《不合格品控制程序》 。 4.2 全数检验 全数检验中发现的不合格品，做好标识，执行《不合格品控制程序》 ，合格品按程序办理入库手续。 4.3 无论抽样检验还是全数检验，不合格批发现后，应按《不合格品控制程序》的要求，组织评审。 4.4 检验结果记录在《进货检验报告单》中。 5 相关文件 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 6 相关记录 《采购产品验收/入库单》 《进货检验报告单》 《采购不合格品处置单》 7 说明 本文件为采购产品的通用检验要求，对于有特殊质量要求的采购产品，将编制专用检验规范，指导进 货检验工作，如液晶屏。 专用检验规范中的要求将优先于通用检验要求。 8 附录 Ⅰ 一般检验水平为Ⅱ的正常检查一次抽样方案XXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 9 页 共 10 页批量 2~8 9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 151~280 281~500 501~1200 1201~3200 3201~10000 10001~35000 35001~150000 150001~500000 500001 及其以上AQL=0.4 [Ac,Re] [0,1]全检 [0,1]全检 [0,1]全检 [0,1]32 [0,1]32 [0,1]32 [0,1]32 [0,1]32特殊检验水平S-1 S-2 S-3 S-4 I一般检验水平II IIIA A A A B B B B C C C C D D DA A A B B B C C C D D D E E EAQL=1.5 [Ac,Re] [0,1]全检 [0,1]8 [0,1]8 [0,1]8 [0,1]8 [1,2]32 [1,2]32 [2,3]50A A B B C C D D E E F F G G HA A B C C D E E F G G H J J KA A B C C D E F G H J K L M NAQL=0.4 [Ac,Re] [1,2]125 [1,2]125 [2,3]200 [3,4]315 [5,6]500 [7,8]800 [10,11]125A B C D E F G H J K L M N P QB C D E F G H J K L M N P Q RAQL=1.5 [Ac,Re] [3,4]80 [5,6]125 [7,8]200 [10,11]315 [14,15]500 [21,22]800 [21,22]800样本量字码样本量字码A B C D E F G HJ K L M N P Q备注： 1.本表根据实际使用要求进行了删减。 2.[Ac,Re]为判断数组，Ac－接收数；Re－拒收数。 3.AQL－接收质量限，以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。 4.抽样方案表的使用 1）根据送检批量，查表找到样本量。 2）按样本量，从送检批中随机抽取样品进行检验。 3）如果样本中，发现的不合格品数小于或等于接收数（Ac） ，则接收该批产品； 如果样本中，发现的不合格品数大于或等于拒收数（Re） ，则拒收该批产品。 4）如果批已被接收，但检验中发现的任何不合格品不得接收，不管该产品是否 构成样本的一部分。XXXXXXXXXX 有限公司文件名称 版本/修改码进货检验指导书 XX文件编号 页码XXXXXXXXX 第 10 页 共 10 页附录Ⅱ 需对检验过程及其结果进行记录的进货产品清单 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 光电耦合器 放电管 印制线路板 电源开关 液晶屏 熔断器座 输入插座 线材 塑胶外壳、护屏名称6N137规格型号2RL090-6、BK22001002M 所有型号 R13（5A/10A,250V) 所有型号 MF527(10A,250V) R301(10A,250V) 所有型号 所有型号所属类别3.2 集成电路（IC、芯片） 3.3 二极管、三极管 3.4 印制线路板 3.5 按键、开关 3.6 液晶屏（全检） 3.7 接插件 3.8 线材 3.10 塑胶及结构件10便携 B 超、十二导心电图机、 所有型号 阴道镜、探头 变压器 气导管、气插头、气插座 熔断器 锂电池 EF20、R30-AC532-(01、02、 06、07、08） 、CH4247-A CNT03-T/D/J T250MAL 250V 所有型号3.15 成套件11 12 13 14 15乙醇、 焊锡膏、 扬声器 、 模块、 所有型号 袖带、逆变器 所有型号 所有型号 桥式电极 所有型号 所有型号3.16 其他类16 热敏打印机 17 18 19 20 换能片 脑电电极 光盘 视频采集卡XXXXXXXXXX 有限公司