年度工作目标计划

年度工作目标计划

第一部分 人力资源管理

一、培训个性化、针对性加强 建立《培训师奖励制度》，创建学习型组织，鼓励员工发挥所长，资源共享。 增加培训次数、丰富培训课程 各部门分配培训数量指标，即各部门自行安排组织适合部门提高的培训计划，并将各部

门培训完成情况纳入对部门经理的考核。

二、员工关系管理提高到专业化阶段

1、引入职业规划先进手段

2、合理化建议工作引导、实施

3、增加丰富多彩的员工活动，计划约12次/年活动

三、人力资源队伍优化

1、帮助各部门将现有队伍的工作绩效提高 三、2、合理引入晋升及淘汰机制

3、做好人才储备，积极扩展人力资源供应渠道

四、提高绩效、建立适合的激励机制

1、绩效考核体系更加完善并坚持推行

2、建立配套的薪酬福利以及激励机制，提高工作热情、积极性 第二部分 企业文化建设

1、核心理念深入人心，将高层的经营理念核心思想贯彻落实

2、vi视觉识别系统企业应用部分（在此不再细化）

3、与相关机构紧密建立联系，寻找适合企业发展宣传的各类机会

1、资质认定：加强和软件行业相关机构建立联系，及时关注有利于企业荣誉资质认定及

政府扶持基金的有关政策（建议和质量管理部门配合完成）。

2、文化宣传：报刊杂志宣传：包括it行业刊物、房管系统、金融系统行业刊物发表文

章或者广告，加大宣传力度。

3、形象包装：员工着装统一设计、工牌、胸徽定制；悬挂部门指示牌；手提袋、印刷品

制作

4、对外资料标识：统一邮件格式、传真格式、介绍信、证明信、以及其他有关文档格式。

5、社会公益活动：寻找机会参加社会活动，提高员工素质，丰富员工生活，加大公司社

会影响力

6、展会宣传：参加各类相关展会，招聘会，推介产品以及企业宣传

7、市场活动：客户联谊会、答谢会、培训会、产品推介会等形式组织，由市场部或售前

主要参与。 第三部分 行政管理工作

一、考勤管理重点抓

考勤做到准确记录、心中有数；严格管理、灵活变通；考勤机要求时间准确。

二、车辆管理规范化

每日登记车辆外出行驶记录，每周负责公里数登记，合理安排协调外出用车 及时检查车辆故障、每日确保车辆清洁、安全执行出车任务、有效利用车辆资源；

三、办公用品管理

将原来的随买随用改变为每月固定时间采购，减少车辆出车次数和采购的随意性 提高办公用品质量和使用时间，低成本选定品牌供应商送货

四、工作纪律及办公环境管理

确保门窗水电及时关闭 确保早开门，晚锁门，彻底解决早上开门晚的问题 确保办公室环境卫生清洁，细化到个人工位的卫生以及设备定期消毒 确保工作纪律紧张

有序、严肃活泼、灵活高效

五、互联网管理（此项工作建议由新招聘的网管负责） 每月按时提交网络监报告，并将解决问题作为主要目的

六、做好部门之间协调配合的润滑剂

七、部门成员培养

培养他们优秀的职业操守 培养他们良好的服务意识

培养他们专业的工作技能篇二：公司2013年工作目标和工作计划 公司2013年工作目标和工作计划 一、2012年度工作回顾： 2012年从公司正式开业，到现在的10月，公司每月营业状况无法盈利。目前公司运营

到处于整个市场相对的淡季，那么公司基本处于完全无营业收入状态。 整个公司运营不理想，这个有市场的状况，更多的是公司运营的掌控能力存在不足而引

起的业绩严重亏损。

公司负责人要从中吸取经验和教训，从现在开始，完成2012年既定经济管理目标。 总

结不足：

1、公司运营核心部门掌控、引导不力。 2、申报部老师招聘、培训不力。 3、公司的绩

效考核执行力度不够。 4、公司主营项目的业务领导水平不够。 结合目前公司发展状况和今后趋势，公司计划从以下几个方面开展2012年度的工作：加

强管理基础、构建高效运作的营销业务运营管理机制；努力提升人才业务水平，不断提高培

训产品质量，努力为学员客户提供优质的产品和服务。 二、12市场预测和分析

1、国家政策预测

2012年的考生在逐年增加，九大员考试的准入门槛和难度不断增加，都是市场契机。庞

大的考试队伍和建筑市场的需求量完全是反比，很对单位和个人对此证的需求和依赖是相当

的强。

所以在考试难度加大的同时，我们培训机构还是有更多的市场机遇，对于大部分考生来

说，经过多年的考试但是都无法通过，开始的几年总算是抱着侥幸通过考试的心态逐渐回归

理性。

2、同行分析

长沙的机构目前没有绝对的领导公司，无论在培训公司的整体实力、品牌知名度、学员

忠诚度都没有个性鲜明的公司，目前还是处于争霸，互相割裂的状态， 彼此恶性的价格竞争阶段，也正是集中突围，是树立品牌的大好时机。

3、对手分析

长沙目前比较有知名度的是外来的培训公司进入，有等以网络视频教育结合他们的包过

签约班给予市场较大的份额分割。

4、公司优势和劣势

优势：正式运营以来，依托集团提供的平台，减少很多人力物力的消耗和管理精力，一

心一意的全力做好营销团队的建设。

（1）、信息的共享，节约了公司行政部的无谓搜索，保障营销部门的客户开发准确率和

高效率。

（2）、资源的共享，完全从公司目前所无法单独完成的事务和成本上解决了后顾之忧。

（3）、信息平台的共享，提供一个远距平台增加更多的栏目和服务项目。 （4）、产品的

开发，现在公司无需投入精力和资金做任何一个产品的开发共享资源。 劣势：

（1）、竞争对手的成长：在前几年有一批成立较长公司在市场上有一定知名度，这个将

是公司在未来几年的强劲对手。

（2）、公司自身问题：人力资源是困扰公司最大的瓶颈。积极探索、拓展销售新模式和

渠道，打破销售瓶颈，努力为学员提供优质的教学平台，抓住市场扩大的契机壮大自己，开

创公司营销的新局面。 三、2012年经营目标

1、推行目标管理，实现培训金额收入万元，利润万元。应收款率%。 2、重视人才队伍

招聘、培养和建设。

3、开发新产品，提升公司产品市场竞争能力。 4、办公成本降低%，推广费用增加营业

额的%。

四、2012年工作计划

1、构建和完善公司组织运营体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障 各项工作顺畅运行。

2、建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系，稳固员工队伍。

3、加强公司企业业务知识和相关考试政策宣导，建立进取型、学习型、协作型团队。

4、把握培训市场脉搏，增强员工拓展业务能力，开拓新销售渠道，提升销售业绩。 建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定和调整销售策略，

以适应市场的要求。

2012年要实现销售目标，应重点做好以下几点工作： 1、 熟悉培训行业本质，加强公司申报部人员业务知识的培训，提升业务能力 对于一个公司来说，销售业绩是公司发展最重要因素，有业绩的人就是公司最为优质的

人才，优质的人才第一来自于市场直接的引进，第二来源渠道就是公司自己对人才的培养计

划了。不定期的专业知识培训工作。加强公司团队建设，增强公司相关部门团队合作，创造

良好的工作激情和氛围

如今从各大公司发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，申报业务部要建立良好的

沟通机制，继续执行每日早例会机制，意见反馈机制，形成团队意识，员工间要多交流，多

合作，才能不断增长业务技能，达到共赢。 2、 服务老客户，开发新客户 公司行政部建立完善的客户资料档案，建立专人并随时跟踪了解他们对公司培训产品反

馈，做好售后的服务工作，听取他们的建议并认真记录分析，及时提供领导高层。 2012年建议新客户开发可以依靠短信平台、网络推介电子商务这块来取得一些新突破。

（1）、实施短信平台计划

通过短信平台，来建立良好的品牌效应。 （2）网络销售计划 a、今年公司利用专人充分利用网络。 公司的主力网站大力挖掘主动咨询的客户，通过电话时常跟踪联系他们，与 他们进行交流和沟通，使他们对我们公司的培训产品及权威实力产生信任感。 b、行政部反复通过网络搜集单位信息，及时更新资料，保障客户沟通的资料，提高效率。

3、

时间计划，分解公司既定计划

（1）公司提供相关客户资源，注意合理分解重点相关的项目，贯彻指标。 营业额分解

计划：

（2）注重公司淡季市场的重心。 在目前市场的淡季，要合理的拓展不受市场季节影响的项目 （3）加强培训，注重企业

文化的建设，人力资源的建设。

五、2012年度公司预算

六、公司人员招聘配备、培训 人员配置：

公司负责人 行政部经理 行政部 文员/助理 考务部 文员 业

务 人员培训计划：

2012年2月底-3月中旬是招生的旺季，加强督导，积极淘汰不适合人员，提高业务部能

力。

2012年10月-12月，传统市场的淡季，给予相关人员的知识点巩固、公司制度执行的整

顿。

七、要实现销售目标，应该防范的几个风险：

1、人员的招聘、培训、培养一定要及时到岗，加强日常管理、学习。 2、同行的恶性竞

争，价格、欺诈手段等方式扰乱正常的培训市场。 2012年证书刚性需求继续加大，市场还在继续扩张，是良好的机遇，但是介入进来的也

会更多，是机会和挑战并存、剩者为王的时代。只有反省自我，实现自我超越我们才能赢得

新发展机遇。 篇三：公司2012年度工作目标和经营计划 公司2012年工作目标和工作计划 夯实管理基础、理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制、打造适应现代

化制造型企业发展要求的管理团队；开源节流，努力提升工艺技术、完善配套设备及设施，

提高生产效率、缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的

产品和服务。抓住二级城市新能源汽车市场兴起的机遇，拓展销售模式和渠道，打破销售瓶

颈，努力开创公司新的局面。

（一）、2012年经营目标

1、推行目标管理，实现产值2000万元，利润500万元。

2、应收款回收率80%以上。

3、生产成本降低3%-5%，劳动生产率提高10%，提升产品市场竞争能力。

4、产品合格率95%以上。客户满意度98%以上。

5、产品按期交货率达95%以上。

6、组建5个以上二级城市代理机构。

7、全年无重大安全质量事故。

8、初步构建企业文化。 （二）2012年工作计划

一、 构建和完善公司组织运营体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障各项工作

顺畅运行。

2012年上半年要完成调整各部门的岗位设臵工作，定岗定薪定责，建立完善的公司运作

流程。明确各部门的工作范围和责任，分析分解各岗位的工作要求。这项工作的重要目的之

一是为了使各级管理人员主动地按照工作岗位的职责和权限开展工作，以建立完整的公司运

作体系。它是今年科技公司纳入绩效考核工作的基础。

二、 建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系，稳固员工队伍。 今年第一季度须根据科技公司具体情况制定《科技公司绩效考核暂行管理制度》，结合各

部门定岗定编定责工作的进行，今年上半年要基本完成对公司薪酬和绩效考核管理制度的建

立和完善，使薪酬和绩效考核联动，充分激励员工积极性和主动性。同时力争在上半年建立

起办公及生活设施，努力提高员工的生活和工作条件，增强员工对企业的归属感，稳定员工

队伍，将员工流失率控制在10%以内。这是完成今年经济目标的基 础工作之一。

三、 加强公司企业文化宣导，建设学习型、协作型团队。 首先建立培训体系，根据各部门的需求以及公司生产和营销工作的需要，以内部培训的

方式，开展员工入职培训、岗前培训和在职培训工作。组织开展专业知识，生产/营销技能，

企业文化的培训，增强员工对企业的认知度及认同感，提高员工素质，增强员工责任和团队

协作意识。

四、 增强企业产品研发能力，加强生产技术工艺管理。 今年需加大新产品开发的力度。根据市场的需求，提升产品开发能力。向建筑保温新技

术及新领域靠近。为公司市场营销提供更多的产品支持，改变目前产结构单一的不利局面。

新产品开发工作要制定全年工作计划开展，按期保质保量完成开发任务。 建立和完善公司生产技术工艺资料。根据不同区域，不同季节，不同气侯条件制定出标

准的产品工艺技术文件。产品工艺文件应包含标准产品配方，以及标准的工艺制造流程。计

划通过2—3个月的时间对公司已有产品的技术工艺资料进行整理和补充，并进行验证、修订

和完善。最大限度地稳定产品质量和提升客户满意度，为树立公司长期品牌效应，再以品牌

效应占领市场打下基础。

技术工艺的规范管理另一方面可以更好的主动地服务于生产制造的需要，通过工艺技术

的提升，设备的投入和改造，提高生产效率，降低生产成本。

五、 把握市场脉搏，拓展销售渠道，提升销售业绩。 建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定和调整销售策略，

以适应市场的要求。采用攻关的方式，列出本年度要重点开发的大客户，寻求合作；同时开

发新客户，了解客户的发展潜力，重点培养几个新客户，是今年销售工作的主要方针和目标。 要实现销售目标，今年应重点做好以下几点工作：

1、 熟悉行业，产品专业知识，提升业务能力 对于一个业务员，专业知识非常重要，对产品知识和整个市场概况的了解和认识的深刻

与纯熟与否，直接决定了业务员能否很好的销售产品，所以在今年，公司将责成技术部按计

划开展不定期的专业知识培训工作以及技术讨论会，利用这些机会让业务员更深刻了解公司

产品，以及通过讨论会来关注行业动态，分析我公司和同行业公司的优劣势，做到知已知彼，

扬长避短，适时调整营销方法。

2、 加强营销团队建设，增强团队合作，创造良好的工作激情和氛围 如今从各大企业发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，今年营销部要建立 良好的沟通机制，例会机制，形成团队意识，员工间要多交流，多合作，才能不断增长

业务技能，达到共赢。

3、 服务老客户，开发新客户 建立完善的客户资料档案，并随时跟踪了解他们对产品的使用情况，做好售后的服务工

作，听取他们的建议并认真分析整改。给客户营造良好的售后服务印象，寻求更深入的合作。

在新客户的开发上，根据去年一年的摸索，我觉得今年的新客户开发主要可以依靠电子商务

这块来突破。

（1）、寻找兼职销售人员或代理商计划

（2）网络销售计划

b、通过网络搜集各城市工程建设信息，并了解工程进度，业主及甲方资料。采用信件投

寄资料，电话营销，以及实地走访的模式开发这些有实力的，能长期合作的大客户。例如大

的房地产开发企业的材料采购部等作为重点开发对象。2012年市场部努力挖掘这类潜在客户

50家，转成目标客户20家，最终签约客户争取达成12家，平均每月至少达成一家这种客户。

（3）联营挂靠合作计划 根据去年情况和结合其它公司经验，寻求挂靠联营也是一条快捷的销售模式，现在有许

多防水保温工程施工队，他们有着一定的社会资源和业务量，他们缺的是资质 及技术。只要我们根据实际情况制定完善的合作模式，规避一些不必要的合作风险，然

后寻求与他们的合作，将是一个事半功倍的营销模式。

六、 开源节流，提升物料管理水平，加强成本控制管理。

1、定期搜集原料市场信息，每月做材料市场分析，在发掘优质供应商的同时，每季度要

评估有2家新供应商备选，做得货比三家。紧密配合产品生产和产品设计，搜集、采购符合

要求的质优价低的原材料。采购成本力争与去年同期相比，全年单位采购成本下降2%。

2、着力控制废品的产生，提高原材料使用率，规范并加强物料的收发管理，严格物料消

耗定额考核，避免物料浪费现象的发生。

3、积极寻求内部合作，加强资源综合利用，降低成本。

七、 充分发挥财务的核算和监督作用，为公司经营决策服务。 逐步完善和规范产品报价和成本费用核算工作，财务管理要切入到销售和生产经营工作

当中，提出财会建议。强化财务部门对物料管理的监督职能，落实财务对仓库存储数据管理

的监督职能，对物料采购、物料管理、物料利用等工作环节提出财务意见。

八、 安全生产，保障公司持续发展。 通过宣传培训强化员工安全生产意识，加强设备检修管理，对生产现场进行周期性安全

检查，将有安全隐患的设备、环境的管理落实到责任人。坚决执行公司安全生产管理制度、

消防安全和安全保卫管理制度。2012年全年杜绝重大生产安全事故，杜绝消防事故的发生，

确保公司财物安全。 2012年新能源汽车工作在北京的全面推广与应用为公司发展提供了良好的机遇，机遇也

意味着挑战。只有不断挑战自我，实现自我超越我们才能赢得新发展机遇。随着公司各部门

团结协作，共同努力，各项管理工作全面的提升，我们一定能够圆满完成既定目标。 年 月 日篇四：公司2011年度工作目标和计划 虹达公司2012年工作目标和工作 计 划（初稿） 夯实管理基础、理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制、打造适应现代

化制造型企业发展要求的管理团队；开源节流，努力提升工艺技术、完善配套设备及设施，

提高生产效率、缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的

产品和服务。抓住槟榔与熟食产品市场兴起的机遇，在稳定与强化以往业务和关系客户的同

时，要努力创新和开发新的经营模式和业务渠道，打破以往业务经营瓶颈，努力开创公司新

的局面。

（一）、2012年经营目标

1、推行目标管理，实现产值1.5亿元，利润****万元。

2、应收款回收率98%以上。

3、生产成本降低3%-5%，劳动生产率提高10%，提升产品市场竞争能力。

4、产品合格率98.5%以上。客户满意度90%以上。

5、产品按期交货率达99%以上。

6、全年无重大安全和质量事故。

7、初步构建企业文化。 （二）2012年工作计划

一、 构建和完善公司组织运营体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障 各项工作顺畅运行。

2012年上半年要完成调整各部门的岗位设臵工作，定岗定员定薪定责，建立完善的公司

运作流程。明确各部门的工作范围和责任，分析分解各岗位的工作要求。这项工作的重要目

的之一是为了使各级管理人员主动地按照工作岗位的职责和权限开展工作，以建立完整的公

司运作体系。它是明年虹达彩印公司纳入绩效考核工作的基础。（具体在2012年度人力资源

管理目标计划中详细）

二、 建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系，稳固员工队伍。 2012年第一季度须根据虹达公司具体情况制定《虹达公司绩效考核暂行管理制度》，结

合各部门定岗定编定责工作的进行，上半年要基本完成对公司薪酬和绩效考核管理制度的建

立和完善，使薪酬和绩效考核联动，充分激励员工积极性和主动性。同时力争在上半年完善

起工作及 生活设施，努力提高员工的生活和工作条件，增强员工对企业的归属感，稳定员工队伍，

将员工流失率控制在10%以内。这是完成今年经济目标的基础工作之一。

三、 加强公司企业文化宣导，建设学习型、协作型团队。 首先建立培训体系，根据各部门的需求以及公司生产和营销工作的需要，以内部培训的

方式，开展员工入职培训、岗前培训和在职培训工作。组织开展专业知识，生产/营销技能，

企业文化的培训，增强员工对企业的认知度及认同感，提高员工素质，增强员工责任和团队

协作意识。(具体工作在人力资源工作管理目标及计划中有详细评述)

四、 增强企业技术开发能力，加强生产技术工艺管理 今年需加大新的客户和新产品开发的力度。根据熟食产品市场的需求，根据我司设备和

工艺技术，需向熟食产品和夏秋冷制品包装和印刷技术及相关新领域靠近。为公司市场淡季

经营时,提供更多的产品支持的同时，改变目前我公司产品结构单一的不利局面。对新产品开

发工作要制定全年工作计划开展，按期保质保量完成开发任务。 建立和完善公司生产技术工艺资料。根据不同季节，不同气侯条件制定出标准的产品工

艺技术文件。特别是彩印印刷工艺文件应包含标准产品配方，以及标准的工艺制造流程。计

划通过2—3个月的时间对公司已有产品的技术工艺资料进行整理和补充，并进行验证、修订

和完善。最大限度地稳定产品质量和提升客户满意度，为树立公司长期品牌效应，再以品牌

效应占领市场打下基础。

技术工艺的规范管理另一方面可以更好的主动地服务于生产制造的需要，通过工艺技术

的提升，设备的投入和改造，提高生产效率，降低生产成本。

五、 把握市场脉搏，拓展业务渠道，提升经营目标。 加强营销队伍建设,建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定

和调整营销策略，以适应市场的要求。采用攻关的方式，列出本年度要重点开发的大客户，

寻求合作；在开发新客户的同时，了解客户的发展潜力，重点培养几个新客户，是今年营销

工作的主要方针和目标。

要实现经营目标，营销部门今年应重点做好以下几点工作：

1、 壮大营销部门队伍,并培养出熟悉行业，产品专业知识，有一定业务能力的业务精英 营销部要扩大增至2一3人，业务员可通过内培外招方式。老客户上由业务员进行跟进

和沟通。营销部长全力跟进新客户的开发和培养工作。对于一个业务员，专业知识非常重要，

对产品知识和整个市场概况的了解和认识的深刻与纯熟与否，直接决定了业务员能否很好的

跟进和沟通客户，所以在今年，公司将责成生产、品控和行政人事部门按计划开展不定期的

专业知 识培训工作以及技术讨论会，利用这些机会让业务员更深刻了解公司产品和质量，以及

通过信息搜集和讨论来关注行业动态，分析我公司和同行业公司的优劣势，做到知已知彼，

扬长避短，适时调整相应对策。

2、 加强营销团队建设，增强团队合作，创造良好的工作激情和氛围 如今从各大企业发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，今年营销部要建立良好的

沟通机制，例会机制，形成团队意识，与各部门之间和各员工之间要多交流，多合作，才能

不断增长业务技能，达到共赢。

3、 服务老客户，开发新客户 建立完善的客户资料档案，并随时跟踪了解他们对产品的使用情况，做好售后的服务工

作，听取他们的建议并认真分析整改。给客户营造良好的售后服务印象，寻求更深入的合作。

在新客户的开发上，根据去年一年的摸索，我觉得今年的新客户开发主要可以通过以下几个

方面去突破。

一、寻找兼职销售人员或开发业务合作伙伴关系 通过熟人朋友介绍，探访和电话拜访的方法来进行兼职业务人员的拓展，兼职业务人员

可以是各相关客户重要部门管理人员的朋友亲属，也可以是潜在客户的合作伙伴。他们有特

殊的关系，并具有相应的影响能力，如果能与他们达成合作，将对我们虹达采印开发新的客

户十分有利。

二、2012年初我们要完善印制公司宣传彩册，让公司的经营理念、服务宗旨和品质、生

产和技术的能力更加细致，业务员登门拜访时，能让客户更好的通过对我司的了解来予以接

受。那么对2012年的经营目标和今后长远经营目标的达成将会起到很大的促进作用。

三、 通过网络搜集周边城市的相应客户信息和相关资料。采用信件投寄资料，电话联

系，以及实地走访的模式开发这些有实力的，能长期合作的大客户。例如大的熟食品和冷藏

制品企业的采购部等作为重点开发对象。2012年市场部努力挖掘这类潜在客户10家，转成

目标客户5家，最终签约客户争取达成3家。

六、 开源节流，提升物料管理水平，加强成本控制管理。 计划部要做好如下工作

1、定期搜集原材料市场信息，每月做材料市场分析，在发掘优质供应商的同时，每季度

要评估有2家新供应商备选，做得货比三家。紧密配合产品生产和产品设计，搜集、采购符

合要求的质优价低的原材料。采购成本力争与去年同期相比，全年单位采购成本下降2%。

2、着力控制废品的产生，提高原材料使用率，规范并加强物料的收发管理，严格物料消

耗 定额考核，避免物料浪费现象的发生。

3、积极寻求内部合作，加强资源综合利用，降低成本。并确保生产物料按计划及时供应。

七、 充分发挥财务的核算和监督作用，为公司经营决策服务。 财务部要逐步完善和规范产品报价和成本费用核算工作，财务管理要切入到销售和生产

经营工作当中，提出财会建议。强化财务部门对物料管理的监督职能，落实财务对仓库存储

数据管理的监督职能，对物料采购、物料管理、物料利用等工作环节提出财务意见。

八、 安全生产，品质经营。保障公司持续发展。 生产部要做好几下工作：

1、通过宣传培训强化员工安全生产意识，加强设备的检修管理，对生产现场进行周期性

安全检查，将有安全隐患的设备、环境的管理落实到责任人。坚决执行公司安全生产管理制

度、消防安全和安全保卫管理制度。2012年全年杜绝重大生产安全事故，杜绝消防事故的发

生，确保公司财物安全。

2、2012年12月底前要将各个机台的维护与保养责任落实到各个岗位及个人，要做好上

班前检查，下班前保养工作，务使设备完好运行。现场一定要加强定臵和6s管理工作，通道

要畅通，物料要按区域摆放。及时清理不需要的物品物料，让现场井井有条，一目了然。 3、2011年月11月底前，针对2012前生产经营目标，在每天每班每台三边封机生产13

万个，每天每班每台单口生产45万个的基础上，要做好各车间各机台和其它辅助岗位的人员

合理匹配的分析工作。

4、生产部要在2011年12月底前加强与行政人事部的配合，加强和做好生产现场的技能

培训和考核工作。特别是制袋车间，务要让所有在职员工充分胜任其岗位质量控制和机台操

作能力。最好是能让各岗位人员一专多能，一才多用。

（三）、人力资源管理工作目标：（后附：2012年度人力资源管理目标） 随着槟榔市场和熟食品包装壮大，为公司发展也提供了良好的机遇，机遇也意味着挑战。

只有不断挑战自我，实现自我超越我们才能赢得新发展机遇。随着公司各部门团结协作，共

同努力，各项管理工作全面的提升，我们一定能够圆满完成既定目标。 虹达彩印有限公司总经理

刘文革 2011年11 月 12 日篇五：公司年度工作规划 全面推进“x+x”战略 启动公司跨越式发展 --xx公司2012年工作计划

一、指导思想

2012年，是公司进入成长期启动跨越式发展的关键性一年，是公司推进管理创新、经营

创新和机制创新，实现由经营管理型向投资管理型转型之年。公司要全面推进“x+x”战略所

确立的发展模式，构建和确立成长期公司和中心新的资本形态和核心业务，确定公司文化服

务供应商的发展模式。

2012年公司的工作特点是生存与发展并重，压力大，任务重。一方面，要继续围绕三项

收支考核、三个团队建设和三个创新工作，确保公司的基本收益和管理的有序运行，进一步

理顺三个中心经营管理体系，逐步实现公司战略制定、中心战略执行、专业化公司战略操作

的企业战略治理结构。另一方面要重点抓好主业定位和产业性项目试点工作，三个中心要将

发展工作的重心转入到重大产业性项目的实践中，逐步实现中心资产、资源、团队向产业性

项目聚集，以此形成中心新的主业发展方向；公司要创新资本运作，积极稳妥地实践文化投

融资运作，支持中心快速形成核心主业。

二、公司2012年经营指标 2012年经营预算指标预计完成数为：经营收入35000万元，经营利润1300万元。同比

基本持平。力争使职工平均收入较上年增长10%。

三、经营工作重点

（一）根据公司转型发展和三个中心主业定位的要求，做好xx国际文化贸易中心、xx

剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目的阶段性试点工作 xx国际文化贸易中心、xx剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目是公司打造文化服务

供应商主业体系和实现经营模式转变的重要实践。三个中心作为上述三个项目的承载主体，

要在公司的直接指导下，对上述三个重大产业性项目的规划、运作及管理模式做深入研究，

对具备操作条件的项目要按照企业法人治理结构方式，以规范化的企业运作模式，强化公司

直接领导，中心主体支撑，尽快实现良性运作的市场化运营管理。积极培育项目主体公司化

运作，积极探索和实践经营模式的转变。 文化中心要做好xx院线项目的试点工作，重点以中关村当代艺术中心为平台，努力实践

xx院线所确立的内容集散交易系统，初步聚集一批以内容集散交易为目的的品牌性项目，同

时积极探索院线的三种模式的开发和试点工作。2012年，xx中演要作为院线项目的运作主体，

要在公司和文化中心的指导下，完成院线的阶段性规划工作，以三种模式的试点开发、内容

集散平台的试运营为重点，围绕中关村当代艺术中心做好院线展演内容的展示工作，基本形

成品牌性展演内容体系并初步确立内容集散交易的运作模式，同时，要在公司投融资中心和

文化中心的指导下，做好院线渠道三种模式的试点开发工作，重点完成三种模式的论证和资

本模型、试点城市的合作体系和模式搭建、渠道建设和内容运营的协调发展，在此基础上，

形成院线渠道开发和投融资运作的阶段性计划。 科技中心要对国际文化贸易中心项目进行总体规划并启动第一阶段的建设开发工作，要

认真做好园区产业性运作规划，将产业功能区定位、业务运营模式、项目投融资运作等关键

性问题进行科学性认证并加以确定。文化艺术总公司和xx美术公司要作为国际文化贸易中心

的主体实施单位，要在公司投融资、法律等体系的指导下，切实做好项目整体的规划和投资

论证工作，并形成项目的阶段性投资开发和建设计划，重点做好包括展示中心、保税区一期

等项目的规划和建设工作。 传播中心要对xx影视投资与经济项目做深入的研究和论证，重点围绕影视投资与经济的

特点、影视项目投融资运作以及影视评估评价体系等方面，对影视传播渠道建立、品牌性影

视投资等试点项目要有所创新和突破，并结合中心股份制调整工作的推进，初步形成xx影视

投资与经济的运营和发展模式。

（二）继续做好三项收益的考核管理工作，强化经营管理体系划小考核与行政管理体系

全员预算管理相结合，初步在三个中心建立以资产收益率为考核基础，覆盖经营、财务和资

金等预算考核管理体系

2012年，公司要继续强化三项收益的考核管理工作，重点围绕三个中心自有设施体系的

服务和定价体系建立、自有设施的品牌性项目运作、重大临时性项目的操作和项目经营体系

向专业化公司转移等方面开展工作。其中，资源性收益要实现基本覆盖中心基础性支出，并

对中心研发性项目提供项目资金支持；经营性考核要重点向品牌性和临时性重大项目倾斜，

建立基本完备的中心与专业化公司项目运作机制；股权及项目投资性收益要逐步承担中心行

政类管理及人员费用，并适度解决中心遗留问题。 2012年，公司及三个中心要操作好一批有影响力的重大品牌性项目，重点做好xx市建 党90周年主题展、辛亥百年图片展等重大活动以及xx国际电影季、xx国际设计周、xx

国际流行音乐季、世界服务贸易大会国际演艺洽商会、xx节拍、2012年“你好！xx”新年活

动等一批有影响力的品牌性项目。 文化中心要重点围绕中华中关村等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方面要结合

世界馆、当代中心、数字馆的功能定位和中关村免费开放等运营管理，将中关村作为xx重要

的公共文化活动中心，作为政府重点扶持的公益性事业平台，争取更大的政策和资金扶持，

逐步实现公共性基础设施运营的收支平衡；另一方面，要积极培育xx公司、文化公司、xx

公司和xx平台等专业化公司，利用中关村平台，操作一系列有影响力的品牌性项目，形成文

化中心项目运作可持续发展的经营模式。 传播中心要重点围绕xx开元酒店等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方面要通过

董事会强化对酒店的经营性监督和考核管理，制定切实可行的阶段性经营目标，2012年酒店

经营必须实现扭亏为盈，并在此基础上形成可持续盈利能力；另一方面要对原有广告等业务

板块进行整顿和调整，并逐渐与媒体服务体系整合和融合，以适应中心业务调整和主业发展

的要求。

科技创产中心要重点围绕xx大厦等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方面要继续

做好“创意大厦”的建设工作，中心应在原有客服中心体系基础上，进一步强化大厦高端服

务体系的建设和环境营造工作，在客户公共关系、业态资源培育、空间环境营造和政策研究

扶持等方面创新性开展工作，力争将xx大厦尽快打造成为xx文化创意产业的标志性大厦；

另一方面，继续做好政府性项目扶持和重大研发项目的组织管理工作，在原有政府扶持项目

管理的基础上，进一步强化此类项目的过程监督管理和项目转化工作，使政府扶持项目能够

转化成为市场化运作并可持续发展的业务。

（三）加快公司文化投融资运作，初步形成公司资本化运作的发展模式。 2012年，公司要加快文化产业资本运作的力度，投融资中心要按照公司发展的战略部署，

尽快转换职能，将日常经营管理的职能逐渐转移到三个中心，强化产业性项目的投融资运作

和资本运作能力，进一步理顺管理和运营体系，将投融资中心逐渐建设成为公司市场化运营

管理的资本运营中心。

2012年，投融资中心要重点围绕产业基金的设立和发行，着力在重大文化股权投资、文

化资产重组与并购、大型文化设施建设投资、产业性文化项目投融资等方面，一方面重点做

好以xx院线和xx国际文化贸易中心等产业性项目为试点的资本化运作，力争发行一期文化

产业基金，重点支持两个项目的开发和建设工作；另一方面，关注公司成长性强的专业化公 司、文化产业领域内富有潜质的项目或企业，采取资产并购、资源重组、股权收购等方

式，实现以产业基金方式推进中心的股份制改造和短期培育项目快速上市融资，构建产业基

金投资和盈利的可持续发展模式。

（四）继续做好文化设施的改造、开发和建设管理工作，适时搭建xx置业板块。 2012年，公司要继续做好文化设施的改造、开发和建设管理工作，一方面，对重点产业

性项目所涉及的文化设施开发建设工作要有规划和项目开发计划。重点做好保税区文化艺术

交易中心、院线综合体模式等文化设施的开发建设工作，适时搭建xx置业板块。另一方面，

提升现有物业设施的服务水平和经营收益，促进三大文化产业服务平台品牌的形成，重点做

好自有设施的改造建设工作。

四、公司2012年行政管理工作重点： 2012年，公司行政管理工作要围绕管理和机制创新，在做好三项收益考核、三个团队建

设等管理工作基础上，结合公司和中心转型的要求，重点在创新人才管理、财务管理、投资

管理等方面有突破性的发展。

1、继续落实“三项收支、三个团队、三项考核”这一核心工作目标，一方面要结合公司

新的产业性项目的试点开发工作，做好高端人力资源的配置开发、考核与激励；另一方面，

完善公司、中心和专业化公司的劳动关系，结合新的主业运作模式和项目操作方式等特点，

并形成企业新的劳动用工体系和规范。

2、进一步加强经营预算管理考核管理，完善经营预算、财务预算、会计核算，并与“工

效挂钩”考核形成有机的统一管理体系。落实以三类收支为基础的经营预算与财务预算进一

步接轨，并初步建立以资产收益率为基础指标的考核方式。

3、加强长期投资和重大项目投资管理工作，一方面要进一步强化对外投资特别是重大项

目性投资的审批决策力度，对外股权投资要限制在公司和中心新的主业领域范围；另一方面

继续加强对现有投资公司清理整顿的力度，各中心要有具体的清理计划，公司投融资中心将

对无具体清理公司计划的中心强行收取15%的投资收益。

五、党工团工作重点

1、加强领导班子建设，进一步推进完善公司董事会、党委会和经理办公会的“三位一体”

领导决策机制建设，完善相关配套制度，重点要完成公司党委的换届选举。

2、加强干部队伍建设，抓好干部管理和考核工作。健全干部管理体系，完善干部管 理制度建设，落实干部考核制度。

3、围绕企业运营工作，全面开展“创先争优”活动，加强基层党建，发挥党工团合力，

为迎接建党90周年开展系列活动，构建和谐企业文化。

4、开展廉政风险防范，跟踪监察审计。 认真开展好廉政风险防范管理工作，从岗位风险着手，进一步完善内控管理与监督制约

机制。将三项收支监审和工资审计常态化，同时重点做好公司重点项目监查审计和重点基建

工程监查审计工作。

5、围绕重点项目加强公司品牌宣传 紧紧围绕公司明年重点项目，抓住建党90周年、辛亥革命100周年等重大历史机遇，结

合公司实现跨越式发展的各个目标和步骤，做好整体宣传工作，重点做好公司文化服务供应

商的品牌宣传。