SM01安全手册

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.0 封面文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 1 页 共 27 页职业健康安全手册 职业健康安全手册（OHSAS18001：1999） OHSAS18001：1999）版 本 号： 编 审 批 制： 核： 准：1 朱翔 陈伟平发布日期：2007年7月1日实施日期：2007年7月1日1

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题： 0.1 目录文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 2 页 共 27 页目章 节 封面 目录 颁布令 职业健康安全方针 职业健康安全手册管理 公司简介 组织机构 管理者代表任命书 管理者承诺 职责、权限 应用范围 引用标准、手册 术语、定义和简略语 职业健康安全管理体系 文件修订记录 程序文件清单 标 题录页 码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 270.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 附录 12

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.2 颁布令文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 3 页 共 27 页职业健康安全手册颁布令 职业健康安全手册颁布令广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册，编号:SM01，经公司审定，现予批准 颁布，自2007年7月1日起实施。 职业健康安全手册是贯彻公司职业健康安全方针，实现公司职业健康安全目标的纲领性 文件，公司全体员工务必遵照执行。总 经 理：熊晓苏 日 期:2007.07.013

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.3 职业健康安全方针文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 4 页 共 27 页职 业 健 康 安 全 方 针 我们在全公司遵循安全第一的理念，推进安全生产，实行全过 程安全防范管理和控制，不断降低安全风险，提高应变能力，通过 领导作用与全员参与，共同为创造一个安全和健康的工作环境做出 贡献。释义： 在广州宝钢井昌，公司经营的原则是安全第一、质量第二、产量第三。 公司从原材料、设备、物资的采购，到钢材加工、成品外运全过程注重安全管理。 通过识别危险源，依据国家和地方的各项健康安全法律、法规，制订各项内控标 准和对紧急事故应急方案，并严格实施，来降低安全风险，提高事故应变能力。 在领导的积极支持与员工的主动参与下，公司努力实现职业健康安全的各项管理 目标，共同创造一个安全和健康的工作环境。4

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.4 职业健康安全手册管理 职业健康安全管理 0.4 职业健康安全管理 0.4.1 手册内容 本手册依据OHSAS18001：1999标准，结合本公司实际编制而成。 0.4.2 术语和定义 本手册采用OHSAS18001的术语和定义。 0.4.3 职业健康安全管理适用范围 本手册规定的职业健康安全管理体系原则上只适用于广州宝钢井昌厂区内的管理。适 用的人员包括公司内各级员工、外来培训、参观、检查人员及各类供应商。 0.4.4 手册控制 a)本手册由总经理批准后颁布执行，手册的修订和日常管理由综合人事部负责; b)未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工 作岗位时，应将手册交还综合人事部，办理核收登记; c)手册按分发要求进行发放和回收; d)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 0.4.5 手册修订 在体系运行过程中，各部门对手册有修改建议时，部门负责人应汇总意见，及时反馈 到综合人事部；综合人事部应定期对手册的符合性、适宜性、有效性进行评审；必要时按 《文件控制程序》的有关规定对手册予以修订。文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 5 页 共 27 页5

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.5 公司简介文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 6 页 共 27 页广州宝钢井昌钢材配送有限公司是采用国际标准进行金属材料加工、配送及管理服务 的合资企业，由上海宝钢国际经济贸易有限公司、三井物产株式会社、万顺昌集团投资有 限公司及广州南沙高新技术开发总公司共同投资组建，注册资金 508.6 万美元。公司位于 珠江三角洲中心地带的广州市南沙区，具备良好的交通运输条件，形成辐射珠江三角洲主 要城市的物流渠道。厂区占地 2 万平方米，主体设备从日本、台湾引进，年设计加工能力 17 万吨，主要提供冷轧产品（普冷、镀锌、彩涂） 、热轧酸洗、电工钢等的加工配送及相应 的仓储和运输服务。 公司确立了“服务创造价值”的核心理念，致力于为顾客提供省时、省心、省力、省钱 的钢材消费服务。 公司致力于运用并不断完善全面的计算机管理系统，先进的 ERP 管理系统将成为核心 的竞争优势，并为顾客创造最大的价值。 公司以服务华南地区家电、汽车生产业为己任，目前已拥有美的集团、三菱电机、珠 海凌达、伟创力和广州丰田、广州本田、东风日产等顾客，公司将持续贯彻宝钢的经营理 念，不断提高市场开发与服务水平，满足广东及周边地区不同顾客的各种需求。 2002 年 2 月，公司通过英国 BSI 国际认证公司 ISO9001：2000 质量管理体系第三方认 证审核，2006 年 10 月，公司通过英国 BSI 国际认证公司 ISO／TS16949：2002 质量管理体 系第三方认证审核，标志着公司的管理步上新的台阶。公司地址： 广州市南沙区广意路 28 号 邮编：511458 电话：020-22862286 传真：020-22862286-6356

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.6 组织结构 组织结构： 总经理（公司安全第一责任人）总经理 总经理 理（ 总 /安全 理综 合 人 事 部 部 场 部 产 务 部 市 生 财文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 7 页 共 27 页理）人总理： （公司安全 ） 1 2 3理（安全 ） 生 生 理IT理7

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.7 管理者代表任命书文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 8 页 共 27 页现任命 陈伟平 先生为公司职业安全健康体系管理者代表，其职责为： 一、确保 OHSAS18001 职业健康安全管理体系过程的建立、实施与保持； 二、向总经理汇报职业健康安全管理体系的运行业绩和改进的需求； 三、负责在整个公司内提高员工满足顾客要求的安全意识； 四、负责与职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。 为确保公司质量管理体系的有效运行，特任命 朱翔 先生为职业安全健康体系副管理 者代表，协助管理者代表履行职责。8

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.8 管理者承诺文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 9 页 共 27 页广州宝钢井昌钢材配送有限公司负责人在此郑重承诺： 广州宝钢井昌钢材配送有限公司负责人在此郑重承诺： 在此郑重承诺 带领全体员工贯彻执行本职业健康安全手册，实现职业健康安全方针和目标，确保安 全第一的理念得到实施。承诺人： 熊晓苏 职 日 务：总经理（签名）期：2007 年 7 月 1 日9

广州宝钢井昌钢材配送有限公司职业健康安全手册标题：0.9 职责、权限 职责、 0.9 职责、权限 0.9.1 总经理 a. 制定或组织制定并批准和颁布公司职业健康安全方针； b. 任命职业健康安全管理者代表； c. 保证职业健康安全管理体系持续有效运行所需的资源； d. 主持召开管理评审会，审批管理评审报告； e. 审批公司职业健康安全目标指标和管理方案、 《职业健康安全管理手册》 。 f. 承担职业健康安全的最终责任。 总经理助理（兼管理者代表） 0.9.2 总经理助理（兼管理者代表） a. 协助总经理，按 OHSAS18001 标准要求，建立、实施并保持职业健康安全管理体系； b. 审核公司《职业健康安全管理手册》 ； c. 审核公司程序文件、作业指导书； d. 组织公司职业健康安全管理体系内部审核工作，审批内审报告； e. 向总经理汇报公司职业健康安全管理体系运行情况； f. 保证公司职业健康安全管理体系持续有效运行所需的资源，并负责协调体系运行中 出现的各类问题。 0.9.3部门经理 0.9.3部门经理 a) 全权负责部门职业健康安全管理体系的有效运行。 b) 组织本部门相应的职业健康安全管理工作的开展及落实。 c) 组织整改本部门职业健康安全管理体系的不符合项。 d) 审批本部门制定的职业健康安全管理文件。 0.9.4 0.9.4综合人事部 a) 贯彻执行国家和公司有关法律法规、文件的要求。 b) 负责获取、更新、评价公司适用的环境法律、法规与其他要求。 c) 负责组织编制、修订及发布公司职业健康安全管理体系文件。 d) 负责组织公司OHS管理体系内审、管理评审及外审的联系协调工作。 e) 负责公司内、外部职业健康安全管理体系的信息交流工作。 f) 负责定期组织公司各有关职能单位，监督检查公司OHSAS18001体系运行情况。 g) 负责公司职业健康安全管理体系文件和记录的管理工作。 h) 组织培训举办职业健康安全培训班或讲座。 i) 负责职业健康安全管理文件、资料的归档、保存。 j) 组织相关部门对劳务和专业工程供方施加安全卫生影响。 k) 负责事故、事件及一般不符合的调查与处理工作。文件编号：SM01 生效日期:2007 年 7 月 1 日 版本号：1 第 10 页 共 27 页10

0.9.5生产部

a) 贯彻执行国家和公司有关法律法规、文件的要求。

b) 贯彻执行公司三级安全教育制度。建立以部门经理为核心、班组为单位的安全工作团

队；部门内建立班长安全责任制、员工安全责任制的责任体系。

c) 组织制定本部门的安全技术规程、安全生产管理制度，并确保在部门内贯彻实施。 d) 严格执行持证上岗制度，特别是特种作业人员必须要有操作证，并按期参加复训。 e) 7发生事故及时组织力量抢救伤员，保护现场，采取必要的防范措施；同时立即向公

司和安全主管部门报告，根据公司安全事故的管理规定，按照“三不放过”的原则进行处理。

0.9.6市场部

a) 贯彻执行国家和公司有关法律法规、文件的要求。

b) 陪同来访人员进入生产现场时，必须遵守公司安全规章，做好安全防护措施。 0.9.7职业健康安全主任

a) 具体负责公司的职业健康安全管理体系的运行、推动等工作。 b) 参与职业健康安全管理体系的策划、建立、运行。 c) 编制职业健康安全体系的有关文件。 d) 对公司人员展开职业安全方面的培训工作。

e) 根据需要参加公司组织的季度考核、内审、管理评审等有关工作。 0.9.8员工代表

a) 参与公司职业安全卫生方针的制定、危险因素的辩识与评价。 b) 在职业健康安全事务上享有代表性。 c) 参与现场劳动保护和安全检查工作。

1 应用范围

1.1 本手册适用于公司钢材加工、配送、贮存、交付和服务全过程的职业健康安全管理活动。 1.2 适用于第二方职业健康安全管理体系评审和第三方体系认证。

1.3 本手册涵盖了《GB/T28001—2001 idtOHSAS18001：1999职业健康安全管理体系——规范》的17个要素的全部要求。。

2 引用标准、手册

2.1 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语。

2.2 GB/T28001—2001 idtOHSAS18001：1999职业健康安全管理体系——规范

3 术语、定义和缩略语

3.1 公司体系采用ISO9000:2000质量管理体系－基本原则和术语的定义及GB/T28001—2001 idtOHSAS18001：1999职业健康安全管理体系——规范中3的术语。 3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语： 3.2.1 公司：“广州宝钢井昌钢材配送有限公司”的简称。 3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者。 3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。 3.2.4 合格：满足要求。 3.2.5 不合格：不满足要求。

3.2.6 质量组：公司“综合人事部质量组”的简称。

3.2.7重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 3.2.8劳动保护用品：在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。 3.2.9五不放过：事故原因未查清楚不放过；事故当事人和员工未受到教育不放过；防范措施未落实不放过；主要责任者未受到处罚不放过；未追究连带责任不放过。 3.2.10三不伤害：我不伤害我自己；我不伤害他人；我不被他人伤害。

3.2.11三级安全教育：一级教育（厂级教育）；二级教育（车间教育）；三级教育（班组教育）。

3.2.12高处坠落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。

3.2.13物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。 3.2.14职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 3.2.15未成年工：根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。

3.2.16关键岗位人员：指与确定的重大职业健康安全管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。 3.2.17职业健康安全——OHS（Occupational Health and Safety）

3.2.18职业健康安全管理体系——OHSMS(Occupational Health and Safety Management System)

4.0 职业健康安全管理体系 4.1 一般要求

本公司按照OHSAS18001标准的要求建立职业健康安全体系管理体系，并通过有效地控制和运行,完成公司每年度预定的健康及安全目标和指标,从而得到持续改进。

职业健康安全管理体系运行模式图

4.2 控制要求

4.2.1 健康及安全方针应突出公司自身的健康及安全的特点，阐明公司从事安全卫生管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全卫生管理绩效的持续改进及遵守有关法律法规的承诺，并要为建立公司职业健康安全管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。 4.2.2 保持文件化的健康及安全方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。 4.2.3 依据健康及安全方针确定安全卫生目标和指标。

4.2.4 每年定期召开管理评审会议对健康及安全方针进行评审；当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。

4.2.5 健康及安全方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、报纸报道、画册宣传、张贴于门前，各部门可将健康及安全方针制作在门厅、外围墙等醒目位臵；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。

4.3 策划

4.3.1危害辩识、危险评价和危险控制计划 4.3.1.1 概述

建立并保持《危险源识别与评价控制程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，确定重大危险因素并及时更新，为制定目标指标奠定基础。 4.3.1.2 职责

 公司各部门负责识别所属范围内的危险因素，填写有关调查表，并分别报送综合人事部。  综合人事部负责对公司涉及的所有危险因素进行汇总、分析并进行评价，确定重大危险

因素。

 管理者代表批准公司重大危险因素。 4.3.1.3 控制要求

识别危险因素的范围必须覆盖公司生产管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。对作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，作业条件危险性评价法采用打分的方法。依据评分结果进行分级。

当公司有新、改、扩项目、生产活动、服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险因素进行补充识别与评价，及时报综合人事部评价以重新确定重大危险因素，综合人事部分别定期组织识别危险因素、评价重大危险因素，综合人事部负责这方面的更新。 4.3.1.4 支持文件

《危险源识别与评价控制程序》 QP-HR19

4.3.2法律及法规要求 4.3.2.1 概述

建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》，确认法律法规对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。 4.3.2.2 职责

综合人事部负责公司职业健康安全法律、法规和其他相应要求的获取、确认及更新。确认其适用性并对其符合性进行评价。并将接收到的新的职业健康安全法律、法规分别传达到

公司员工学习。 4.3.2.3 控制要求

综合人事部按程序及时获取并确认与本公司相关的职业健康安全法律、法规和其他要求。 针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单，并及时将最新的《OHS法律法规及其他要求清单》及时传递给各单位相关部门。

各部门及时组织学习相关的法律法规和其他要求并遵照执行。 4.3.2.4 支持文件

《法律、法规及其他要求控制程序》 QP-HR20

4.3.3 目标 4.3.3.1 概述

根据职业健康安全方针和确定的重大危险因素，制定公司目标和指标，并将其分解到有关部门，以确保安全卫生健康安全方面的目标指标的实现。 4.3.3.2 职责

总经理负责审批公司的职业健康安全目标和指标。 管理者代表负责审核公司的职业健康安全目标和指标。

综合人事部负责制定公司的职业健康安全目标和指标，定期对职业健康安全目标和指标完成情况进行检查。

各部门确认公司制定的职业健康安全目标和指标，并予以实施。 4.3.3.3 控制要求

a. 目标、指标的编制依据为：  公司的安全及健康方针。  国家有关法律、法规的要求。  相关方的期望和要求。  公司重大危险因素。 b. 目标、指标的编制

综合人事部负责制定公司的职业健康安全目标和指标，各部门对指标进行确认，管理者代表负责审核，总经理批准。 c. 目标、指标的检查与修订

正常情况下每年对职业健康安全目标指标评审一次，当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合人事部组织及时更新调整职业健康安全目标和指标 4.3.3.4 支持文件

《目标指标及管理方案控制程序》 QP-HR16

4.3.4 职业健康安全管理方案 4.3.4.1 概述

制定职业健康安全管理方案，以实现职业健康安全目标指标。 4.3.4.2 职责

管理者代表负责审批公司职业健康安全管理方案。 相关部门经理负责审核公司职业健康安全管理方案。

综合人事部负责组织有关部门制定职业健康安全管理方案，并跟进方案的实施进度。 4.3.4.3 控制要求

a. 职业健康安全管理方案的制定应包括以下内容：

 应明确要实现的目标和指标。  应有可行的技术措施。  注明完成的时间和进度要求。  明确责任部门。

 方案应针对重大危险因素制定。 b. 管理方案的审批和实施

相关部门制定管理方案，部门经理审核，管理者代表批准。 c. 管理方案的检查及修订

综合人事部依据方案的时间节点对安全健康管理方案执行情况进行监控，当公司的活动，产品和服务发生变化时，综合人事部分别组织有关部门对安全卫生管理方案进行修订或补充，4.3.4.3.b进行审批和实施。 4.3.4.4 支持文件

《目标指标及管理方案控制程序》 QP-HR19

4.4 实施和运行 4.4.1 结构和职责

此部分内容参见0.6,0.9章 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2.1 概述

建立并保持《人力资源管理程序》和《培训控制程序》，明确培训需求，提高全员职业健康安全意识，确保其工作与重大危险因素相关的岗位人员都经过相应培训并能胜任其承担的工作。 4.4.2.2 职责

综合人事部负责制定《培训控制程序》并组织实施，制定职业健康安全管理培训计划。

各部门提出本部门的培训需求，并负责具体落实本部门的培训计划。

各部门负责自己部门员工及对口供应商、承包商人员入厂教育培训工作。 4.4.2.3 控制要求

综合人事部安排对其工作与重大危险因素相关的岗位人员参加有关培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对涉及到的危险因素，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。培训可采用讲课、通过作业指导书交底、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。

对体系内全体员工都应进行职业健康安全意识教育，使其理解公司的职业健康安全方针，提高其安全意识和躲避危险的自觉性。

综合人事部年初制定年度培训计划，统一建立培训登记卡并保存培训记录，各部门均应建立相应的培训记录。

培训效果的验证：原则上采用答卷的形式，也可采取抽查问答的形式并记录在案。 新员工应在入厂培训中安排三级安全教育并进行考试。 4.4.2.4支持文件

《人力资源管理程序》 QP-HR17 《培训控制程序》 QP-HR06 4.4.3 协商与交流 4.4.3.1 概述

建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，确保公司内部不同部门之间、以及与外部相关单位之间在职业健康安全方面的信息交流畅通。 4.4.3.2 职责

综合人事部是公司管理信息的责任部门，负责内、外部信息的交流与管理，并负责向管理者代表报告有关的职业健康安全信息。

各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流，并配合综合人事部信息交流工作。 员工代表作为公司员工利益的代表，参与公司职业安卫方针的制定、危险因素的辩识与评价、作业条件更改的相应评审。并在职业健康安全事务上享有代表性。 4.4.3.3 控制要求

a. 内部信息交流

内部信息交流，由其产生部门及时传达到相关部门和人员，确保及时准确且渠道畅通。 内部信息交流的主要内容：

 安全卫生方针、目标指标、管理方案；  重大危险因素及相关信息；  职责和权限的信息；

 培训信息  监测与监控信息  不符合和纠正信息  内审外审及管理评审信息  相关的法律及其他要求的传达  紧急事态及应急的响应信息  员工的抱怨等

b. 外部信息交流

对外的职业健康安全信息，根据信息的特性由各业务部门处理。各部门可根据信息重要程度协助职能部门及时处理相关方信息，并登记记录将结果反馈给有关人员。

外部信息交流的主要内容：  安全卫生方针通告相关方；

 法律及其他要求的获取、更新、与有关部门的联系；  安全卫生监测测量结果的信息；  认证与监督检查的信息；  相关方的投诉信息；

 相关法律、法规的变更信息等。

c. 员工代表作为公司员工利益的代表，参与公司职业健康安全方针的制定、危险因素的

辩识与评价、作业条件更改等方面的相应评审。并在职业健康安全事务上享有代表性。

4.4.3.4 支持文件

《信息交流与沟通控制程序》 QP-HR15

4.4.4 文件 4.4.4.1 概述

建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，描述职业健康安全管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 4.4.4.2 职责

质量组负责组织职业健康安全管理体系文件的编号、发放及维护工作。 各职能部门负责相关程序文件和作业指导书的编制工作。 各文件的使用部门负责文件的日常维护。 4.4.4.3控制要求

职业健康安全管理体系文件包括职业健康安全管理手册、职业健康安全管理体系程序文件、作业指导书或操作规程以及记录四个层次。

建立文件化的职业健康安全管理体系，并按体系文件要求实施。 为保证职业健康安全管理体系有效运行，各部门根据需要编制相应的作业指导书或操作规程。

《职业健康安全管理手册》阐述OHSAS18001素的要求，以及他们之间的相互关系，文件的途径，扼要叙述了有关职责。

《职业健康安全管理手册》文件的高度概括，他阐明了公司的职业健康安全方针，职业健康安全管理体系文件的结构层次，安全管理的纲领性文件。

职业健康安全管理体系程序是对手册OHSAS18001中某些要素的要求给出了具体的执行程序，使公司生产活动处于严格受控状态。

作业指导书给出具体活动的操作步骤，是程序文件的支持性文件。 4.4.4.4 支持性文件

《文件控制程序》 QP-HR10 4.4.5 文件和资料控制 4.4.5.1 概述

建立并保持《文件控制程序》，确保职业健康安全体系有关的所有文件得到控制，凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。 4.4.5.2 职责

总经理负责批准职业健康安全管理手册。

管理者代表审核职业健康安全管理手册，批准程序文件。

综合人事部负责组织职业健康安全管理体系文件的编制、修订及发布，及外来文件的控制管理。

相关部门负责编制相应程序、作业指导书，并组织实施与管理。 4.4.5.3 控制要求

文件和资料易于查找；

对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性；

综合人事部发放文件时，应确保凡对职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可以得到有关文件和资料的现行版本；

综合人事部应及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其它措施防止

误用；

对于法规和（或）保留信息的的需要而留存的档案文件和资料，综合人事部应予以适当标识以免误用。 4.4.5.4 支持文件

《文件控制程序》 QP-HR10 4.4.6运行控制 4.4.6.1 概述

建立并保持相关的运行控制程序，使与重大危险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保公司职业健康安全目标和指标的实现。 4.4.6.2 职责

各部门负责编制相关运行管理程序，并负责相关控制程序贯彻执行。 综合人事部负责组织对OHSAS18001运行控制程序执行情况的检查监督。 4.4.6.3 控制要求

各单位确定与重大危险因素有关的活动进行有效控制，编制相关的运行控制程序，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业健康安全方针和目标指标。

要对所使用的服务、产品的重大危险因素应建立并保持程序，并把程序中的要求通报给供方或承包方。

为了确保在公司的活动、产品、服务提高安全绩效，从根本上消除安全隐患，降低风险，在以下几个方面建立了运行控制程序： a) 安全生产管理 b) 劳动保护管理 c) 消防管理

d) 化学危险品管理 e) 相关方管理

与重大危险因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。 4.4.6.2 支持文件 《OHS运行管理程序》 4.4.7应急预案与响应 4.4.7.1概述

建立并保持《应急计划控制程序》，预防或减少事故的发生和影响。 4.4.7.2职责

综合人事部负责组织公司应急准备及响应方案的制定和监督检查。 各部门依据《应急计划控制程序》，对突发事件进行处臵。

4.4.7.3控制要求

根据识别出的潜在的公司重大危险因素，确定应急准备和响应的重点。 对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火和灭火知识教育。 公司依据情况安排时间进行相关演习，每年至少进行一次。

在发生事故或紧急情况时，责任单位依据流程迅速做出反应和处理，事故或紧急情况处理完毕后，应对《应急计划控制程序》进行一次评审，以检查其有效性。

对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。 4.4.7.4支持文件

《应急计划控制程序》 QP－SM03

4.5 检查和纠正措施 4.5.1绩效测量和监测 4.5.1.1 概述

建立并保持《绩效测量和监测管理程序》，对与重大危险因素有关的活动其关键特性进行监测、测量。 4.5.1.2 职责

综合人事部负责定期定期对职业健康安全运行控制情况及目标、指标、管理方案完成情况及OHS法律、法规及其他要求遵循情况的评价。

各部门负责实施本部门的监控、监测和监督活动。 4.5.1.3控制要求

公司应建立《绩效测量和监测管理程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。 程序中规定：

a) 适合公司需要的定性和定量测量；

b) 对公司的职业健康安全目标的满足程度的监视；

c) 监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求； d) 监视事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据； e) 记录监视和测量的数据和结果，以便进行分析，采取纠正和预防措施。

目前公司职业健康安全方面的各种测量和监视暂不需要设备，故暂不建立对此类设备进行校准和维护的程序，若今后的情况有变化，再做调整。 4.5.1.4支持文件

《绩效测量和监测管理程序》 QP－HR18 4.5.2事故、事件、不符合，纠正与预防措施

4.5.2.1 概述

建立并保持针对事故、事件及不符合的调查、处理及采取措施的《不合格品控制程序》、《纠正及预防措施控制程序》，使其调查、处理与报告工作按程序运作，使纠正预防措施科学、切实、有效。 4.5.2.2 职责

综合人事部负责指导监督本程序的实施；参加重大职业健康安全事故的评审；组织有关人员制定纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。

各部门负责本部门不符合项的调查与处臵，制定、实施本部门的纠正和预防措施。 4.5.2.3 控制要求

通过日常监控、内审和管理评审及外审工作确定不符合的内容，并分析确定产生不符合的主要原因。

对上报的不符合项，综合人事部组织召开会议，进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。

纠正与预防措施要具有其经济性、可行性、合理性。

综合人事部组织各相关部门对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保有效性。 对内审发现的不符合项，纠正步骤见《内部审核控制程序》。 对管理评审发现的不符合项，纠正步骤见《管理评审程序》。 对外审发现的不符合项，由综合人事部跟踪确认纠正与预防措施。 纠正预防措施实施结束后将结果及时做好记录。 4.5.2.4 支持文件

《不合格品控制程序》 QP－HR08 《纠正及预防措施程序》 QP－HR09 《内部审核控制程序》 QP－HR07 《管理评审程序》 QP－HR05 4.5.3记录和记录管理 4.5.3.1 概述

建立并保持《记录控制程序》，有关职能部门应严格控制OHS记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实安全卫生行为符合规定的要求,体系运行有效。 4.5.3.2 职责

综合人事部负责制定并组织实施《记录控制程序》。 相关部门负责管理好本部门的管理记录。 4.5.3.3控制要求

各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录。

记录填写要字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改。

妥善保管记录，按规定时间进行归档。保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。

记录的保存期限按《记录控制程序》规定执行。 4.5.3.4 支持文件

《记录控制程序》 QP－HR11 4.5.4 审核 4.5.4.1 概述

制定并执行《内部审核控制程序》，以验证体系是否符合OHSAS18001标准的要求。 4.5.4.2 职责

管理者代表负责审批内审计划，任命内审组长，对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理评审。

内审组长负责内审计划的实施。 4.5.4.3 控制要求

内审组长负责制定OHS管理体系审核工作计划，经管理者代表批准后实施。 内部审核每年至少一次，特殊情况下可增加次数。 内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。

审核组负责编写审核报告，经管理者代表审批后，发给各相关部门。 各部门负责人负责本部门不符合项的整改。

审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。

内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和审核报告应做记录保存。 4.5.4.4 支持文件

《内部审核控制程序》 QP－HR07

4.6 管理评审 4.6.1 概述

建立并保持《管理评审程序》，保证管理体系的有效性、充分性和持续适用性。 4.6.2 职责

管理者代表组织评审会议，明确安全健康管理体系实施情况。 总经理主持管理评审会议。

综合人事部负责组织收集评审资料，根据评审结果，写出评审报告。 相关部门负责准备本部门的评审文件，落实改进措施。 4.6.3 控制要求

每年应至少进行一次管理评审，特殊情况需增加评审会议由总经理决定。 综合人事部组织各部门准备评审资料，一般包括： a. b. c. d. e. f. g. h.

安全及健康方针、目标、指标及方案完成情况及重大危险因素的控制情况。 职业健康安全管理体系的运行是否符合律、法规要求。 职业健康安全管理体系审核的结果。 相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。 事故调查处理情况。

实施职业健康安全管理体系的资源（人、财、物）是否适宜。 OHSAS体系要素及相应文件是否要修订。 体系符合性、有效性的评价，并提出改进建议。

总经理主持召开评审，由管理者代表组织各部门负责人及相关人员参加，评审职业健康安全管理体系的适用性、充分性及有效性；目标、指标及管理方案的完成情况；职业健康安全下一步工作计划。

综合人事部负责编制《管理评审报告》，经管理者代表审批。 相关部门根据《管理评审报告》的要求落实整改要求。 综合人事部负责对管理评审中提出的整改要求进行跟踪验证。 4.6.4 支持文件

《管理评审程序》 QP－HR05

5.0 文件修订记录