天猫费用估算
B2C 运营费用预算案----
-----天猫服饰旗舰店总监；王峰[1**********] 目 录
1. 年度销售规划 2. 人员配备及费用
3. 设备配置、装修等分摊费用 4. 房租、水电等杂费 5. 运营、推广费用 6. 费用合计 7. 前期投入 8. 利润预计
1. 年度销售规划 1.1总体规划
B2C 前期规划主营产品：户外服饰及配件。
2014年总销售规划为：600万元。 费用规划占比：14.367% 费用共计：86.0200万元 1.2销售分解
2. 人员配备及费用 2.1人员配备分析
客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高季度（四季度）的销售额600万元， 则：月平均20万，日平均销售6666元。
按平均价格200元，则6666÷200=33（件）日平均销售件数。 根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到最高订单数。 物流人员打包、发货，日完成量60-80单。
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2.2团队架构
必备人员：客服、美工、仓库打包、推广运营管理。
可备人员：直通车运营专员、文案专员、拍摄、设计师、质检、售后投诉等。 前期人员配备、分工：
客服2名：兼任客服、导购、包装。 运营总监1名：负责整个TMAL L 专营店的运营，以企划与市场推广为重点。 2.3人员薪资结构：
3. 设备购置、装修分摊费用
4. 房租、水电等杂费
5. 运营、推广费用
6. 费用合计
7. 前期投入
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人员工资前期投入（一年）：301000； 设备购置、装修前期投入： 75200； 房租、水电前期投入：174000； 运营、推广投入：310000 前期总投入：860200元。 8. 预计利润
按5折拿货计算，平均7折卖出，淘宝佣金5%点数。
按100元的货品为例：100*70%=70-70*5%=66.5-100*50%=16.5/70≈0.165，毛利率为16.5%。 销售额6000000*毛利率16.5%=毛利润990000 毛利润990000-费用860200=净利润129800；