监察审计部职责(2)
监察室职责
一、编制公司内部监察工作制度，编制年度内部监察工作计划。
二、监督检查所实施监察范围的单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规、政策中的情况；在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。
三、负责对公司及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行监督。
四、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；
五、调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；
六、协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。
七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察室主任岗位职责
一、负责编制公司内部监察制度，编制年度内部监察工作计划。
二、负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和公司的各项决议、决定、规章制度。
三、负责对监察对象贯彻执行国家法律、法规和公司的规章、制度的监督检查、组织、协调等工作，促进廉政建设，推动效能监察。
四、负责受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告。
五、负责组织调查监察对象违反行政纪律行为。
六、协助公司领导和有关职能部门对内部的监督检查，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育工作。
七、负责公司和上级监察部门管理规定由监察部门履行的其他职责。
五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。
监察员岗位职责
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件，重要、复杂案件经请示有关领导后及时上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。
四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的记录、整理，及时整理监察工作档案，并按规定存档。
五、参加经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、工程结算、质量、安全以及各项费用的使用，亏损项目等方面的监察记录。
六、开展效能监察工作，积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。
审计部职责
一、编制公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划并组织实施。
二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作，并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督，对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计，对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、创新内部审计工作，在完成正常审计业务外，积极开展内
部审计调查和专项审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。
六、提高服务意识，积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。
七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。
审计部经理职责
内部审计员岗位职责
一、严格执行《内部审计工作管理暂行办法》不断提高内部监察审计工作质量。
二、根据审计工作计划的安排，对基层单位会计报表进行不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的合理性、真实性。
三、参加所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。
四、参加对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的相互控制情况。
五、参加检查工程项目的过程控制及项目成本管理与核算情况和工程项目的兑现审计工作。
六、做好审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的整
理，及时整理审计工作档案，并按规定存档。
七、积极参加组织的业务培训、教育培训，努力提高个人业务素质，加强业务学习。
九、协助部门经理做好本部门工作。