现场签证管理程序
现场签证管理程序
1 目的
根据集团制定的现场签证管理程序模版,规划现场签证管理工作。 2 范围
适用于北京区域城市公司开发项目的现场签证管理工作。 3 定义 3.1 现场签证
是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外,施工现场所实际发生的零星工程的确认。现场签证的具体内容包括:
● 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程;
● 在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及
管线等)变化,导致工程量增减;
● 在施工合同之外,委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程; ● 施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。 原则上,单笔现场签证的金额不宜超过20万元,且不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证,若签证工程量超过20万元则需进行招标。
单笔现场签证的金额超过2万小于20万元,需要经过成本管理部经理的审核。 3.2 工程联系单
是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。 3.3 工程指令单
用于工程部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。 3.4 工程现场签证单
用于对现场发生情况的确认,以及施工单位向建设单位进行结算的依据; 3.5 扣款通知书
用于现场签证发生费用分判时,被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。
4 职责
4.1 城市总经理职责
4.1.1审批2万以上的签证需求; 4.1.2审批2万以上的现场签证单。 4.2 城市主管工程领导职责 4.2.1审批2万以下的签证需求; 4.2.2审批2万以下的现场签证单;
4.2.3审核2万以上的签证需求及现场签证单。 4.3 工程部职责
4.3.1负责向现场签证管理信息系统中录入工程部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。
4.3.2根据签证需求进行工程量分析,与成本管理部对签证需求共同进行成本估算; 4.3.3组织施工单位落实签证工程,根据签证需求进行工程量分析; 4.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性。 5 程序
5.1 提出现场签证需求
5.1.1当由我方的原因(现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因)需要进行现场签证,由工程部人员与相关部门沟通后直接在系统中填写《工程指令单》,上传相关附图资料,然后进入签证需求的审批;
5.1.2由设计变更引发的现场签证,系统将提示工程部人员填写《工程指令单》,然后进入签证需求的审批;
5.1.3由施工单位提出的现场签证需求,首先需其在系统留给施工单位的接口端填写《工程联系单》,上传相关附图,监理在系统中进行审核后流转至我方工程部工程师进行签证需求审批。 5.2 现场签证需求审批
5.2.1经工程部工程师审核后的现场签证需求,需经工程部经理审核并初步估算签证工程量及签证金额,以确定审批权限;
5.2.2现场签证需求的审批具体见职责划分;
5.2.3签证需求审批完成后,系统将自动生成《工程指令单》,其上将有审批者电
子签名。该单由工程部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。 5.3 现场签证实施
5.3.1工程部人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程,并随时进行监控; 5.3.2施工单位在签证工程完成后3日内将签证资料录入系统,提交审批。 5.4 现场签证单审批
5.4.1施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核;
5.4.2工程部工程师负责检查签证工程的现场实施情况,并对施工单位填报的工程量进行审核;
5.4.3签证资料经工程部经理审核后,由城市公司主管工程领导或城市总经理审批; 5.4.4工程部对现场签证单进行费用分判的工作,判断是否发生扣款,如果发生扣款,则系统弹出《扣款通知单》,填写内容,经过公司内部审批。最后由工程部资料员打印出纸质文件,交由被扣款单位负责人签字。《扣款通知单》发放至成本管理部后,由成本人员进行结算,并将结算后的签证金额录入系统中;
5.4.5现场签证单在系统中完成审批后,工程部资料员打印《工程现场签证单》及附图,并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。 5.5 备案
5.5.1现场签证单由工程部资料员负责发放,原件一式四份,分别由工程部、成本管理部、施工单位、监理单位存档备案;
5.5.2现场签证单发放至成本管理部后,由成本人员进行结算,并将结算后的签证金额录入系统中,流程闭口。
5.5.3对于工程部没有判断,而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判的,则系统弹出《扣款通知单》,由成本人员填写内容,发给工程部经理,其余条同5.4.4。 6 附件
6.1 《工程联系单》(BJ-CS-02-GC-C02-F01) 6.2 《工程指令单》(BJ-CS-02-GC-C02-F02) 6.3 《工程现场签证单》(BJ-CS-02-GC-C02-F03) 6.4 《扣款通知书》(BJ-CS-02-GC-C02-F4)
BJ-CS-02-GC-C02-F01
工程联系单
编号:项目名称-流水号-专业(土建、设备、其它)
BJ-CS-02-GC-C02
工程指令单
编号:项目名称-流水号-专业(土建、设备、其它)
BJ-CS-02-GC-C02-F03
工程现场签证单
编号:项目名称--流水号-专业(土建、设备、其它)
说明:
1. 现场签证单必须在签证工程完成后3日内办理上报,并于次月15日前提交至建设单位成本部,否则无效;
2. 签证单原件一式四份,工程部、成本部、监理单位、施工单位各一份; 3. 表格中每个空格必须填写清楚;
4. 工程现场签证单是对现场发生情况的确认,建设单位成本管理部依据合同、招投标等相关文件进行结算。
BJ-CS-02-GC-C02-F4
金地集团XX 地产公司
扣款通知书
本扣款通知单原件一式四份,工程部、成本部、监理单位、施工单位各一份;