出差行程表
附件 3 出差行程表
出差行程表
填表日期： 日期 摘要 金额 填表人： 发票号 发票金额 实报金额 备注
合计
0.00
说明：1、本公司员工出差产生的所有报销费用均需填写此表。 2、出差人员根据出差的实际情况及发票填写《出差行程表》并用 A4 纸打印（剪 裁作废），并将此表作为附件同发票一起粘贴于“粘贴单”上。 3、“金额”一栏填写实际发生额，“发票金额”填写票面金额，“实报金额” 填写实际报销额。 例如：发生住宿费用 99 元，发票的金额是 120 元，实际需要报销 99 元，则发票金额填写 120.00，实报金额 99.00 4、无发票的费用要在备注栏中写明，实际发生额可在其他发票金额的余额中抵 扣。
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1 范围 本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 ...
业务人员薪资待遇方案 一、 人员配置： 共三个大区配3名大区经理 每个大区配3名区域经理，共9名区域经理 每个大区配4名业务员 共12名业务员 内务经理1人 跟单员 3人 展厅助理2人 保洁员1人 二、 薪资标准： 大区经理：￥18000元/月 保底：￥10000元/月 区域经理：￥120xx元/月 保底：￥5000元/月 业务员：￥8000元/月 保底：￥3000元/月 新业务员：￥5000元/ ...
公司财务报销制度与流程范文 中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分 ...
幼儿教师20xx-20XX年第二学期期末工作总结 时光匆匆，转眼间，一个学期的工作已经圆满落幕。孩子们的欢笑校，吵闹声似乎还萦绕在耳畔。我们与孩子共同成长着，烦恼和喜悦，一切都在孩子的成长中慢慢消失，孩子们在父母和老师的羽翼呵护下茁壮成长…… 现将本学期工作做如下小结： 一、教学工作情况 本学期课程教学与上学期一样。教学课程依然是：领域（每周四节，每天一节）、英语和算术（每周各两节）、快乐识字（每 ...
平凡的岗位 不凡的追求 -董事长专职司机的主要事迹 “如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否永远地坚守着你生活的岗位？”《雷锋日记》中这句朴实的言语激励了千万人，他正是以行动实践着这句话。作为集团公司一名普通的员工，他始终秉承着“踏踏实实做事，老老实实做人”的原则，努力在平凡的工作岗位上，发挥他应有的作用，为公司的发展尽自己一份心力。 2年来，他一直担任集团公司董事长专职司机一职。在多数人的眼里 ...
学雷锋活动倡议演讲：学雷锋精神，创和谐校园 尊敬的老师、亲爱的同学们： 大家早上好！ 花开花落几时，明媚三月又来临。在初春的三月，我们需要一种精神来消融最后一丝冬的寒意!我们要用内心的爱与真诚，使我们周围的空气都温暖起来！一个不朽的名字-雷锋，再一次在耳边响起。“雷锋”二字，已成为人们心目中热心公益，乐于助人，扶贫济困，见义勇为，善待他人，奉献社会的代名词。雷锋叔叔乐于助人，出差时，行程一万里，好 ...
群众路线体会:坚持走群众路线，不要回头 党的群众路线教育实践活动在基层如火如荼的开展，通过学习教育活动，多少也算有些体会，尽管我知道我们的现行表现都距离中央要求有一定差距。但横向一比较，你还会发现还有些跟百姓打交道多的基层窗口单位距离群众路线要求差得十万八千里，于是，心里甚至还有了自身的优胜感以及对官僚作风单位的强烈反感，这两种感觉交织，仿佛又给自己上了一堂活生生的路线教育课，通过深切体味告诫自己 ...
一、目的：为加强公司车辆管理，规范各部门用车程序，达到使用与保养相结合，责任共担，保证安全行驶，制定本办法。 二、使用部门：公司用车单位与驾驶员。 三、参考资料：公司《车辆管理实施方法》。 四、修订说明：自本办法下发之日起，公司其他相关规定废止。 五、车辆管理 1、车辆的证照、年审及各项费用交纳、维修、保养、清洁等均由人力资源部统一安排、管理； 2、公司公务用车由总办依待办事情轻重缓急统筹安排、科 ...
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核决定权限如 ...
出差管理制度 为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四、员 ...