新品引进流程管理规定
01-22
一、 目的
规范新品的引进流程，加快商品结构调整，提高商品效益。
二、 范围
本标准适用于**超市采购部及其相应的新品引进工作
三、 职责
各买手负责实施，采购经理监督，财务部、信息部配合执行。
四、新品引进流程
五、作业程序与管理规定
5．1采购员与供应商议价,谈判新品引进条件，同时须提供营业执照、税务登记证、卫生许可证及其它相关证件复印件及正规报价单；
5．2采购员进行市调、分析，根据调查结果再次同供应商议价，达成共识后填写《商品基本信息档案》，连同《报价单》一并交采购经理。
5．3采购经理审核以上资料，有异议的返还采购员另议，并说明原因。
5．4采购员联系供应商及时交纳相关费用，财务人员签字确认已交纳。
5．5采购员统一将《新商品登录表》交信息人员进行登录；
5．6采购经理审核商品资料及商品价格，并将登录资料返还采购员；
5．7采购员向供应商订货，新品正式引进。
六、其它规定：
6．1，采购员应在每次会谈后应给客户一个明确答复，不得无理拒绝或含糊其词；
6．2直送商品首次订货由采购员下订单直送门店；配送商品由采购员统一订货至配送中心，配送中心依据《新品分配单》开单将新品调拔到门店;
6.3采购员做好新品到货跟踪工作，并根据商场布局确定其陈列位置及排面，门店配合执行，整个时间跨度不超过5天;
6．4新品试销期限定为3个月，采购员3个月做一次新品试销记录，试销期达1个月时，若销售不理想应分析原因（陈列定位错误、进价不合理或区域性销售差异等），并根据实际情况于一周内作出调整，门店配合执行；若调整后在3个月内仍达不到试销要求的将在1周内无条件清场。