三年战略规划
xxx 物流战略发展三年规划
: :
一.公司概况
二.市场环境
三.公司战略目标及定位 四.公司战略的实施方案 五.风险控制
一. 公司概况
1. 公司现状为创业型公司,目前属于创业开始阶段。
2. 公司在物流领域有一定经验积累,但无GPS 运营相关人才,需要重新整合人力资源
并招聘相关人才。 3. 公司背靠有实力的股东,运营资金充足。
4. 公司软硬件产品皆不是自主研发。目前软件平台由外协单位负责,正在开发中。 5. 公司尚未进入Gps 运营,无平台运营服务经验 6. 公司尚未正式开拓GPS 运营服务的市场 7. 公司拥有关系客户,其愿意作为试运营客户
二. 市场环境
1. 国内对物流的需求会越来越高,要求也越来越高。物流业今后的发展前景很好,物流业相关的服务业务会随物流业的发展而出现好的机遇。 2. GPS 运营服务商在国内为数量多,规模小的情况。
3. GPS 运营服务市场准入门槛低,且配套产品充足。
4. GPS 运营服务商的服务内容基本为车辆监控,车辆管理等,未出现规模化的增值服务模式。
5. 已有运营服务商考虑其他增值模式并准备尝试,或正在尝试,但因其自身规模和
资金实力问题,未见深入
6. 目前的GPS 运营服务商中,拥有自主软件平台和硬件产品的容易对诺贝克形成威胁。
7. 国内和浙江的GPS 运营市场容量和潜在客户,参见郑勋康的市场调研报告。
三. 公司战略目标及定位
1. 战略目标定位(3年)
战略目标:用3年时间,通过GPS 运营管理平台,吸收物流行业相关车辆入网,并针对物流行业特点和需求开发系列增值服务,使xxx 成为物流行业内平台车辆保有
量最大的GPS 运营商,并成为提供物流车辆网上增值服务的龙头服务商。 定位:定位于物流行业,进行GPS 运营服务和行业相关增值服务
2. 年度目标
(1) 2011年4月——2011年12月——GPS 运营平台车辆达到2000辆,收支预计亏损
2季度:完成GPS 平台试运营工作,寻找到可靠的硬件提供商,并完善外协开发的GPS 软件平台。基本功能团队建立成型。GPS 运营平台车辆保有量达到至少300辆。 3季度:进行杭州周边及浙江局部地区的市场开拓,GPS 运营平台车辆达到1000辆。产品及团队建设目标为,达到配合市场开拓之配套能力。
4季度:进行浙江省内的市场开拓,GPS 运营平台车辆达到2000辆。产品及团队建设目标为,达到配合市场开拓之配套能力。试运行网上找车等增值业务业务。
(2) 2012年1月——2012年12月——GPS 运营平台车辆达到12000辆,收支预计
平衡并微赢
1季度:尝试开拓浙江附近的省外市场,GPS 运营平台车辆达到3000辆。开发和完善增值业务。尝试开展代理模式。
2季度:开拓省外市场,GPS 运营平台车辆达到5000辆。需重点开发一部分增值业务客户,并尝试提供免费的增值服务。团队里寻找价值员工,并着重提拔培养。完善代理模式。
3季度:GPS 运营平台车辆达到8000辆。拥有一定数量的增值需求客户,加强技术团队和客服团队的业务素质。扩充营销团队,划分营销区域,提拔营销骨干。推进建立渠道商,代理商的业务模式。
4季度:GPS 运营平台车辆达到12000辆。提高营销团队业务素质。加强产品技术能力,设计更多增值模式。
(3) 2013年1月——2013年12月——GPS 运营平台车辆达到25000辆,盈利,增
值服务业务收支平衡。
上半年,增加广告宣传投入,强势推广物流增值服务概念,成为物流行业内的知名服务商。GPS 运营平台车辆达到30000辆。
下半年,增值模式引入VIP 会员收费概念,提供有价值的服务。GPS 运营平台车辆达到50000辆
(4) 2014年上半年,争取让GPS 运营平台车辆达到8万辆-10万辆,尝试进行资本
运作。
(5) 争取在5年周期之内,实现GPS 运营平台车辆达到30万辆,进入资本运作阶
段。
四. 公司战略的实施方案
发展思路的基调定为:筑巢引凤,厚积薄发,不鸣则已,一鸣惊人
1.实现目标经过3个阶段:
(1) 具备GPS 运营服务能力,进行传统的运营服务——起步阶段 (2) 具备提供增值服务的能力,进行行业相关增值服务——成长阶段 (3) 着重拓展市场,开发新的增值服务,增加车辆保有量——成熟阶段
2.业务相关资源支撑
(1)人力:整合公司现有的人力资源,进行转岗,二次招聘。目前公司的薄弱环节应 该在工程安装,和产品运营等方面。可以考虑招聘GPS 行业内有相关经验的人才。同时,公司运作前期,考虑到部门之间磨合问题,可以将其中几个职能分别进行大部合并管理,由总监或副总牵头分别管理,增加部门之间配合效率。
之后考虑加强技术力量,单独成立技术部门。扩充客服和营销团队。具备市场开拓的支撑能力。最终具备增值服务模式下的经营能力。 具体设置参见第6节团队建设实施路线。 (2)产品:软件采用外协公司的设计,派专人跟踪,维护,保证产品更新完善。硬件产品依靠现有厂家按功能定制,暂不必自行开发生产。作为运营公司,除了运营平台软件是公司的核心产品,长远来说,考虑到今后的增值服务,公司需要能够拥有独立的平台设计开发能力。所以,平台设计人才的培养,应当贯穿公司运营的始终。——运营平台的技术能应当是公司重点发展的环节,有望成为公司今后成为行业龙头企业的拳头之一。
(3)市场:是寻找关系客户,新客户,迅速搭建运营平台,甚至以成本价进行运营。之后以GPS 运营服务为重点,增加平台车辆保有量。初期,营销团队以大客户和小客户划分。思路为:初期以客户规模进行市场团队分工,分为大客户销售,普通客户销售。之后建立渠道商,代理商制度,并最终以区域划分市场。
(4)管理:内部管理流程导入,如导入iso9000体系,直至导入更先进的管理体系 (5)财务:采用预算制度,公司预算直至分解到各部门预算,引入严格的财务控制体系。良好的财务氛围不但能使股东放心投资,更能提高公司业务发展的效率。
3.运营成本
万=392.8万,成本投入可按季度分阶段投入。
4.市场营销方案
市场营销部门每年根据战略规划目标制定年度推广计划,着重考量推广策略,价格策略,代理制度等。
(1)产品推广主要采用三种套餐:
注:1. 价格暂定为初期推广价格,具体价格根据硬件采购价格和通信费用进行
浮动
2. 增值服务暂定为不收费。
(2)按照第一年3000辆的销售目标计算,设其中1000量为套餐一,1000辆为套餐二,1000辆为套餐三,销售额为:200万+84万+108万=392万 (3)销售价格的下浮权限为:
普通销售人员10%,业务经理15%,公司高层(总监及总监以上职务)20%。进行价格优惠措施时,逐级申请。特殊下浮幅度公司高层视情况批准。
5.销售人员激励方案
销售人员薪资采用底薪+提成方式。以公司现状考虑,推荐采用低底薪,高提成的方式,提成按回款额发放。销售任务以季度为节点制定。新入职销售人员,完成销售任务的给予转正,并上浮底薪20%,公司承诺其职位的提升空间,并作为市场团队的储备干部。
公司运作初期销售提成方案如下:(此为第一年的试用方案。具体提成方案可跟公司实际发展情况,以年度为周期重新制定并实施)
(1)薪资构成
销售人员的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。 (2) 底薪
底薪实行任务底薪,底薪1500-2000元/月。 每月同公司其他员工一同发放。 (3)提成
一)硬件终端销售提成为销售额的5%。 二)平台服务销售提成为销售额的5%。
三)增值业务销售提成视公司发展另行制定。
业务提成每季度发放一次,以回款额计算,并在结算后与季度末月薪资合并发放。
(4)年终奖金
销售人员完成年度销售目标,给予1%销售额的奖励。
奖励在过年前同其他员工年终奖一同发放。
(5)市场管理人员激励同公司其他部门管理人员。
市场管理人员产生的直接销售业绩,参照销售人员提成办法执行。
(6)销售人员及市场管理人员在销售过程中产生的业务费用需严格控制。各级别销售
人员的业务费用标准按年度另行制定。
6. 管理人员(中层及以上员工)激励 (1)股权激励
实施股权激励计划,对公司高层及核心员工提供股份,保证其认同感及创业激情。 (2)经营业绩奖励
管理人员采用年薪制,薪资由基本年薪、年终考核奖金和总业绩提成奖金构成。 基本年薪分解到月逐月发放。
年终考核奖金根据各职能部门目标完成情况,在过年前作为年终奖发放。
管理人员分享4%的总业绩提成作为奖金。提成奖金于年底随年终奖一同发放。
7. 公司发展初期团队建设实施路线(2011年2季度——2012年1季度)
注:1)组织结构图中人员数量为转正后员工数量,不包括试用期员工数量。
2)团队建设需根据年度目标建立招聘计划,设置人员余量和提前量,考虑离职与招聘困难等因素
(1)2011年4月——2011年12月——GPS 运营平台车辆达到2000辆 2季度:GPS 运营平台车辆保有量达到至少300辆。
基本功能团队须建立成型,合计11人。
组织结构如图:
3季度:进行杭州周边及浙江局部地区的市场开拓,GPS 运营平台车辆达到1000辆。产品及团队建设目标为,达到配合市场开拓之配套能力,合计18人
4季度:进行浙江省内的市场开拓,GPS 运营平台车辆达到2000辆。产品及团队建设目标为,达到配合市场开拓之配套能力。试运行网上找车等增值业务业务。合计21人
(2)2012年1月——2012年12月——GPS 运营平台车辆达到12000辆
1季度:尝试开拓浙江附近的省外市场,GPS 运营平台车辆达到3000辆。开发和完善增值业务。尝试开展代理模式。合计24人。
8. 根据公司发展情况及市场环境变化,每年制定新的团队建设方案。
客服部和市场部为后期发展重点。视情况成立增值服务职能部门。 工程服拆分为工程部和技术部。
9. 建立财务预算制度
公司管理层根据当年发展目标制定年度预算,报请董事长批准。各部门经理制定部门的年度和季度费用预算,报请公司批准。预算支付资金可按季度拨放到公司。
计划在2012年初,建立独立的财务部门,方便公司运营。 预计2011年需要启动资金100万,用于人力资源,市场前期开发,软件平台,部分终端设备采购及固定资产采购。
建立财务预算制度与公司试运营同步进行——这点尤为关键。
10.GPS 运营平台车辆达到3000辆为公司重要的转折点。
根据本章第3节,第4节的方案,以1年周期平台拥有3000辆车计算,1年后的财务收支基本平衡,为400万左右。可将3000辆作为重要的里程碑,适时调整公司发展进度。
五. 风险控制
1. 公司位置偏远,不利于招聘人才,同时不利于留住人才,人才流动性预计较大。 对策:可考虑增加交通补贴,提供宿舍等福利措施。对于核心员工,考虑进行股权激励等措施,刺激其创业激情。
2. 公司管理上,如作息时间,为工厂模式,与科技型公司的管理模式差异较大。 对策:管理模式进行调整。 3. 公司无自主核心技术产品,外协公司容易产生响应不及时等现象。产品更新不及时,
无法领跑行业方向,同时对市场开拓造成影响。另,容易被设置技术门槛。 对策:加强技术团队建设,直至具备软件开发能力。
4. 配套厂商提供的硬件产品质量不过硬,或技术升级能力不强,导致业务开展难度加大。
对策:更换供应商。但会影响市场开拓进度。
5. 公司目前在行业内无知名度,初期只能以价格手段参与行业竞争,然而和具有自主
技术产品的成熟运营商比,未必有价格优势。 对策:提高推广力度,减少劣势。
6. 现有成熟GPS 运营商引入投资,开始增值业务,与我们公司形成竞争。 对策:考虑提高和加强增值服务能力和水平。 7. 增值业务开展后产生纠纷,引发恶劣影响。
对策:建立客户投诉处理机制,制定危机处理预案。
8. 公司高层和公司投资人改变公司发展方向,或者改变发展思路,改变发展策略等。 对策:无。
9. 社会及自然环境风险,如战争,动乱,国家政策,自然灾害等,易影响市场开发进
度。
对策:无。