采购发货单到入库单的流程2
入库业务：
1：登录用户平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采
购到货单下面的“
2：进入到货单界面里点击“
”。
”，在填写到货单时，要注意：
日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据到货单的日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入的一项，部门也一样， 3：在填写到货单的明细时，如果是新购的，存货档案里面没有的，就必须在存货里面增加，再填写到货单。（存货里面没有的会专门有人负责加。）
4：假如在填写到货单的明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方的“中间增加一行就可以点击“
”，就可以删除该行，反之如果需要在
”。
”，一般如
”进
5：一张到货单填写完成之后，确定无误之后点击“果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面的“
行审核，如果填写了很多张到货单单据，全部单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下的“
”（双击），
跳出一个筛选框，选择一下过滤条件，“
”进入到货单列表界面中，在里
” 选
面就可看到填制的所有到货单，这时就可以点击上方的“
择填制的到货单，再点击上方的“货单进行一次性的全部审核。
”。这样就可以对填制的到
6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样的方式进入采购到货下
双击““
”选择筛选条件
”筛选出填写的所有单据，找出
”然后找出需要修改
该张单据，双击进入，再点击上面的“的到货单，再点击“完之后直接点击上面的“
”这时就可以对该张单据进行修改，修改
”
6：到货单审核之后，再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击““
”的向下箭头在选择“”，这时就跳出“
”，点击
”在下面就可以
过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才能过滤出来)。然后点击上面的“
”然后再点击“
”，这时入库单就自动生
成了。 也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单
““
”。入库单也就生成了。
”下面的“”点击“
”选择
”进入采购入
”最前面要出现“Y”再点击
7：再进入库存管理下“过滤条件“
库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，点击“
”，在点击“
”，全部单据就已经审核了。
如果发现有张到货单填写错了，而且也已经生成了入库单，怎么修
改？
1：进入库存管理下“滤条件“
”下面的“”点击“
”选择过
”进入采购入库
列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，选择要修改的，到货单生成的入库单，在点击“
”然后在点击“
”，
2：这时再进入采购管理—采购到货—到货单列表，选择筛选条件“
”筛选出填写的所有单据，找出
”然后再点
该张要修改的单据，双击进入，再点击上面的“击“上面的“
”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击
”，
”
3：再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击“的向下箭头在选择“跳出“
”，点击“
”，这时就
”在下面就可以过滤出被修改的到货单
(前提必须是到货单必须审核，才能过滤出来)。然后点击上面的“
”然后再点击“
”，这时入库单就自动生成了。 ”下面的“”点击“
”选择
”进入采购入
4：再进入库存管理下“过滤条件“
库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，点击该张没审核的单据，在点击“
”，修改后的单据就已经审核了。
退货单：
1：进入采购管理—采购到货—采购退货单，进入之后点击“”，
进入退货单界面，在填写退货单时，也要注意日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据退货单的日期手工录入日期。供应商是按照退货单必须输入的一项，部门也一样， 2：退货单填写完成之后，确定无误之后点击“这时可以对这张退货单单据点击上面的“
”，一般退货单”进行审核。
出库业务：
1：进入库存管理—出库业务—材料出库单，点击“
” 在填
写材料出库单时，也要注意日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据材料出库单的日期手工录入日期。仓库、出库类别、部门都必须填写上去。一张材料出库单填写完之后，确保无误了，就可以点击“
”再点击“
”，也可以进入库存管理—单据列表—
”进入材料出库”。
材料出库列表，筛选“
单列表界面，选择填写的材料出库单，点击“
2：如果材料出库单审核之后发现填写错了，这时进入库存管理—出库业务—材料出库单找到要修改的单据，点击““击“
”，在点击
”，这时就可以对材料出库单进行修改，修改完之后，在点”，再点击“
”。