游乐园健身活动基地项目商业计划书
游乐园健身活动基地项目商业计划书
游乐园健身活动基地项目商业计划书
第一章 总论11项目概要
项目单位基本情况
项目单位名称
com 设内容
项目名称
建设地点建设规模通过建达到主要建设内容建项目建设方案 本项目
项目建设期2011年月2012年月
投资概算及资金来源
资金来源企业自筹主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标
序号 名称 单位 数量 备注 1 项目总投资 万元 11 其中固定资产投资 万元 12 建设期利息 万元 13 流动资金 万元 达产年值 2 年销售收入 万元 达产平均 3 税后利润 万元 达产平均 4
161 达产平均 5 财务内部收益率 6 投资回收期 年 12可行性报告编制依据
13综合评价
本项目的建设实施将产生良好的经济社会效益
二章 必要性21项目建设背景
21XX 基本情况
XX 景区位于河北省XX 县西南部深山区距北京175公里天津240公里保定45公里东与京赞线公路相接交通便利景区保护范围200平方公里建设控制范围30平方公里东起西山北乡的沙岭菜园村西至XX 镇的北管头甘河五勇村南到XX 镇的XX 村西山北乡的石家统南娄山村北以牛岗乡边界为界XX 景区涉及两个乡镇8个行政村12万人人均耕地08亩2004年底项目区人均收入2250元粮食达到自给有余主导产业为旅游业林果业XX 县县委政府立足实际以发展XX 红色旅游为重心加大对旅游业林果业的投入极大提高了农民收入促进旅游区经济快速发展
com 件及遗存
1革命事件
XX 是一座革命的山英雄的山是中华民族不屈不挠反击外来侵略者精神的象征抗战时期XX 周围的人民群众为抗击日寇侵略抛头颅洒热血做出了巨大的牺牲聂荣臻杨成武罗元发等老一辈无产阶级革命家都曾在这里战斗生活过一九四一年九月二十五日日本侵略者向晋察冀抗日根据地发动了大规模军事进攻XX 五勇士马宝玉葛振林胡福林胡德才宋学义为了保卫红色政权保护广大人民群众安全转移将日寇引向XX 的悬崖峭壁在弹尽路绝的情况下毅然舍身跳崖谱写了一曲气壮山河的英雄之歌五勇士崇高的爱国主义精神激励着几代人奋发图强五勇士崇高的献身精神震撼了五湖四海五勇士英雄的鲜血染红
了XXXX 下的老区人民也为革命事业作出了巨大贡献XX 因此更加雄伟壮丽成为一座英雄的山现为河北省爱国主义教育基地五勇士纪念塔为国家级纪念建筑物保护单位
2遗址遗迹
1五勇士纪念塔
座落于棋盘坨主峰海拔1105米历经三次建塔一九四二年九月为纪念马宝玉胡德林胡福才壮烈牺牲而建XX 三烈士纪念塔后被日寇击毁碑文为晋察冀军区一分区总务科文印股长葛一同志书1958年重修塔高20米五层五角虚心正面刻有聂荣臻元帅手书XX 五勇士纪念塔塔门上方镶嵌着杨成武司令员等领导署名的三烈士碑文塔内二层周围墙壁上和塔身东西侧石阶上刻有聂荣臻罗瑞卿杨成武罗元发等10位首长的题词左右两边各建五角凉亭一个后毁于文革1986年重修塔高21米塔底直径31米五层五棱虚心黄琉璃瓦盖顶钢筋水泥结构塔前雕有五勇士头像碑楼走廊左端建有五角凉亭一座内有六棱二层大理石碑一座分别刻有彭真聂荣臻杨成武刘澜涛罗元发郑淮山魏巍史进前朱良才王道邦陈正湘和李耕涛等首长的题词1998年XX 县人民政府再次拨出专款进行了装修
2五勇士跳崖处
位于纪念塔以西莲花瓣由五座状似莲花的山峰组成跳崖处在第五座莲花座顶峰俗称万年灯万年灯万年灯三面是悬崖左边为万丈深渊的牛角鹄现有简XX 铝合金标志塔一座
3石门欢喜台棋盘阻击战遗址
分别位于西天门欢喜台和棋盘坨处为XX 战役三次阻击战遗址 4老君堂遗址
老君堂遗址为当年杨成武将军指挥作战的地方
5北娄山烈士陵园
位于北娄山村建于1958年面积125亩植柏树1156株葬有1156名抗日战争中牺牲的烈士其中有1941年9月在XX 战斗中牺牲的烈士443名马宝玉胡德林胡福才三烈士亦长眠于园中被叛徒赵玉昆杀害的定兴县委农会主任于江也安葬在陵园内
com 游接待情况
XX 集红色教育和绿色旅游为一身在各级领导的关怀和当地党委政府的努力下从2000年开始步入快速的发展轨道每年都接待3～5万名军人学生和党团员开展爱国主义国防教育和党建活动2003年游客人数达到10万多人次门票收入也由44万元达到130多万元近年来XX 镇党委政府根据自身区位特点整合资源优势制定实施了旅游兴镇林果富民民生固本党建强基的总体发展思路努力打造红色旅游品牌并大力扶持XX 脚下的XX 村依托独有的资源和区位优势发展红色旅游从而进一步延伸红色旅游链条真正起到旅游拉动当地经济富裕老区人民的目的目前XX 中凯大酒店占地面积60000平方米建筑面积2500平方米其中别墅一套标间190套套间35套豪华标间73套可同时接纳800人入住用餐有200-1000元的包桌豪华别致的中餐厅各式中餐包房可同时容纳1000人就餐主要以当地绿色食品为主以其他菜肴为辅形成了自己独特的风格还开创了露天烧烤广场备有滋补火锅自主烧
烤等XX 村共发展农家游80户床位1800张就餐能力5000人2009年全年接待游客3万人次农家游收入450万元今年以来随着XX 景区强化管理转换机制加大宣传景区接待游客增速明显仅XX 村农家游就接待游客8万多人次农家游收入700多万元
com 区发展进程
1993年5月XX 景区被评为省级爱国主义教育基地自1996年5月正式成立XX 风景区管理处并接待游客以来累计投入7000余万元先后完成了五勇士陈列馆山下旅游路改扩建山上步游路西水循环路开发游客中心旅游厕所及山上凉亭宾馆酒店等工程建设并于2005年4月开通XX 索道2005年12月XX 景区被评为国家级森林公园 2005年被列为全国百家红色经典景区之一2006年被央视评为完美假期十佳旅游线路2007年4月央视4套《走遍中国走进保定》栏目组对XX 进行拍摄制作播出了主题栏目《XX 背后的故事》2008年4月XX 被批准为国家AAAA 级景区2010年8月央视2套《寻宝》栏目成功在XX 举行了题为《寻宝》走进XX 的大型现场鉴宝活动
2000年由河北省体育局河北省旅游局主办XX 县县委县政府承办河北省佐丹奴公司赞助的佐丹奴杯河北省XX 登山节举办成功XX 景区知名度大大提高一个体育旅游项目雏形逐渐勾勒显现出来自2005～2011年连续7年成功举办XX 登山节活动特别是自2006年起以提档次上水平增影响为出发点积极向国家体育总局登山运动管理中心申请将XX 县XX 登山节纳入全国群众登山健身大会登山活动由国家体育总局登山中心河北省体育局河北省旅游局主办每年都举办登山节活
动参与人数由当初的12支参赛队伍300余人达到2010年80余支参赛队伍2000余人XX 县县委县政府被中国登山协会授予全国优秀组织奖全国最佳组织奖等荣誉称号通过不断建设与发展加强与全国群众登山健身活动的紧密对接XX 县XX 已成为一个非常成熟的景区景点成为环京津辐射全国的户外健身活动的好去处
22项目建设的必要性
23项目建设的性
21生态优势明显
XX 是一座绿色名山地处太行山脉由五坨三十六峰组成主峰莲花瓣海拔1105米由于大自然亿万年的神奇造化孕育出雄奇险峻气势磅礴巍伟壮观的自然景观XX 地形起伏较大沟壑纵横雨量集中在6～8月份受地形影响形成了独特的小气候尤其是夏季空气清新湿润年平均气温1190C 最热月7月平均气温为262℃全年无霜期180天左右XX 的山岳景观绿色资源文化特色正逐步被人们所认识山峰雄奇险峻景点众多风格各异风光绮丽的郎山竞秀为古燕十景之一素有北方小黄山之称漫山遍布苍松翠柏古洞幽谷羊肠小道曲折盘旋拥有红玛瑙溶洞仙人桥饮虎池棋盘坨南天门等50多个天然景观不同季节景色各异春季山花烂漫草木葱郁夏季山泉淙淙气候凉爽秋季天高气爽漫山红叶冬季银装素裹分外妖娆丰富的自然景观使XX 具有极高的游览价值XX 是绿色的天堂天然植被丛生现为国家级森林公园千百年生长的大量野生植物覆盖着千沟万壑产生了大量的负离子层具有神奇的强身健体功效使之成为绿色疗养佳所森林浴公园是休闲健身运动的最优
场所
com 境良好
2009年12月国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发[2009]41号《意见》按照科学发展观的要求对旅游业提出了全新的定位指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标并就新时期旅游业发展进行了全面部署明确了具体的发展目标《意见》提出了放宽旅游市场准入打破行业地区壁垒简化审批手续鼓励社会资本公平参与旅游业发展鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中
近年来在国家省市各有关部门的大力支持下XX 县县委县政府以建设京南生态旅游文化名城为目标坚持把旅游业作为调整产业结构转变发展方式的主要产业来抓突出旅游与体育观光与健身的有机结合积极抓好XX 县XX 建设及登山节等体育旅游项目2011年2月胡锦涛总书记来XX 县慰问老区干部群众称赞XX 是英雄的山希望广大干部群众将老区建设的更加美好为落实胡总书记重要讲话精神加快老区经济和社会事业快速发展必须进一步加强XX 景区各方面的建设特别是进一步丰富完善旅游观光项目和体育健身设施建设不断拓宽XX 风景区旅游项目提升XX 风景区旅游休闲体育健身服务水平和形象更好地满足游客观光旅游户外体验健身活动的需求为推动全民健身活动广泛开展做出贡献
com 门支持
本项目既是十二五的开局之作也是十二五期间乘势而上进行旅游开发的好项目得到了当地政府的大力支持根据XX 县县委县政府的总体工作部署有关部门在土地收储交通通讯给排水供电等基础设施建设方面提供有力支持
1本项目符合《XX 县旅游发展总体规划》要求实施本项目有规划依据
2本项目作为开发XX 旅游资源提升旅游设施水平完善丰富旅游观光项目看鹊桥相会塑像观云海日出采生态果品吃住农家户外体验项目溜索走吊索桥休闲健身项目骑马攀岩等活动的好项目县委县政府高度重视有关部门大力支持保障项目的顺利实施
3项目建设单位运营管理理念先进经验丰富具备较好的基础完全有能力胜任本项目的组织实施工作
4政府游客当地群众对本项目建设非常关注普遍支持认同度高随着景区基础设施改造的实施景区旅游服务设施得到完善旅游环境条件得到改善品位提高客观上为景区周边的商贸经营提供了有利条件人气聚集商业氛围也将逐步得到加强
5本项目建设所需的水泥钢筋砂石等主要材料当地均能生产和采购且价格稳定汽车可直接运抵施工条件好交通便利景区内水电有保障项目建设外部协作条件优越
6当地有建设和管理经验丰富技术过硬的工程项目管理人才和施工队伍可保证项目顺利实施
从发展趋势看经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的项目
区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑保障本项目建设本着增加景区活动内容添补硬件设施空白的指导思想通过开拓新的旅游休闲运动健身活动项目强化要素配置完善服务功能提升旅游接待能力逐步把XX 景区打造成设施齐全功能完备服务优良环境优美的精品景区和休闲健身场所项目顺应了潮流的发展符合国家有关政策精神和人民群众日益增长的旅游健身体验活动需求在旅游发展外部环境条件上较为成熟项目建设可行性较强
第三章 建com 件
章 市场分析
第五章 项目建设方案1项目设计原则
坚持科学发展观以周边及本地旅游资源优势及良好的投资环境为依托以先进的设计理念为指导高起点设计高标准建设高效能管理在进行主体建筑与景区建设布局时以满足各分区功能为原则合理布局疏密有致将各分区结合成一个有机的整体主要遵循以下几项原则
1贯彻以人为本的思想体察人的场所之多元性要求追求布局合理用地经济设施完备生活方便便于管理环境优美的设计效果
2注重项目区的生态环境合理分配和使用各项资源全面体现可持续发展思想把提高生活品质作为规划设计建筑设计的基本出发点和最终目的
3尊重自然保护环境尽可能动态整合所有要素结合地形情况依据自然因素及人为因素进行合理调整尽可能避免不良因素强化最佳特点
4以环境为基础以景观为导向以山水为背景强调山与居民生活活动的融合将建筑与环境景观融为一体
5保护环境作好绿化生态做到三同时
6绿色节能环保建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用应用节能型新材料新技术新工艺做到绿色环保节能在总体设计上与周边环境同步协调
52项目建设
53项目建设和建设内容
建4总平面布置
根据建设单位要求及项目的建设目标项目的功能区包括游客服务区停车场区生态园观光区山顶游乐休闲区等
整个平面采用组合型模式按场址用地现状进行功能分区鹊桥山分为南北两座主峰在两个峰顶之间架设一座吊索鹊桥鹊桥农家乐宾馆1座位于南鹊桥山山顶赛马场位于南鹊桥山山顶以下50m 马道环绕南鹊桥山东侧半圈停车场在鹊桥山东面主出入口门廊设在停车场的东侧通过主通道到达停车场停车场的东面南面是游客服务中心中间为停车带停车场四周40亩为情人谷生态园区在南北鹊桥山修建上下山健身路滑索建在北鹊桥山至山下体验活动功能区在南山停车场旁建攀岩项目区
本项目的服务流程为
游客通过主出入口牌楼进入停车场→游客服务中心买票→步游上山→一路观光至山顶→吃住农家宾馆→骑马赛马→滑索下山→攀岩活动→景点候车停车场
55项目实施进度
序号 项 目 2011年 9 10 11 12 1 3 5 7 9 10 11 12 1 项目 2 项目初步设计及施工图设计 3 设备和购 4 土建施工和设备的安装调试 5 原辅材料采购及人员培训 6 投入
第六章 投资算与资金1 投com 程费参考项目所在地造价水平及河北省建筑安装费用估算定额估算
com 格参照有关设备厂家报价及市场价格估算
com 程费根据设备价的5～10估算
com 备费按工程费用及工程建设其它费用之和的5估算 62投资概算
com 资
本项目建设投资22716万元其中建筑工程费1462万元设备购置及安装费321万元建筑工程其他费用3806万元预备费108万元
com 金
铺底流动资金300万元
com 用费
根据以上估算本项目总投资25716万元
63资金来源
企业自筹与申请银行贷款解决
64资金使用与管理
严格遵守国家财务管理制度建立专门账户独立建账设专人进行资金管理专款专用不得挪用
第七章 财务评价1 财务评价依据
11项目计算期15年拟1年建成经营期14年建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算设备购置根据厂商咨询中间价格估算并考虑