领料单据填写规定
编号：RH/SC-2006(A) 共2页 第1页修订次数：00 修订日期：
为了规范领料单据填写的管理办法，从而完善的控制领料单据填写的方法，公司特制定本规定。
1、领料部门必须安领料单上的格式填写，内容清晰、不可乱涂乱划、字体工整不可连笔。(签字一定要全写)例图：
领 料 单
领料部门：1团队穿钉车间 用 途：个人用 2006年 12 月 20日
一联存根
发料人签名：王海红 部门负责人签名： 常明坤 领料人签名：连书国
领 料 单
二联交会计
发料人签名：王海红 部门负责人签名：常明坤 领料人签名：连书国
领料部门：1团队穿钉车间
用 途 ：个人用 2006年 12 月 20日
发料人签名：王海红 部门负责人签名：常明坤 领料人签名：连书国
2、单据上报要求：安日报一定要排装整齐；在右上角进行装订，安月报也是同样。 3、不是本部门人员领取物资，其他部门主管不可代替签字除非规定的或者总经理、生产部经理的签字。
4、领料部门、品名、规格型号、单位、请领数量、领料人签名、用途、时间都有领料人签写，实发数量、发料人签名应有当时在岗的库管员签字，另外有其他要求在备注一览里签写。
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5、领料单据的上报程序及批准人。
（1）备件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。 （2）模具库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。 （3）油库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管和生产
部经理批准。
（4）配件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。 6、物资统计负责将每天的领料单据填写失误的交企管部促标处。
7、物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失，安规定要求装订保存。 8、罚款标准与方法：
（1）领料人不安规定填写每次对领料人罚款10元。
（2）库管理员对单据填写不全的，没有退回领料单据并接收发放物资库管员还没有签字
每次对库管员罚款5元。
（3）非本部门人员领取物资，其他部门主管给予签字并且未规定的，发现一次对这个主
管罚款20元。
（4）规定负责领料批准的人员未安程序签字，每次对相关主管罚款20元。 （5）领料单据填写、签批不清楚乱连笔的每次对责任人罚款10元。
（6）物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失，如丢失一张罚款10元。
备注：
编制： 审核： 批准：
自2006年 月 日开始实行！
聊城市人和轴承有限公司 2006年12月21日