公司2016年内审计划
2013年环境及职业健康安全管理体系
批准: 审核: 编制: 内部审核计划
靳三良 日期:2016.6.18 邱素莉 日期:2016.6.18 王启明 翟瑞花 日期:2016.6.18
2016年环境及职业健康安全管理体系
内部审核计划
目 录
1 审核目的 ···················································································· 3 2 审核范围 ···················································································· 3 3 审核时间及方式 ··········································································· 3 4 审核依据 ···················································································· 3 5 审核组组成 ················································································· 4 6 日程安排 ···················································································· 4 7 分发范围 ···················································································· 6 8 保存期限 ···················································································· 6
1 审核目的
为了确认我公司环境及职业健康安全管理体系:
a) 是否符合产品实现策划的结果的要求、环境管理工作的预定安排和职业健康安全管理策划安排； EMS14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》的要求；我公司所确定的环境及职业健康安全管理体系的要求；
b) 是否得到正确、恰当、有效实施与保持； c) 有效地满足组织的方针和目标； d) 向管理者提供审核结果的信息。
2 审核范围
2.1环境管理体系和职业健康安全管理体系所涉及的所有部门和场所以及标准的所有要求。 2.2 体系所覆盖的活动、产品、服务及其环境和职业健康安全管理过程。
3 审核时间及方式
3.1 审核时间
2016年7月3日－7月13日 3.2 审核方式 集中式。
4 审核依据
4.1 标准
a) EMS14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 b) GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》
4.2 我公司环境及职业健康安全管理体系管理体系文件及相关支持性文件； 4.2.1我公司管理文件《一体化管理手册》（版本号/修订次:A/0）；
4.2.2环境及职业健康安全管理体系方针、环境及职业健康安全管理体系目标； 4.2.3适用的法律、法规和其它要求；
4.2.4环境及职业健康安全管理体系管理体系其他支持性文件。
5 审核组组成
组长:邱素莉
审核员: 王启明、翟瑞花、李萍、张红霞、许冲、安小兵、杨金针、康先进、程伟。
6 日程安排
日程安排表
注释:1）在审核时各部门均要审核:
EMS/OHS规范中:4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3
目标、指标、方案/目标和方案；4.4.1资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限。4.4.5文件控制，4.4.6运行控制， 4.4.7应急准备和响应，4.5.1监视和测量/绩效测量和监视；4.5.2合规性评价；4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施,4.5.4记录管理。 2）内部审核采取抽样审核方法进行。
3）内审员审核本部门时，自动转为受审核方。
7 分发范围
领导层、各部门、存档1份。
8 保存期限
不少于3年，安全环保部保存。