软件系统上线管理制度
正常上线流程:
【具体操作说明】
(一)业主部门:
(1)业主部门向技术支持中心提交《软件系统上线申请单》。(见附录A )
(2)业主部门的入库申请和入库操作分两种方式:
●第一种方式:业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下:
A 、业主部门要求测试主管部门(研发中心/测试中心)出据《测试报告》。(见附录C )
B 、业主部门向最终软件库管理部门提交《测试报告》。
C 、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。(见附录B )
D 、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。
●第二种方式:业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下:
A 、业主部门以委托书的方式,授权被委托对象进行入库申请和入库作, 委托对象填写《资产入库委托书》。(见附录G )
B 、被委托对象向最终软件库管理部门提交《测试报告》。(见附录C )
C 、被委托对象向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。(见附录B )
D 、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。
(二)测试主管部门(研发中心/测试中心):
(1)负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。 ⏹公司测试平台的使用,参见《测试管理制度》。
⏹特殊约定见3.2。
(2)测试结束后,向业主部门或被委托对象提交《测试报告》。(见附录C )
(三)最终软件库的管理部门(目前是质量管理中心):
(1)入库工作:检查业主部门/被委托对象提交的《资产库入库申请单》、 《测试报告》,如是合格软件,负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。
(2)出库工作:检查技术支持中心提交的《软件系统上线申请单》、《资产库出库申 请单》,负责把公司最终软件库的软件提交给技术支持中心。
(3)跟踪工作:在《软件上线操作手册》试用期间,负责跟踪整个上线过程,并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。(见附录F )
(四)技术支持中心:
(1)向最终软件库的管理部门提交《资产库出库申请单》。(见附录D )
(2)按照业主部门提交的《软件系统上线申请单》的要求执行软件系统上线。
紧急上线操作说明
【具体操作说明】
(一)业主部门:
(1)业主部门向质量管理中心提交《软件系统紧急上线许可文件》。(见附录E )
(2)业主部门电话通知技术支持中心负责人。
(3)业主部门的入库申请和入库操作分两种方式:
●第一种方式:业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下:
A 、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。(见附录B )
B 、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。
C 、紧急上线结束后,业主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的 《测试报告》。(见附录C )
●第二种方式:业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作 如下:
A 、业主部门以委托书的方式,授权被委托部门进行入库申请和入库操作,被委托
对象填写《资产入库委托书》,提交给最终软件库主管部门。(见附录G )
B 、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。
C 、紧急上线结束后,被委托对象向最终软件库的管理部门补交测《测试报告》。(见附录C )
(二)测试主管部门(研发中心测试部或测试中心):
(1)负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。公司测试平台的使用,参见《测试管理制度》。特殊约定见3.2。
(2)紧急上线结束后,对上线软件进行补充测试,测试结束后,并提交《测试报告》给业主部门或被委托对象。(见附录C )
(三)最终软件库的管理部门(目前是质量管理中心):
(1)入库工作:依据业主部门提交的《软件系统紧急上线许可文件》,将公司资产 库待检区的软件纳入到最终软件库;
(2)出库工作:将最终软件库中的上线软件提交给技术支持中心。
(3)跟踪工作:
A 、在《软件上线操作手册》试用期间,负责跟踪整个上线过程,并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。(见附录F )
B 、向业主部门索要《测试报告》。