质量体系品质管理流程图新
科技有限公司质量体系品质管理流程图质量方针质量第一，追求卓越； 以顾客为中心，提供一流服务。质量目标a）公司2010年产品总装产品一次交验合格率≥98%， b）公司2010年产品交期达标率≥98%， c）公司2010年顾客满意度≥95分。编制：品质部 日期：2010年10月20日目录1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件审查流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程1.1进料检验流程供应商送货仓库接收放置于待检区开出>IQC检验NG 品质异常处理单PASS YES生产计划确认 是否急料NO 给出退货结论组织评审 YESNO入退货区 评审同意使用入库退供应商1.2 来料品质异常处理流程来料或生产物料异常品质部收集相关资料不良物料肃清在制 不良与供应商协商处理供应商是否3 日內回复对策 YESNO品质部跟进改善效果再次发异常单給供应商NO 一个月內是否有效果 YES 供应商提出 改善对策 供应商专题检讨结案/记录归档每月汇总供分参考1.3 首件审查流程生产计划单生产备料物料审核 NG OK 开拉准备生产部 人员､物料､ 作业指导书品质部 作业标准 检查标准设备组 机器设备/工裝､工 具/测试设备等开拉审核 NG 说明：首件板确认流程： 1.工艺员----确认参数的正确性， 指导书的合理性。 2.生产部----确认是否符合作业标 准要求A 3.品质部----核查所有参数是否符 合标准要求OK 首件试生产3-5只制程审核 首件板确认 OK 批量生产重新生产并分析原因 NG1.4 制程异常处理流程制程异常或各项目目标超标生产部或品质部开出异常单相关部门提出纠正预防措施品质部跟进1 小時是否改善 NO 相关部门主管/工程师到 现场解决YES 临时措施结案品质部跟进1 小时是否改善 NO 相关部门经理现场解决YES 临时措施结案品质部跟进1 小是是否改善 NO 通知副总处理 有必要停拉处理YES 临时措施结案品质部负责跟进 长期措施改善效果直至改善OK則結案1.5 不良品修理流程目检/测试不良品维修记录表 外观不良 性能不良不良分类 修理过程中判 定是否误判 YES 返回生产线处理 NO 性能修理修理过程中判 定是否误判 NO 外观修理NG修理员自检 OK 修理标识及相关记录修理员自检NG修理超过三次报废修理超过三次报废是否要求测试 YES NO NG 生产线检验 OK 包装 说明： 1.修理品在投拉检查/测 NG ＦＱＣ全检 OK 出貨试时须单独做好检查记 录表 2.修理员与各相关工位 人员做好数量交接 3.修理员须在修理板上 标识上自已的标识OK测试NG1.6 出货检验流程生产部将产品 送检ＦＱＣＦＱＣ清点数量及 确认状态标识依成品检验标准及 抽样计划实施检验对批进行随机抽（全）检出具检验结论 PASS OK 记录并开具出货报告 ＱＥ进行确认 NGNG 成品入库单 不合格品处置单入成品仓生产部对不合格批 进行处理后再送检1.7 客戶投诉处理流程客戶投诉品质部/销售部接收并确认品质部初步原因调查品质部召集相关部门 提出纠正预防措施纠正预防措施 返回客戶确认 OK 执行纠正预防措施NG效果确认 OK 结案/记录归档NG1.8 不合格品处理流程检验中或过程作业中 出现不合格品品质部对不合 格品进行判定 NG 不合格品的标识OK流入下工序或交付客戶纠正与预防措施不合格品的隔离确定不合格品的处理方式返工/返修分选特采报废品质部跟进处理过程品质部确认后流入 下工序或交付客戶记录存档1.9 纠正措施实施流程不符合发生分析不符合原因提出纠正措施对策是否可行 NO YES 执行纠正措施验证纠正措施 NG OK 标准化相关记录存档1.10 预防措施实施流程潜在不符合识别分析不符合原因提出预防措施对策否可行 NO YES 执行预防措施验证预防措施 NG OK 标准化相关记录存档1.11 监视和测量装置控制流程计测量器申购、验收NO 是否合格 YES 计测量登记 退回供应商､更换NO 是否校准 YES 执行內､外校准 使用､保管､维护FAIL 校准判定 PASS 校准标识、记录 YES 能否維修 NO 使用､保管､维护 校准失效报废YES 临时校准使用过程中 是否失效 NO 定期校准通知相关记录存档1.12 产品标识流程原材料进料检验分类标识入库存放不合格品生产领用物料标 识的维护与保存 生产自检 制程抽检标识区分隔离生产线目 检或测试返工､返修､报废､特采QA检验状态标识 分类标识 标识入库 品质确认 出货检查 确认标识 单独标识入库 相关记录保存1.13 內部质量体系审核流程制定年度审核计划成立审核小組审核文件的准备发出审核通知执行审核审核报告纠正与预防措施 NG 效果确认 OK 报告列入管理评审记录归档