甲供材(设备)验收单
甲供材(设备)验收单
编号:HDJT-001
注:该单据一式五份,供货单位、监理单位、甲供工程部、施工单位、甲方采购部各执一份。结算时需附次单据。
甲供材确定及验收
一:参与部门
项目工程部、成本部,公司采购部、预算合约部、审计部、督察部。 二:甲供材的确定
1、项目工程部根据工程需要,提出需求申请,由施工单位申报《甲供材需求计划表》,包括材料规格、型号、数量、自报单价等。由项目成本部根据合同约定或图纸数量进行查后,报送公司。
2、公司接收到项目报送的《甲供材需求计划表》后,由公司预算合约部、成本部审核后,报送公司采购部。
3、公司采购部接收到预算合约部和成本部审核后的《甲供材需求计划表》,及时组织人员对申报数量及价格进行核定,货比三家。最终确定采购价格,报黄总审批。审批后返还给项目工程部及成本部。
4、项目接收到公司审批的《甲供材需求计划表》,与总包单位进行洽谈,确定该价格是否合适。若不同意,双方约谈确定,并报黄总同意。
5、确定甲供材后,由工程部负责进一步核实材料数量,填写《甲供材申请单》,由项目成本部、项目负责人负责审核报送公司。
6、公司预算合约部、成本部对项目报送的材料数量等进行审核。审核通过后,报送采购部,采购部进行采购流程,最终由采购提出采购方案,报送黄总审批。
7、审批过后,进入合同签订流程。
8、项目工程部根据工程进度至少提前10日需求填写甲供材订货单,并交给项目成本部审核。(根据工程进度提前填写甲供材订货单)
9、项目成本部审核后,报送公司,由公司预算合约部、成本部、采购部审
核并报送黄总审批。
10、审批通过后,由采购部负责下单给供货商,供货商收到定单后,与项目成本部对接,确定交货和付款细节。并送货至工地。
11、材料送达甲方指定的地点后,由项目工程部组织项目成本部、监理、施工单位进行验收并在供货商的送货单上签字。大型甲供材料设备进场,采购部应参与验收(供货商同时提供给监理公司所需相关资料,有复试要求的按照规定送检。)并且工程部制作甲供材五方验收单(一式六份)并对应签字盖章。(五方为:项目工程部经办人,项目成本部,监理,施工单位,供应商)
12、甲供材验收单,由项目及时报送公司采购部,由公司采购部审核备案。(由项目一日内报送公司采购部)
13、供应商申请结款。由项目成本部做好付款申请单,并要求附有甲供材五方验收单,付款申请上报公司后应增加公司采购部核对数量及验收情况签字。
14、工程验收时,要求施工方提供竣工图。项目工程部组织现场核对核准是否按图施工。核准后,交审计确定甲供材量。若审计后施工方多申报甲供材,超过 %,双倍抵扣工程款。