2012年1-3月全区绩效工作目标完成情况

绩效管理与干部考评

工作动态

第八期

东西湖区绩效管理工作领导小组办公室

东 西 湖 区 发 展 和 改 革 委 员 会 二O一二年七月二十三日

全区2012年上半年绩效工作目标

完成情况通报

一、绩效工作目标执行情况 （一）经济发展目标

1、地区生产总值增长率 预计实现182亿元，同比增长15.9%，高出市合格目标2.4个百分点，低于市挑战目标0.1个百分点。

2、规模以上工业增加值增长率 完成114.3亿元，同比增长36.5%.完成市合格目标186亿元的61.45%.

3、固定资产投资总额 完成150.23亿元，同比增长18%，

完成市合格目标271.86亿元和市挑战目标285.68亿元的55.3%和52.6%，分别超合格目标和挑战目标进度14.3亿元和7.39亿元。

工业投资 完成70.2亿元，同比增长22.3%，完成市目标合格值200.6亿元和挑战值228亿元的35%和31%，分别掉合格目标和挑战目标进度30.1亿元和43.8亿元。

4、招商引资总额 实际 引进内外资总额43.4亿元，完成市合格目标66亿元和挑战目标70亿元的66%和62.1%，分别超合格目标和挑战目标进度10.4亿元和8.4亿元。

实际利用外资 完成1.035亿美元，同比增长19.3%，完成市合格目标2.069亿美元和挑战目标2.1亿美元的50.02%和49.3%。

5、社会消费品零售总额 完成54.1亿元，同比增长18%，完成市合格目标97.94亿元和挑战目标99.6亿元的55.27%和54.35%，分别超合格目标和挑战目标进度5.13亿元和4.3亿元。

6、全口径财政收入 完成71.53亿元，同比增长35.6%，完成市合格目标135.3亿元和挑战目标138.5亿元的52.9%和51.6%，分别超合格目标和挑战目标进度3.9亿元和2.3亿元。

地方财政收入 完成42.98亿元，同比增长50.2%，完成市合格目标80.09亿元和挑战目标82.01亿元的53.7%和

52.4%，分别超合格目标和挑战目标进度2.94亿元和1.98亿元。

地方一般预算收入 完成23.18亿元，同比增长25.6%，完成市合格目标45.5亿元（挑战目标另行下达）的51%，超合格目标进度0.4亿元。

（二）社会管理目标

创建全国文明城市工作 、城市综合管理工作得分值、社会治安群众满意度、信访工作、安全生产、计划生育指标按照市目标要求顺利推进。

（三）人民生活目标

1、新增就业人数 完成5846人，完成市合格目标7700人和挑战目标8000人的75.9%和73.1%，超合格目标和挑战目标进度1996人和1846人。

2、保障性住房开工/竣工 市下达东西湖区保障性住房开工2891套：其中包括公租房2000套，国有农场危房改造891套，目前公租房已开工1517套。市下达东西湖区保障性住房竣工1862套：年底竣工。

3、食品安全Ⅱ级以上事故和重大药害案件次数和公众食品药品安全满意率：今年以来全区未发生一起大的食品安全事故，人民群众对食品安全满意率达85%以上。

（四）资源环境目标

4、资源环境绩效目标（单位生产总值能耗降低率、单位生产总值二氧化碳排放降低率、主要污染物总量减排年度指标）：上半年化学需氧量、二氧化硫、氨氮化物、氮氧化物等主要污染物较上年分别消减12%、13%、9%、0.35%。全区单位GDP能耗降低和单位GDP二氧化碳排放降低率预计可分别达到4.2%和4.4%。

（五）特色指标

1、工业示范园区实现12平方公里“七通一平”：目前，完成示范园区开发面积7.43平方公里，累计实现投资25.3亿元。

2、引进投资50亿元以上工业项目1个：目前，正在洽谈中。

3、推进武烟新厂建设开工动建：目前，已经完成前期的规划、设计工作。联合工房以及动力中心等主体工程已经完成基础处理工作，正在进行土方回填以及部分区域结构部分。预计今年底联合工房结构封顶，2015年项目投入使用。

4、推进重点工程建设

四环线：正在进行四环线退地堪测工作。

机场二通道：该项目已退地63.51亩。已签订安置补偿合同104份，合同面积3.37万平方米，安置房屋4.25万平方米。

拆除房屋约3万平方米

城建重点工程

①轨道交通3号线一期工程：目前，已累计完成5.19万平方米的房屋征收工作，按市政府目标责任计划规定的时间节点完成。

②轨道交通1号线二期径河延长线：该工程需征收房屋面积约2万平方米，征地420亩。2012年4月25日，武汉地铁集团有限公司与我区签订了征地征收委托协议，在征地征收委托协议签订之前，我区已完成勘测放点工作，现正进行征收红线范围内的房屋前期调查、房屋初步评估、房屋测绘等办理征收令所需资料的前期工作，房屋征收资金、还建房源经与武汉地铁集团有限公司协商，将在征收令下发前落实到位。

③轨道交通6号线一期、2号线延长线：轨道交通6号线一期房屋征收面积约2.17万平方米。目前，武汉地铁集团有限公司未与我区签订征地征收委托协议，未提交“一书一证”，红线图、征收资金、还建房源没有确定，征地征收工作正在办理前期相关手续。轨道交通2号线延长线房屋征收面积约1.25万平方米。目前，武汉地铁集团有限公司未与我区签订征地征收委托协议，征收资金、还建房源没有确定，征地征收工作正在办理前期相关手续。

5、张公堤森林公园及三环线绿化工程建设面积：提供张公提城市森林公园绿化公园用地69公顷，完成“一般绿化”43公顷；完成绿地建设4.6万平方米 ，已全部完成。

6、孵化器增加2家，孵化器场地面积增加17万平方米；高新技术产业产值增长率合格值30%，挑战值32%：孵化器完成2家，孵化器建设面积已完成17万方以上；上半年完成高新技术产业产值为51.2亿元，增长率为32%

7、菜篮子工程：新增菜篮子工程设施农业面积合格值0.25万亩，挑战值0.3万亩，已完成300亩。

（六）党的建设目标 按市目标要求顺利推进。

二、1-6月主要经济指标全市排名统计表（附表1） 三、1-6月主要经济指标全区排名统计表（附表2）

1-6月主要经济指标全市排名统计表

全口径财政收入

注：台商工业园区全口径财政收入已含海峡科技园财政收入，财政局未分开统计。

地方财政收入

注：台商工业园区地方财政收入已含海峡科技园财政收入，财政局未分开统计。

规模以上工业总产值

固定资产投资

实际利用内资（市外资金）

单位：万元

实际利用内资（区外资金）

单位：万元

实际利用外资

出口创汇

社会消费品零售总额