礼品采购及领用流程
北京国能子金电气技术有限公司作业指导 书
文件编号：GNZJ-GL-ZH-07 版本：A/0 页码：第 1 页共 3 页
礼品采购及领用流程
1.目的
为规范公司礼品的采购、订做、保管、领用及盘点程序，提高工作效率，控制采购成本，特 制定本流程。 2.适用范围 公司所有的礼品采购、保管及领用工作 3.职责 综合部指定专人负责各类礼品的购买、保管、发放和盘点等工作。 4.程序 4.1 常备礼品采购流程
每月底 25 日前统计各部门礼品使用计划
《礼品采购计划表（月）》
制定礼品采购预算表交公司领导审批
《礼品采购预算表（月）》
综合部实施采购
办理入库
《礼品入库单》
4.2 临时礼品采购流程
部门或人员填写《礼品申请单》
注明原因、预估金额、采购期限
依次由部门经理、公司领导审批签字
编制:
审核:
批准:
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礼品采购及领用流程
综合部实施采购
办理入库、出库
《礼品入库单》《礼品领用单》
4.3 礼品管理细则 4.3.1 专部门、专人负责：综合部负责公司所有礼品的询价、采购、入库及发放工作（采购、保 管二者分离），其他公司人员应急情况下需要购买礼品的，需口头向主管副总报批并通知综合部 后方准执行，事后须补办相关手续。否则不予报销。 4.3.2 礼品费用的预算：商务部门每月指定部门下月礼品使用计划，并由综合部根据采购计划统 计处采购费用，交公司公司总经理审批。具体预算可控指标详见商务部门项目预算管理办法。 4.3.3 定期盘点：礼品库每月月底由保管员定期盘点一次，财务部陪同盘点，清点无误后制定 《礼品费用清单（月）》并报总经理审阅。 4.3.4 供货商的比选：礼品采购原则为“货比三家，质优价廉”，对礼品供货商应定期比选，至 少每年度比选按一次。 4.3.5 礼品的入库：礼品购买人奖励品交给保管员并由保管员办理入库手续，双方在入库单上签 字确认，入库单一式三份，购买人、保管人、财务各一份。 4.3.6 礼品的分类：报关员应对库存礼品价格核实无误，并根据价格及品种分类，以便于礼品领 用人申领相应礼品。 4.3.7 礼品的发放：礼品保管员根据总经理或副总签批后的《礼品申请单》或《礼品领用单》办 理礼品出库手续，特殊情况下申领人来不及办理申领手续的须向主管副总请示同意后找保管员领 取礼品，事后主动补办相关手续。 4.3.8 公司和搜到的外单位礼品由保管人登记后直接入库，纳入公司礼品管理。 5．记录 《礼品采购计划表（月）》 《礼品采购预算表（月）》 2/2
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《礼品入库单》 《礼品领用单》 《礼品费用清单（月）》
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