2011年管理评审总结报告
管 理 评 审 报 告
评审主持人 XXXX 评审时间 2012.12.30 地 点 二楼会议室
管理评审目的
对 质 量 , 环 境 ,HSPM 管 理 体 系 运 行 的 适 宜 性 , 充 份 性 和 有 效 性 进 行 评 价 以 满 ISO9001:2008,ISO14001:2004,IECQ QC080000:2005 标准要求,确保公司质量,环境,HSF 方针目标的 实现. ISO9001:2008 方面:电脑连接器的生产和服务; ISO14001:2004 方面:电脑连接器生产及服务的环境管理活动、公司周边环境管理; IECQ QC080000:2005:公司所生产之产品及使用的治工具。 XXXXXXXXXXXXXXXXX 评 审 内 容 评审结论 评审依据
评审范围
参加评审人员
管 理 评 审 输 入 及 评 审 结 论
1. 质量/环境内部审核的结果,合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符 合性评价的结果: 本公司已依计划于 5 月及 11 月进行质量/环境/HSPM 内部审核,并取得满 的成功;通过审核明确了公司的 ISO9001:2008/ISO14001:2004/QC080000:2005 质量/环境/HSPM 管理体系是依标准建立实施及维持,符合标准要求;5 月份审核 共发现了 23 个不符合问题,其中质量体系不符合 18 个, 环境体系不符合 4 个; HSPM 体系不符合 1 个; 月份审核共发现了 15 个不符合问题,其中质量体系不符合 14 11 个,环境体系不符合 1 个;HSPM 体系不符合 0 个; 通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境/HSPM 管理体系活动作了 一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境 /HSPM 管理体系活动的问题, 如: 采购部不能提供对塑料粒子供方进行定期考核 的证据,生产车间使用的包装机没有依照规定进行“日点检”,人员对质量/环境 /HSPM 方针政策不了解。 在本次质量/环境/HSPM 体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主 要集成中在 ISO9001:2008 标准 7.4、8.3 要素中;各部门已进行了分析,制定 及实施了纠正/预防,改善效果满意;同时,此次的审核活动发现的问题,并得到 了不断的改进,完善了标准管理体系。 2. 与外部相关方环境管理沟通的情况;顾客的反馈,包括投诉: 本公司从 ISO14001:2004/QC080000:2005 标准建立及开始运行后,对 各相关方实加了影响,如:采购同各供应商鉴订了《供方环境协议》《不使用环 , 境限制物质保证函》 ,但有部分《供方协议》采购没及时回收,但经环境内审提出 后,及时纠正改善符合要求;同时,品质、采购、总务、环境管理代表制定了相 应的 “内部公文”等,针对各部门需配合落实的环境运行岗位,进行了环境内部 交流,产生了较好的效果。同时,本公司业务部、总务科通过电话调查相关客户, 及本公司社区、附近厂区等相关方,各相关方对本公司
的产品、过程、服务所产 生的环境影响均表示满意; 体系标准这一年运行来 ,产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达 到公司目标,品质、营业部及时制定了对策改进,客户对改进效果;在 11 年 06 月份顾客满意度调查平均 98.25 分,从效果来看各客户是基本满意的。
OK
1. 内审总结 报告 2. 内 部 稽 核 缺失报告
OK
1. 环境信息 登录一览 表 2. 纠正与预 防措施报 告 3. 内部公文
3. 公司的质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性: 本公司从建立环境管理体系以来,取得较好的环境绩效,在生活废水、噪声、废 气方面我们定期或不定期请环境部门监测,确保了我们的达标排放;实现了无污 染排放;在生活垃圾、危险废物方面,我们请有资质的保单位回收处理,控制了 固废对环境所产生的污染;在环境意识方面,本公司员工都基本上接受了不同程 度的环境知识及课程培训,提高了全员的环境保护意识;从各部门环境目标的统 计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。 本公司产品主要是依顾客要求进行 生产制造,产品在生产前均检验合格才出货,客户在使用产品时也无严重不良的 反馈,总的来讲产品的符合情是良好的,符合客户需求、符合市场信息的需求; 产品在制造成过程中,物料损耗低,工艺操作合理,产品从过去以来一次性合格 率很高,从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。
OK
1.监测报告 2.环境目标、 标的及方案 追踪表 培训记录表
4. 质量/环境管理体系目标与指标的实现程度: 公司每月对各部门的质量/环境目标、指标进行统计分析,各部门的环境目标均基 本达成,从统计的数值来看,公司环境目标是能够满足环境方针要求的,是与质 量/环境/HSPM 方针保持一致的,是适宜的;本公司的质量环境方针为质量/环境 /HSPM 目标评审提供了框架,在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施,是 与本公司的质量/环境体系宗旨相适应公司的; 5 质量/环境管理体系纠正与预防措施的状态: 本公司从质量/环境/HSPM 管体系近一年以来,实施纠正预防共 20 次,其中 环境内部审核改善 10 次,环境日常运行控制 3 次,质量方面纠正预防了 7 次;通 过对生产、品质部、业务、总务部等出现的不符合及潜在的不符合进行了分析并 实施了纠正预防措施,使本公司的质量/环境运行控制得到了有效地实施,改善了 产品、服务过程中环境影响,提高了本公司的产品的质量以及环境绩效,纠正/ 预防措施的实施效果良好; 6. 前次质量/环境管理评审的跟踪措施: 去年度的管理评审输出的问题都
已经得到解决。
Ok
1. 部门目标 指标汇整 表 2. 纠 正 与 预 防措施报告
OK
1. 纠正与/ 预防措施 报告 2. 问题点改 善报告
OK
管理评审报 告
7. 外部环境的变化,包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展: 本公司从 ISO14001:2004 标准体系建立以来,公司所处的位置区域内及周边无产 生重大的环境变化,同时,从本公司收集的最新环境法律、法规资料及信息来, 以及根据合规性评价的记录来看,本公司的环境管理体系是与环境因素相关的法 律、法规与其它要求的发展相符合的;因此,本公司环境管理体系显示了与公司 产品、活动、服务过程相适宜性,及环境管理体系实施运行的有效性和充分性 8. 可能影响质量管理体系的变更: 暂无 9.质量/环境管理体系改进的建议: 人资部建议:在全厂加大对质量环境/HSPM 意识的宣传、培训与标识,以配合 质量环境方案的实施与质量环境体系运行,提高产品质量及环境有害物质管理过 程绩效; 设备部建议:加强对设备的保养力度,降低设备停机率,提高机台的运转效率 品控部建议:加强人员自检意识,提高全员的品质意识,推行品质提升计划
OK
1.合规性评 价记录表 2.环境法律 法规一览表
OK
OK
提案改善
改
善 措
施
完成期限
负责人
管 理 评 审 输 出
1.管理体系是具有充分性、有效性、适宜性评价结果: 通过本次管理评审过程,证明了本公司 ISO9001:2008/ISO14001:2004/ QC080000:2005 质量/环境/有害物质管理体系是具有充分性、有效性、适宜 性的,並得到有效的維護 2.体系运行结果评价: a.为了进一步提高公司的消防安全意识,公司将在每年组织安全方面的统一学 习,定期进行消防检查,对消防隐患进行排查,确保人身安全 b.每月确实跟进目标的实施情况,不达目标的及时分析、进行整改。达到客户和 自身改进的需求 3.与客户要求的有关的产品的改进: 及时与客户沟通,召开新产品发布讨论会议,执行 EVT,PVT,及时了解客户 需求 4 .资源的需求: 1.人员补充,人员意识的教育训练 2.设备保养配件的储备
人资 每月持续
工程 人资 设备
a)本厂质量管理体系的现状是持续有效\适宜和充分的. b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整. c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际 情况处理. d)质量方针,目标正在努力实现,暂时无需要更新. e)资源配置目前基本适宜,但人力资源略显不足,需要进一步加强,引进或培训业务骨干,充实人力资 源管理 总 结 f)质量管理体系运行基本正常,有效,充分性还有待加强,希望通过进一步的
持续改进,达到一个好 的水平,
核准:
审核:
制定: