004采购管理办法
采购管理办法
第一章 目的
为规范公司采购流程，指导采购人员的工作行为，规范储备、入库、出库程序，实现节约降耗的管理目标，特制定本制度。
第二章 范围
适用于公司各部门。
第三章 相关规定
一、定期采购
1、总经办应根据公司核定的当月行政采购预算，结合各部门提交的采购计划进行集中采购；
2、采购分固定资产和低值易耗品两类；
3、采购程序：各部门指定专人统计下月本部门所需物品，填写《定期采购申请单》（附件1），注明申购用途与紧急程度（如为重要紧急列入临时采购计划，即批即购），经部门负责人审批后，在每月15日前交总经办，总经办进行采购计划汇总，由总经办主任审核后，报请总经理批准进行采购；
4、总经办应在采购前对多家供应商进行价格与质量对比，将综合考量择优选定的供应商做为指定供应商。
二、临时采购
1、适用范围：重要紧急的物品可申请临时采购，否则采购物品列入定期采购计划进行申报；
2、临时采购必须填写《临时采购申请单》（附件2），注明采购物品名称、规格、数量、用途、需要日期等，由使用部门负责人初审，经总经理核准后由总经办如期购置。
三、采购验收
1、物品采购和验收由专人分别负责；
2、所有采购物品必须由总经办验收登记后，使用部门方可领用；
3、总经办验收标准：采购物品的名称、规格、型号是否与《定期采购申请单》（附件1）、《临时采购申请单》（附件2）、供应商出具的票据、《入库单》（附件4）所列明的名称、规格型号一致；检查其外包装是否完好，有无受潮、破损、变质等异常情况，验收合格后方可入库，如不符合要求，应予以拒收；
4、供应商出具的票据必须符合税法及本公司财务制度相关规定。 四、物品出入库
1、公司采购的物品经总经办行政文员验收合格后，填写《入库单》（附件4）进行入库，凡经入库的物品，如发现质量问题，验收人负有连带责任；
2、物品入库后注意保持仓库整洁，通风透气，并做好防潮、防热、防尘、防锈、防盗、防虫咬等工作，要保证物资用品处于完好可用状态；
3、物品出库：所有待出库物品须由总经办行政专员填写出库单，总经办主任签字，分管副总签批同意后方可办理出库，出库单上须写明使用用途和使用部门；
4、行政专员严格按照出库单发放物品；
5、对决定报废的办公用品要填写《报废物品登记表》（附件5），写清物品名称、数量及报废理由等相关事项；
6、总经办行政文员每月30日填写《办公用品 月入库统计表》（附件6）和《办公用品 月出库统计表》（附件7）。
附件1：《定期采购申请单》 附件2：《临时采购申请单》 附件3：《出库单》 附件4：《入库单》 附件5：《报废物品登记表》 附件6：《办公用品 月入库统计表》 附件7：《办公用品 月出库统计表》
总经办
定期采购申请单
200 年 月 日
临时采购申请单
申请时间：
临时采购申请单
＜附件3＞：
出库单
类别 编号 年 月 日 第
号
＜附件4＞：
入库单
＜附件5＞：报废物品登记表
＜附件6＞：
办公用品 月入库统计表
金额合计：
＜附件7＞：
办公用品 月出库统计表
金额合计：
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