物料损耗控制规范(含表格)
物料损耗控制规范
（ISO9001-2015）
一、目的：
1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，降低生产成本，提高生产品质为目的. 二、适用范围：
2.1适用于公司所有物料. 三、定义：
3.1来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品规格书等要求,
或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的.
3.2制程不良------在制造过程中因加工、SMT 贴片、洗板、印刷、、DIP 组装、测试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功能失效等不良品.
3.3物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内.
3.4试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中, 生产单位在物料损耗允许范围内的, 不属于“物料损耗“范畴.
四、职责：
4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造）的反馈、及时检查统计并作退库处理.
4.2品质部：负责对不良品性质判定及辨别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告.
4.3采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及提供物料成本单价. 4.4物料仓：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果.
4.5PMC 计划部:负责编制物料超损标准以及相关超损物料采购申请. 4.6财务部：负责最终决议的执行
4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权. 五、不合格物料的界定: 5.1生产来合格物料界定. 5.1.1来料不良退供应商.
5.1.1.1兴开泰IQC 检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外观不良、功能不良且不能达到AQL 接收标准，不良责任属于供方，原则上直接做退货处理.
5.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC 按照常规检验合格入库，但部份功能只有在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等.
5.1.1.3IQC 按国标准GB 、T2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗”范围规定内.
5.1.1.4已被IQC 判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB ）处理的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良”范围，必须走（特采流程单），前提是非致命问题，致命问题直接退货处理(退货2个工作日内完成) ，由最高裁决权裁决，过程中所有的损失需要重新评审, 具体操作参考文件(不合格
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品质控制程序).
5.1.1.5来料不良处理流程：