压力管道安装
压力管道安装 程序文件汇编
汇编_____________ 汇编_____________ 审核_____________ 审核_____________ 批准_____________ 批准_____________ 持有_____________ 持有_____________
颁发
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执行
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目
Chx1.管理职责控制程序 Chx2.质量保证体系文件控制程序 Chx3.文件和记录控制程序 Chx4.合同控制程序 Chx5.设计控制程序 Chx6.材料、零部件控制程序 Chx7.作业(工艺)控制程序 Chx8.焊接控制程序 Chx9.热处理控制程序 Chx10.无损检测控制程序 Chx11.理化检验控制程序 Chx12.检验与实验控制程序
录
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Chx13.设备和检验与实验装置控制程序 Chx14.不合格品(项)控制程序 Chx15.质量改进与服务控制程序 Chx16.人员培训考核和管理控制程序 Chx17.其他过程控制程序 Chx18.执行特种设备许可制度控制程序
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Chx1.管理职责控制程序 Chx1.管理职责控制程序
1.1 目的 本程序将细化手册中管理职责控制内容,严格控制管理评审过程。 形成记录和报告。. 本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况,把握整改内容与 其分量有效落实质量方针。质量目标,使企业持续发展。 本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。 1.2 职责 (1).总经理负责主持管理评审,管理评审报告的批准工作; (2).质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作; (3).办公室负责报告的形成,记录与报告的存档工作。 1.3 评审内容、时机、方法。 (1)评审内容。 ①单位资源条件;专业技术人员、技术工人,设备、厂房场地的变 动,能否满足许可要求与发展状况; ②质保体系能否满足质量方针、质量目标,其实用性。有效性如 何; ③各质控责任人责职的实用性,落实状况是否更改; ④质保体系文件能否满足实用,更改内容; ⑤信息反馈:用户要求的收集与处理;质量技术监督部门,监检机 构,评审机构意见的处理; ⑥每次质量改进报告与结论的完成情况;
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⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果; ⑧实际水平与国家标准的符合性,执行种种设备许可制度的执行 情况。 (2)评审时机 ①每年至少进行 1 次管理评审。 ②在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数; A.企业发生重大质量事故或安全事故时; B.市场需求和企业外部重大变化时; C.质保体系存在全面性问题时; D.用户对有全质量申诉连续发生时; E.内部机构、人事有较大的变化时。 (3)评审方式 ①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任 全部参加; ②施工现场出现较大质量事故,由质保工程师主持,质检部门组 织进行现场评审; ③质检部门负责记录与评审报告的整理,办公室负责
报告的形成; 质保工程负责审核,总经理负责批准。 1.4 评审程序 (1)提出评审 ①每年 12 月第 1 个星期 4 为单位法定管理评审的日子。 ②当发生 1.3(2)②情况之一者或根据质量评审的结果,总经理
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提出追加管理评审时间。 (2)评审准备 各职能部门根据评审计划,任务要求。信息资料的收集用户意见 与投诉、上级监检,评审机构的建议,工程质量考核、各次质量会议 结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议,评审工 作就结。 (3)管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议,质保工程师提出评审内 容,参会人员根据现实情况,与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生 原因。寻找改进方法,寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均 要在签到表上签字。 (4)评审报告内容 报告内容:评审项目的评价与结果,对出现问题制度的纠正,预 防措施,措施实施部门与个人;及监检手段与考核办法。 (5)公布评审结果 采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。 (6)检查 质保工程师渡权检查措施实施部门与个人,将结果反馈到质保 工程师处审核。 (7)结论 审核合格者作出此项和合格结果结论,有差距者。及时调整, 直到问题得到解决。
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Chx2 质量保证体系文件控制程序
2.1 目的 确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》 《基本要求》 和单位实际情况编写达到符合国家要求,单位又切实可行之目的。 本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。 2.2 使用范围 质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。 2.3 职责 质保工程师对该程序负全责, 有关部门、 人员参加, 管理评审监督。 3.4 程序内容 (1)质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》 《基 本要求》规定的内容。 (2)质保体系文件包括 4 个内容 ①质保手册(第一层)②程序文件(第二层)③作业工艺文件(第 三层)④生产检查过程记录卡(第四层) 。 (3)质量保证手册(第一层) 内容应简明扼要,不落项。要能体香《条例》 《基本要求》的灵 魂。是单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。 ①领导批负 4 项内容证实单位最高领导对手册的重视; A.手册运行令,宣布最高领导对单位的产品质量负全责; B.颁布了质量方针,质量目标,将质量目标分解到各个单位部门。 C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人,明确了他们为完
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成质量方针目标的职责权。 ②基本情况的描述,证明单位符合申请项目级别的基本条件; A.法律资质;营业执照、代码证; B.与申请项目级别相适应
的专业技术人员,技术工人。 C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检 验。 D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。 ③控制要素的编制,证明了单位按《基本要求》的内容执行; A.描述了质量控制 18 个要素的基本内容与基本要求。 B.7 个控制系统,控制环节控制点是接受系统将 18 果然要素的控 制表现出来。 (4)程序文件(第二层) ①程序文件与手册中的质量方针,质量目标一致。 ②18 个程序文件与手册中的 18 个控制要素一一对应,是控制要素 的具体要求和支持性文件,具有可操作性。 (5)作业(工艺)文件(第三层) ①产品生产是主线。定好的作业(工艺)文件是生产的支撑。 ②作业(工艺)文件要根据,设计文件,合同标准与单位具体情况 编制。 ③具体内容见单位编制的作业(工艺)文件汇编。 (6)生产检验记录表卡(第四层) ①生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层,是基础性文件;
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②全面评细的表卡能真正落实质量方针,质量目标; ③表卡均要有当事人签字记录,有可追朔性。 ④严格完善的过程记录,可以保证优质产品的出现。 ⑤具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。
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Chx3 文件和记录控制程序
3.1 目的 确保单位安装锁要求的全部文件,记录得到有效的控制,避免指 导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔 性。 本程序是手册中《文件和记录控制》要素的支持性文件。 3.2 适用范围 适用于单位压力管道安装所有文件,记录的职责和控制内容; 本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修 改、报废等管理事项。 3.3 职责 (1)质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作; (2)技术部门负责外来文件,收集工作。 (3)总经理负责上述文件,批准颁布工作。 (4)文件与记录归办公室分类保管。 3.4 程序内容 (1)对质保体系文件记录的编制进行控制; (2)文件发布前,记录使用前均要有批准; (3)文件记录的修改均有原由和修改后的评审; (4)文件应有标志以标识文件的版本状态。 (5)在有关场所能得到相应文件的有效版本; (6)文件内容简明清晰,说明问题,易于识别;
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(7)能识别并有效控制外来文件; (8)文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。 3.5 文件的分类 (1)剧文件的来源分为内部和外部,外部文件的编号第一个字因 为“W” ; (2)文件又分受控制和非受控制文件,受控制文件有“受控”字 样; (3)据文件的作用又分为,质保体系管理文件、程序文件、工艺 文件、技术文件
,各种内部、外部报告,施工与检验记录, 票据等。 3.6 文件和资料的编码方法。 (1)CHHX—长春鸿祥燃气 (2)SHCH—质量保证手册 (3)CHX—程序文件 (4)GY—工艺文件 (5)SGZ—施工作业指导书 (6)JL—过程记录 质量会议过程记录 (7)WB—外表标准 ①WB-01—工业管道安装常用标准规范。 ②WB-02—公用管道安装常用标准规范。 ③WB-03—压力管道安装许可规则。
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①JL-01—生产、检验过程记录
②JL-02—
④WB-04—压力管道焊接常用标准规范。 ⑤WB-05—压力管道绝缘与防腐常用标准规范。 (8)第二组数字是同类顺序号; 3.7 文件的编制和审批 见 3.3 3.8 发放、修改、回收、更新、报废 (1)文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新, 其他活动均有办公室登记,保存; ①文件的发放记录; ②文件借阅参记表; ③外来文件的登记,识别标志; ④文件的更改通知书; ⑤文件的销毁记录; (2)文件应有的版本受控,编导等标志。 (3)当文件使用受损时,应交编制部门办理更换手续,以旧换新,作 好记录。受控文件交办公室销毁。 3.9 受控文件的控制 (1)外来文件由技术部门收集到办公室填写《外来文件识别与登 记记录》 ;使用部门可到办公室办理借阅手续。 (2)设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册,交办公室;没立 项的可做参考学习资料。 立项者待工程竣工后入竣工档案中。 (3)技术类的标准法规,去办公室登记后,技术部门或质检部门
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可借阅。 (4)受控文件在文件收发时应填受控编号。 (5)受控文件报废时要有报废标志,收回处理。 3.10 技术书籍 建立技术书籍台帐, 办公室保管, 员工可办借出手续, 借阅学习。
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Chx4 合同控制程序
4.1 目的 规范合同双方法律行为,使合同双方达到双赢。 本程序是手册中《合同控制》要素的支持性文件。 4.2 适用范围 本程序适用于采购、分包、安装(工程)的合同的评审,签约的职 责、内容、方法。 4.3 职责 (1)采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划,组成合同 评审; (2)合同评审结果经质保工程师审核,总经理批准; (3)由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。双方总经 理签字、盖公章,生效。 4.4 程序内容,方法。 (1)采购合同:包括,材料零部件、设备、器材、标准。技术资 料等; ①各职能部门根据需要,生产技术发展需求首先提出购置计划; ②各职能部门根据购置计划务色供应单位,作出评价报告,订出 合同初稿; ③组织有关部门,责任人对合同进行评价; ④重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理
; ⑤评价后的合同应经质保工程师审核,总经理审批;
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⑥审批后的合同应与对方协高达到共识,有双方要经总经理同 意; ⑦由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。双方领导签 字盖公章,生效。 (2)分包合同:包括理化试验,无损检测,热处理,部门受任文件, 部件由许可资质单位制作等。 ①分包单位必须有相应的资质。 我单位相对负责人必须对分包单位 进行调查,作出评价报告; ②签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求, 国家标准更改 了,合同中注明的标准也要更改; ③合同要求对方出具的报告, 相对的负责人一定要签署意见, 会报 者方可有效。 ④其他事宜与采购合同同。 (3)安装合同 ①合同主要条款是否按《合同法》《建筑安装工程承包合同》的 、 原则编制; ②工程内容,承包范围是否划分明确; ③合同价款,合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、 清楚; ④结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确; ⑤合同生效,终止日期是否明确; ⑥特殊设备,特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚;
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⑦工程设计单位资质,范围,有效期是否在国家要求范围内;设 计文件是否符合相关现行标准; ⑧设计文件提供的日期,份数是否满足施工进度与需要; ⑨特殊工段或新工艺,新技术,新材料等技术要求的保障措施是 否可行; ⑩合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验 收等条款的责任规定是否明确; ⑪合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关 政策和要求; ⑫延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款 是否明确。奖罚是否合理平等; ⑬合同评审定后,报质保工程师审核,总经理批准,生产部,技 术部责任人在场供 。服务部与对方签约合同,总经理批准盖公 章生效。 4.5 合同评审和修订控制 (1)合同评审时间一般在 2 日内完成,重大工程的评审在 5 日内 完成; (2)未经评审的合同不得使用合同代表专用章,企业法公章,委 托代理人名章; (3)参加合同评审人员的要签字,评审意见要有记录; (4)重大工程项目的评审,总经理要参加,要填写《合同评审会 议纪要》与评审记录一起存档;
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(5)因各种原因合同要修订,合同双方进行洽谈协商达成共识, 形成书面文件,双方主管签字印公章,可以修订合同。 4.6 合同入档 合同评审记录,纪要,修订记录等相关文件。经整理存档。
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Chx 5 设计控制程序
5.1 目的 确保设计文件时承压产品制造,安装之准绳。是检验产品合格 之依据的地位。 该程序是手册中《设
计控制》要素的支持性文件 5.2 适用范围 单位安装许可范围内素所有设计文件的管理。 5.3 职责 设计文件由技术部门负责会审与实施。 5.4 程序内容 (1) 安装合同中提供的设计单位的设计许可资质:类别、级别、 品种范围, 许可印章与有效期。单位找的谁及单位的要求与 上句同; (2) 设计文件会审,由设计工艺责任人主持; ①现行法式标准、规程应用的是否正确; ②能否达到合同上的要求,图面是否清晰可行; ③单位是否有能力按设计文件要求实施 (包括工艺文件与施工技 能) ; ④发现的问题或更具单位能力提供的问题进行综合,形成变更文 件,与设计单位及时联系,得到签章确认, ⑤参加会审者均要在会审记录上签字,最后编入竣工资料之中。 (3) 设计文件实施
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得到签章确认的设计文件应根据本单位的具体情况,编制各种的 工艺文件,工艺指导书,下发到生产班组。在实施发现问题及时 修改。 ①工艺文件由通用特殊(捆)之分; ②技术部门可依据单位具体情况编制通用工艺,一般可直接引 用; ③设计特殊要求或特殊工段, 技术部门要编制特殊 (寸坨) 工艺; (4)设计本件变更 ①设计文件变更 ②图样变更 ③材料变更 三种变更会出现在(2)④与(3)条款中,按其要求办理变更手 续。 (5)技术交底 ①在工程项目实施前应进行技术交底,相关人员签字确认。 ②技术交底可分工程交底、项目交底、操作交底、其内容为图样, 工艺与指导书上,有些交底要落实到具体操作人员身上。 (6)安全交底 安全生产时质量方针,质量目标主要求。每项工程每天安全员向 所有参与施工者进行安全教育与交底,以确保人身、设备安全。 参与人员在记录上签字认可。 (7) 技术文件管理
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①所有的技术文件均有技术部门收集分类整理 ②属于安装施工类的均入按项工程竣工资料之中。 ③属于常规用的交办公室资料室管理。
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Chx6 材料、 Chx6 材料、零部件控制程序
6.1 目的 确保压力管道安装使用的材料,零部件质量可靠,性能稳定,价格 合理,保管完好,使用正确。 6.2 适用范围 材料零部件的采购、验收入库保管,出库与正确使用。 6.3 职责 (1)各职能部门提出采购计划,领导批准,签订购置合同。 (2)供应服务部门 按合同购置
(3)到货有质检部门负责检验,合格后由库管员负责库房保管。 (4)生产部门负责按安装技术要求正确使用材料,零部件,质检部 门负责检查。 6.4 程序内容 (1)采购控制程序(设备、检测装置的采购类同) ①建立生产厂家或供货商家的数据库对合格品供货厂商进行考 察与评价: A
法人营业许可证。 B 企业经营资质,许可范围 C 产品质量评价,用户的评价。使用经历的评价。 D 供货状态,能否保证工程进度。 ②采购计划 按《合同控制程序》相关内容执行。
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③采购原则 A 优先选择数据库存档的厂商做供货方; B 货比三家查验择品实物。 C 比质量,比价位,比售后服务; ④签订合同 按《合同控制程序》执行。 ⑤提货、退货 A 按合同上的条款提货或进货 B 核对随货来的证件:合格证,材质证明,说明书,标志,数量, 外观质量。 (2) 验收、入库、保管 ① 进货的物品先放置库房待检区,由库管员暂管待检 ② 材质证明书应是厂家带有质量证明印的原件,若是复印件,内 容必须清晰。并有供货商单位领导的印章。以上两条达不到、或 复验或退货。复验手续由质检员办理。 ③材料质检员核对质量证明书的内容与原材料零部件的标志是否 一致,生产批号,材质,执行标准,时间,出厂标志等。 ④对外观进行检查,填写《材料,零部件外观检查记录》并签字, 不合格者退货。 ⑤合格的物品在其质量证明书或合格证正面空白处作如下确认记 录: 材料、零部件确认记录
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质量单序号 采购 驻厂 执行标准
材质/几何尺寸 质检员 厂内标志
数(重)量 库管员 时间 刻一印 章记录
⑥有质检员编制厂内标志,在每一板,管(捆)出厂标志边 200MM 处标出; ⑦入有防护的库房,按类别、规格分别方式存放且摆放整齐,标 志鲜明。 (3)出库 ①根据生产批件,办理材料零部件出库手续 ②下完的料厂内标志要立即进行移植; ③下料员、质检员、库管员在材料出库单上签字,该单复印件与材 质单,外观检验单,复验合格单的复印件一同入竣工资料材料使 用部分。 (4)正确使用 ①材料使用部门在使用前必须验证材料标志与材质单一致 ②施焊安装要作好材质跟踪记录,达到施焊记录,安装记录。材 料零部件标志记录一致。 ③因施工,供货等各种原因,材料零部件直接到施工现场,质检员 生产部门应现场办出程序如前进。不合格者决不能进行使用。 ④材料代用,材料代用必须有材料代用的正当手续,见不到材料代 用单生产部门,施工班组施个人有权拒绝使用。
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⑤不允许把没有跟踪标志或来路不明的材料文件用于压力管道安 装工程上。
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Chx7 hx7
7.1 目的
作业(工艺) 作业(工艺)控制程序
编制并实施完整实用的工艺(作业指导书、检验工艺)文件,确 保正确安装。 本程序是手册中《作业(工艺)控制》要素的支持性文件 7.2 适用范围 安装工程作业工艺、指导书和相对应的检验工艺。 7.3 职责 技术部门负责安装
的工艺文件的编制、审核、质检部门负责工艺 文件相对应的检验工艺文件的编制、 审核、 质保工程师负责审批。 7.4 程序内容 工艺文件有通用工艺文件与专用共工艺文件之分。 通用工艺:在压力管道安装工程中,随时必须进行流通的常规工 艺。 专用工艺: 在压力管道安装工程中或某段因各种原因较其他工程 或管段特殊些重要用专用工艺表完成。 (1)技术部门应根据许可范围,标准要求,单位实况编制压力管道 安装的通用工艺文件,由专业技术人员编制,设计工艺质控责 任人审核,质保工程师批准执行。 (2) 质检部门根据(1)的通用工艺表编制通用检验工艺,由质检部 门质检员编制。质量控制责任人审核,质保工程师批准执行。 (3) 在每项工程设计文件会审中,凡可以用通用工艺完成任务者,
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可直接引用已编制的通用安装工艺与通用检验工艺。 (4) 在设计文件会审中,遇到一些特殊要求用一般通用工艺,不好 解决式需要一些特殊要求者,要编制专用工艺来解决。这些文件 的编制不单要符合设计文件合同标准的要求,同时要特别注明专 用工艺的特点。且单位人员,设备能够完成。否则要订购专门设 备,培养专业人员来完成或没有资质单位来完成。 (5) 除单独的检验工艺独立进行外(如耐压试验等) ,其他伴随安装 的检验工艺可与安装工艺同时进行。 (6) 工艺文件的更改 ①工艺文件在审核、会审、审批中更改 ②工艺文件在实际运用中的更改; (7) 技术交底 技术交底要在施工之前作完,有的要变成作业指导书交到班组 直至个人。 (8)管理 ①所有的工艺文件按《文件与记录控制程序》编号,统一由办公 室资料室专柜档案管理。 ②工程施工资料工艺文件的存,可将其复印件列入。 ③所有的过程均要有记录, 按质保体系要求该谁签字一定要谁签 字。
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Chx8 Chx8 焊接控制程序
8.1 目的 严控焊接程序,保证焊接质量 本程序是手册中《焊接控制》要素的支持性文件 8.2 使用范围 压力管道安装各种受压焊缝 8.3 职责 该程序由技术部门焊接质控责任人负责,持证焊工实施,由质检 部门监检。 8.4 程序内容(焊接过程控制程序) (1)焊接施工前的准备 ①确定依据 A 设计文件会审,施工图样,对焊接提出的要求,有否特殊规定; B 执行的规范,规程标准; C 单位历年来已有的焊接工艺评定对该项工程的覆盖情况。相应的 焊接工艺,作业指导书。 D 现场施工条件,作业环境; E 合同中用户的特殊要求。 ② 焊接工艺评定 A 缺少的焊接工艺评定项目有焊接质控责任人组织编制、审核缺项 的焊接工艺评定文件; B 按照焊评要求,焊接质控责
任人按守则中《焊接控制》要点,在
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质保工程师主持,组织材料、焊工、焊接设备、质检等部门作具 体焊评工作; C 焊评中的各种检测,试验合格后,焊接质控责任人编制焊评报告, 经质保工程师审批生效。 D 试验不合格,分析原因,重新按上述条款编制并实施焊评直到合 格。 ③ 焊接工艺(含焊接工艺指导书) A 评定合格的焊工工艺评定, 就是合格的焊接工艺, 其内容一般有: 焊评编号、母材料质、焊材材质、焊接方法、焊接设备、焊接工 艺参数(焊条直径、焊接电流、电压、焊接速度、层间温度、层 间厚度) ,预热温度,缓冷方式、缓冷温度,焊后热处理等技术要 求,以及特殊条件下的要求。 B 焊接工艺经焊接质控责任人审核质保工程师审批后生效; C 特殊地段或重要管段要根据焊接工艺编制焊接作业指导书,具体 到焊工如何作业; D 编制焊接技术交底文件,明确焊接按工艺参数的具体要求 ④焊接设备 A 配置的焊接设备必须满足焊接工艺参数的要求; B 焊接设备仪表完好,性能稳定,其他线、地线完好。 ⑤ 焊接材料 A 焊接材料必须从单位有出库记录的焊材一级库提出,一级库的要 求按手册中《焊接控制》要素 3.8.3(2)执行;
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B 焊条使用前必须进行烘干,烘干规范守则是:优选焊条质量证明 书中的规定,若无规定按 J8/T4079 标准执行; C 施工现场适当的地方建立焊材烘干二级库。即烘干设备。有专人 负责,要有焊条烘干发放回收记录与焊条头回收筒; D 领用的焊条应立即放入焊条保温箱内,随用随取,剩余焊条应及 时返回二级库, 在用时应重新按规范烘干。 一般烘干不可超过二 次。 ⑥焊工 A 施焊人员必须有合格的焊工证,其合格项目于所焊对象相符, 且在有效期内; B 在施焊过程中, 发现焊工不在状态或经检查合格率低者令其停止 施焊,待进入状态或经实际合格率达到标准后方可进行实地施焊。 C.焊工要作每条焊缝的施焊记录。外观有质检员签字,探伤由无损 检测员签字。 ⑦ 技术交底,安全交底 A 施工施焊前, 生产部门应组织所有施工人员听取技术部门技术交 底,听取安全员的安全工作交底,由异议者要当时提出,做出妥 善解决,应有记录。 B 同意后交底与被交底双方要履行签字手续,该记录记入竣工资 料之中。 (2)焊接施工 ①施工人员按照图样,技术交底,工艺文件要求进行,材料标志对
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照,降绣,去污, 焊缝组队,焊前预热,定位焊、焊接、焊后缓冷、焊缝修复、质 检员外组检查,无损 检测抽检或安检,出具 NDT 报告,焊缝返修与报告。做好全部的 施工与检验记录。 ②焊工在距焊缝
轴向 30~50MM 处打上自己的焊工钢印,若其焊缝进 行 NDT,则在此处应打上 NDT 编号钢印,作好《施焊记录》 ③若不允许在管道上打钢印,应该在管线轴测图上标出焊口编号, 施焊者钢印号、NDT 口的编号。 ④施工工艺纪律检查 A 工艺纪律检查有质量检验质控责任人组建。由设计工艺负责人. 质检员。焊接质控责任人参加 B 抽查为主,重点是焊接工艺执行情况 NTD 结果耐压试验出现的问 题,作好记录在《施工检查记录》中。 ⑤焊缝返修 A 焊缝出现超标缺陷是在 NDT 和耐压试验中、依据检测报告和耐压 试验的漏点,技术部门与质检员与生产项目领导分析原因由焊接 质检员负责人编制返修工艺, 经质保工程师批后实施。 (焊工在质 检员的监控下严格按返修工艺操作.) B 返修完毕后。 对返修部位重新按原检测方法检测必要时可扩大检 测范围) 。 (3)记录整理
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①焊接工艺评定系数; ②焊接工艺(焊接作业指导书); ③焊接返修工艺; ④焊材一级库记录:一级库温湿度记录发放记录; ⑤焊材二级库记录:烘干、发放、回收记录; ⑥施焊环境记录:气温、晴阴、湿度、 ⑦焊工证件、项目、有效期、复印件; ⑧焊工施焊记录; ⑨无损检测报告; ⑩耐压记录与报告; ⑪焊缝返修记录; ⑫焊缝与焊缝无损检测轴测图; 解决办法记录;
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Chx9 热处理控制程序
9.1 目的 确保焊接接头热处理工艺过程和结论的正确性。 本程序是手册中《热处理控制》要素的支持性文件。 9.2 适用范围 焊前预热、焊压保温、消除应力退火必要时进行正火处理。 9.3 职责 技术部门热处理质控责任人员责 9.4 程序内容 (1)人员 ①热处理质控责任人应熟知焊接与其相关的热处理知识;相关热 处理设备使用性能; ②热处理质控责任人应熟知焊接与其相关的热处理知识: 热处理设 备助操作与温检技术。 (2)设备 ①有设备台账与档案,设备处于完好状态;要有时间——温度记 录装置; ②设备助购置计划于报告有热处理责任人写;质保工程师审核,总 经理批准,按《合同控制程序》购置。 (3)工艺 ①热处理工艺由热处理质控责任人组织编写、审核、质保工程师批 准执行;其内容:
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A.热处理对象的名称,材质,尺寸,编号,热处理后的检测方法 与要求; B.热处理类型,使用设备与热加热方法; C.热处理规范的选定:工件加热长度、启始温度、升温速度、保温 时间、冷却方法、冷 却速度、终了温度; D.仪表,测温元件的配置与位置的要求。在长度、上加温度误差 的规定。 E.特殊部位的保护要求; F.热处理后的检验标准与其他要求(硬度、全相等) G 热处理报告
与时间——温度曲线记录均要有热处理技术员与操 作者签字。 (4)热处理工艺文件的审批、更改与 3、7、3(2).(3)同; (5)热处理工艺技术交底与 3.5.3(4)同; (6)热处理工艺文件档案管理与 3.5.3(5)同; (7)热处理分包 ①分包合同按《合同控制程序》执行 ②分包方要按本章 9.4(1)(2) ②(3)的内容执行 ③分包方出具的热处理报告与时间——温度曲线记录均要有气单位 印章。技术员与操作者的签字; ④热处理质控责任人对分包方的热处理报告与时间——温度曲线记 录签字确认,所有的文件入工程竣工资料存档。 (8)过程路线
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焊 接 工 作 艺 指 到 书
预
焊 接
焊 后
退火 检 查 热时 处间 理温 报度 告曲 线
热
正火
预热范围 热处理 保 温 规 范 工艺 指导书
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Chx10 无损检测控制程序
10.1 目的 确保无损检测人员设备工艺方法、 过程和结果的真实性与符合性。 本程序是手册中《无损测检控制》要素的支持性文件。 10.2 适用范围 材料。焊缝的 RT(射线检测)、VT(超声波检测) 、MT(磁粉检测)、 PT(渗透检测)光谱分析。 10.3 职责 NDT(无损检测)质控责任人员责 10.4 程序内容 (1)人员 ①NDT 人员必须是经国家授权的考委会培训。老休合格后有国家发 证, 按其合格项持证上岗, 签发报告与 RT 评比者不得低于 II 级; ②NDT 人员证件到期前,应提前安排参加复证培训考试。不得持超 期证上岗。 (2)设备 ①建立 NDT 设备台账与档案,及时检修按时间调整设备,使之处于 好状态。 ②有 NDT 质控责任人提示 NDT 设备和器材购置报告,质保工程师审 核报总经理批准,签证合同购置。 (3)NDT 工艺 ①NDT 工艺有 ND T 质控责任组织编写.审核.质保工程师批准执行;
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②NDT 工艺应符合图样与合同的要求,无要求者,执行 JB/T4730 标准; ③NDT 工艺内容应包括:检测方法、检测时机、检测程序、操作方 法、检测比例合格标准。RT 的防护等内容; ④NDT 工艺审评与《作业(工艺)控制程序》同。 (4)操作与报告 ①在实际操作过程中必须严格执行 NDT 工艺; ②NDT 报告必须附件有:检测位置布置图(管线应有轴测图) 、原始 记录、缺陷类型。检测结果。返修通知,RT 应有射线底片。报告 的签发需要 2 名 II 级该项目人员签字; ③返修焊缝的 NDT 检测还应该用原检测方法检测。 ④NDT 报告、 原始记录、 底片应进入汽产品(工程)竣工资料存档; RT (5)RT 防护 ①在现场进行 RT 前, 要清查周围环境, 在记标的射线防护距离警界 线上作好警界标志和红灯指示; ②用放射剂量检测仪在开机时检警界线处的射线剂量在规定的数 量之内; ③NDT 人员按 RT 防
护规定操作; ④待放射线仪口(射线源)安全收回,才能撤掉警界标志。 (6)分包 ①NDT 质控责任人对具有 NDT 资质的单位进行检查,出具评价报告, 经质保工程师审核。总经理批准后签订合同,方可分包。
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②要求分包方按上述(1) (4)(5)要求执行。 (3) ③分包方出具的 NDT 报告 RT 的底片由 NDT 质控责任人核查。 合格后 出具检查报告。一起入竣工资料存档。 ④NDT 质控责任人对分包方出具的报告负责。
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Chx11.理化试验控制程序 Chx11.理化试验控制程序
11.1 目的 复验材料的物理性能、化学成分,以保证使用材料性能符合标准要 求。 焊工考试.焊接工艺评定。焊接试验时检查焊缝金属的物理性能和 化学成分以达到规定要求,确保焊接质量。 本程序是手册中理化试验控制要素的支持性文件 11.2 适用范围 材料复验、焊接试件,检验。 11.3 职责 (1)库管员。材料质控责任人负责材料复验的选定;生产质控责 任人负责材料试件的下料与试件的制作; (2)焊工,生产质控负责人,焊接质控负责人负责焊工考试、焊 接工艺评定、焊接试验试件的下料的制作、焊接试样加工; (3) 理化试验质控责任人负责人对理化试验分包方的委托、 试件的 回收.报告的索取与确认。 11.4 程序路线 (1)原材料复验
试 件 板 加 工 委 托 分 包 方 试 验 报 告 评 确
任 务 书
原 材 料
物理试验
化学分析
定
认
(2)焊接试版检验
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任 务 书
原 材 料
试 板 加 工
焊 接
试 件 样 加 工
委 托 分 包 方
物理试验
试 验 报 告
评 定
确 定
化学分析
(3) 硬度和光谱分析检验可到生产现场对检验点适当处理直接完成。 11.5 程序内容 (1)由理化质控责任人调查分包方理化试验的资质,确认后编写分 包方评价报告上报质保工程师审核, 总经理批准与分包单位签定 合同。 (2)理化质控负责人编制原材料、焊接试板常现的理化试验规范和 特殊的理化试验要求,并告知分包方。 (3)材料零部件责任人与焊接责任人应向理化质控负责人提供要试 验的数据与要求。 (4)理化试验程序路线见 11.4(1).(2) (5)试验报告的各种条件数据要达到我方要求,报告上要有分包方 单位印章,技术负责人与试验人员的签字。 (6)理化试验质控责任人对分包方的报告进行确认,且在报告上签 字,收全报告的全部包括试样。 (7)材料理化试验报告交库管理员归该原材料质量证明文件中保管。 焊接试板报告与试样由焊接控责任人处理:焊评归焊评档案之 中。焊工考试归焊工档案之中。 11.6 不合格处理
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第一次理化试验出现不合格项、可以做第二次,合格后归档。
并 作记录在质量会上讨论。 如果第二次仍然不合格,理化试验质控责任人要如实与材料或焊 接质控责任人联合上报质保工程师,根据问题的大小作出裁决。 原材料停用退货;焊工停业施焊,待合格后上岗。质量会上讨论, 作出裁决,整体过程作好记录。
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Chx12 检验与试验控制程序
12.1 目的 细化检验、试验内容。严格控制检验、试验过程,作好记录与报 告。 本程序是手册中《检验与试验控制》要素的支持性文件。 12.2 适用范围 本程序运用于材料进货过程,工序中的检验、试验,安装最终检验 的职责,管理内容与方法。 12.3 职责 (1)原材料。零部件进货由供应服务部门,材料零部件质控责任人。 库管员负责; (2)安装前中期检验。试验由技术部门、生产部门、质检部门负责; 12.4 控制内容和方法 (1)进货的检验和试验。 采购的原材料,零部件在验收在验收之前,应存放在待检区。由 库管员临时保管,防止损坏、丢失、混料、变质。待检验试验结 论出来后。将来的货按合格区、不合格区、废品区摆放。 ①原材料检验:按《材料零部件程控程序》执行; ②原材料试验 A 原材料原始标志清晰完整,质量证明书上各项内容齐全清晰, 两者一一对应者不复验。 B 原材料质量证明书出内容、项目不全,但原材料上标志清楚,每
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次批号抽查两件进行复验; C 原材料质量证明出内容。项目不清楚或没有质量证明书者,或原 始材料标志不清楚者,应逐件进行复验或退货; D 对原材料质量证明书项目数据有怀疑,可对怀疑项进行复验; E 复验的程序按《材料零部件控制程序》11.4(1)执行。 ③焊接材料的检验 A、焊接材料的检验原则是按《材料零部件控制程序》执行; B、验收合格后的焊接材料按其牌号(型号) 、规格分类进入焊材 一级库保管。 ④外购件的检验与试验 A.质检员合同库管员接外购合同进行验收,包括数量、合格证件、 质量证明书、使用说明、图样等。合格证上必须有制造单位质量 证明公章与检验员章。 质检员按标准对外购件处理与几何尺寸进 行抽检或全部检验。验收合格后,采购人质检员库管员同时在外 购件质量证明书或合格证件上签字确认,做好标志入库; B 外购件如需做试验,应与其所在的设备同试验或在使用前按工 艺要求试验。 ⑤外协件的检验与试验。 A.质检检员按图 技术文件工艺文件要求对外协件数量、标识几何 尺寸、合格证件与质量证明文件进行验收,合格后质检员在合 格证或质量证明文件上签字确认,作为记录方可入库; B 外协件若带有试件或按合格需在外协件本体上按工艺要求在制定
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的位
置制取试样作理化检验者,质检员应向质检部门负责人汇 报、制取试样作理化试验,过程按《理化试验控制程序》执行。 C 理化试验合格后,质检员确认作好记录,库管员将外协件入库。 保存其理化试验报告和所有证件。 ⑥不合格品管理按《不合格(项)控制程序》执行。 (2)工序中的检验与试验。 ①自检 A 在施工过程中,操作者对自己所施工的部位必须随时进行检查, 发现问题,及时处理,不留隐患,如实填写自检记录。 B 未经自检或未填自检记录者,质检员不予进行质量评定与签字, 不得进入下道工序施工。 ②互检 A 按图样用户的要求,班组内由组长组织互检。发现问题立即整 改,不留后患, B 工序交接检验。 a 工序交接、班组更换、分项工程完工、应进行交接检验; b 由队员组织技术员、质检员、有关班组长参加交接检查; C 交接检验合格后,填写《工序交接长》交接双方签字两份,各 存一份; D 交接检验不合格,不得封入工序,交方按《不合格控制程序》规 定处理合格,重新交接检验。合格后按 C 条进行、后方可进行下 道工序。
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③未检 A 质检员制定专检方案,在施工中过程中不时的进行检查利益监 督,消除隐患; B 局部工程自检。互检合格后。根据图样和工艺要求进行专检; 填写专检记录; C 分项工程自检交接检合格后,质检部门质量控制责任人。质量控 制责任人质检员会同施工 人队长监检单位或用户进行专检。 填 写分项工程专检记录、合格后参检人员签字确认。 D 专检合格后方可进行下项工程施工。 ④隐蔽工程检验 隐蔽工程除自检、互检、专检以外,告知监理或监检单位和用 户、得到签字热可方可进行下道工序。 ⑤关键部位施工中,质检员要现场跟踪检验。随时进行检查。作好 记录,若有异常及时协商处理并向技术人员反馈,直到解决。 ⑥施焊过程检验 A 验证焊工证、合格项目,施焊记录 B 焊接设备.工艺焊材检验周围环境是否符合规定; C NDT 部门的资质。人员的合格证件与项目; E 施焊部位焊工钢印、NDT 标志。 ⑦合同。标准要求的特殊过程检验或试验。应按其要求编制特殊过 程检验或试验工艺。应有相关技术人员、质检人员在场进行检验 或试验。
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⑧凡分包检验或试验的项目接 《理化试验控制程序》 分包内容执行。 (3)最终检验和试验 ①必须在各项《工序检验和试验》完成方可进行后且评定合格。 验收资料齐全。经质保工程或总经理批准后最终检验和试验。 ②最终检验和试验按标准按标准,设计文件。合同要求进行; ③最终检验和试验应有用户主管。技术监督部分代表特检中心代 表
参加,合格后在最终检验和试验报告上签字认可。 ④工程最终检验和试验报告入该项工程竣工资料中,一式两份. 原件存档,另份交用户; ⑤如果有不合格项,应该立即整改修正,直到合格后交付用户使 用。
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Chx 13 设备和检验与实验装置控制程序
13.1 目的 确保单位压力管道安装设备和试验检验装置满足安装需要 本程序是手册中 《设备和检验与试验装置控制》 要素的支持性文件。 13.2 运用范围 压力管道安装所有设备安装,检验计量仪表,试试装置。 13.3 职责 设备计量质控责任人负责计划建立台账,档案与维修计划,生产部 负责使用与维修。库管员负责保管。 13.4 程序内容 (1)根据生产和检验、试验的需要,由生产部门提出购置计划; (2)设备计量质控责任人根据设备档案,库存对购置计划进行筛选后 形成报告; (3)质保工程师审核报告报总经理审批,必要时可召集相关人员开会 商讨,形成结论。 (4)由供应服务部门签定合同,总经理批准后方可购置 ①采购员根据计划,对设备检验试验装置制造厂家,经营商进行考 察。选推厂家名声良好,质优价廉,服务周全为合同对象报批,方 可采购。 ②设备检验与试验装置应有合格证件,质量证明书,使用说明书等 随机文件。 (5)设备、检验与试验装置验收
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①设备装置到货后, 采购员与设备计量质控责任人共同进行开箱验 收,并作记录; A.根据装箱单验收,主机,辅机零部件是否起源,有无损坏。 B.根据装箱单验收:合格证,质量证明书,使用说明书,图样,电 路图等资料。 C.试笔:由专业人员先学习使用说明书,然后试笔验收设备、装置 是否达到规定的技术指标。 (6)经验收合格的设备、装置先登记上帐,做好标志。后用数码相机 拍照。与设备装置的购置发票复印件一同边如设备装置档案之 中。设备档案一页一档一机。其附件,合格证,使用说明书,图 样,电路图中大修记录等可放置相应的附件袋中。 (7)设备试运装置名单的使用与存放 ①制定设备专责名单,操作人员使用前进行岗前培训,合格后持证 上岗。 ②一定要按照使用说明书的规定的程序进行操作。 ③在使用过程中发现问题或感到不对劲时应立即停止操作, 进行检 查直到正常。 ④设备应放在通风、防尘、防潮、防绣、防冻的地方,明白部分悬 挂操作规程。 ⑤每次施工完毕应将设备、装置如亏,有库管员验收保管。 (8)维护保养 ①设备、装置操作者负责日常维护保养,作好运行记录
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②设备计量控制责任人定期到现场检查设备保养状况,并做好记 录; (9)设备检验、试验装置检修与鉴定 ①
根据设备检验、实验装置的具体状况,由设备计量质控责任人提 出年度检修鉴定计划报质保工程师审核,总经理批准按时执行。 ②设备、装置的检修或单位的检修或单位专业维修人员进行或送专 业厂家进行; ③检验、试验装置的压力表,尺类要到指定的计量检测单位,并索 取鉴定报告 ④临时性的设备维修由设备维护人员负责; ⑤设备,装置的检修,计量仪器的鉴定均应有设备计量质控责任人 作好记录备案。 (8)设备检验与设备试验装置报废 生产部门提出不能使用的设备,检验试验装置,设备计量质控责 任,组织、有关人员进行鉴定,形成报告。经质保工程审核,报 总经理批准报废。
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不合格品( Chx 14 不合格品(项)控制程序
14.1 目的 使不合格品从正常品, 正常工序中分离出来, 避免质量事故的发生。 本程序是手册《不合格品(项)控制》要素的支持性文件。 14.2 适用范围 材料、零部件的不合格品,设备检验装置的不合格品,生产施工过 程产生的不合格品(项)。 14.3 职责 材料零部件的不合格品由材料零部件质控责任人负责; 设备、验装置的不各个品由设备计量质控责任人负责; 所有的不合格品均放入库房不合格品,由库房管理员负责看管,不 得使用。生产施工过程中产生的不合格品(项)由生产质控责任人 负责; 14.4 控制路线
标志
处理
文字材料
不 合 格 品
质 量 分 析
报废 降低使用 标志 可用 返修合格使 实 施 质 量 跟 踪 评 审 记 录 允 许 使 用
文字记录
补救措施
文字记录 归档
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文字材料
(1)不合格品标注 ①降低使用品:用白色油漆标志,记录降低标准条件 ②返修后可使用品: 用黄色油漆字标志, 记录修复方法和修复后质 检记录,合格后方可使用。 ③报废品:用黑色油漆字标志“报废”字样。 (2)严禁不合格品与合格品混合,严禁不合格使用。 14.5 不合格品的评定 (1)材料零部件不合格品评定 ①无合格证,无材质单者; ②尺寸偏差超标(厚度,外形尺寸)者 ③表面缺陷超标:如斑痕、锈蚀、凹陷、膜皮、夹层等者 ④复检材料、物理指标、化学指标不合格者。 (2)设备检测装置不合格评定 ①使用的材料部符合设计要求者; ②外形尺寸、配合尺寸、安装尺寸不符合图样要求者; ③焊接质量(外观,NDT)不符合要求者; ④试验项目达不到规定者; ⑤试运行达不到设计和相应规定要求者。 14.5 不合格品德处理 (1)材料设备 ①采购入库时发现,拒绝入库,退货,做好记录,以后不再购买此 类材料、设备。
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②在使用时发现,由相关责任人、组织相关人员鉴定,查找原因, 决定处理办法,原
则上由供应服务部门找供货商退货。作好记录。 (2)生产、工序中 ①发现不合格立刻停止生产,等候处理意见; ②一般不合格,由质检员复查后,填写报告单并给出处理意见,报 技术部门审批,生产部门整改。严重的不合格,对产品工程质量 有重大影响的不合格要逐级上报。由质保工程师主持处理意见报 总经理批准执行。 (3)制定纠正与预防措施 ①一般不合格由技术部门下临时整改文件,由生产部门实施,质检 员检查执行。 ②重大的不合格,可开质量会直至管理评审会,找出原因,给出决 策性方案,杜绝不合格品的再生产。
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Chx 15 质量改进与服务控制程序
15.1 目的 有效落实质量方针,用户满意,诚文守约,持续改进发展。 本程序是手册中《质量改进与服务》要求的支持性文件。 15.2 适用范围 压力管道安装全部活动。 15.3 职责 单位各部门,每个员工均由信息收集与反馈的义务。 (1)供求服务部重点收集外部(用户、市场)信息,并加以整理。 (2)生产部与质检部重点收集内部(安装全过程)信息与质检机关。 监检机构,评审机构提出的问题的收集,由质检部汇总整理。 (3)质保工程师审核各种信息,根据信息的状况,定期或不定期召集 不同级别的质量改进会议,终止裁决,作好记录,形成纪要。 15.4 程序内容 (1)质量改进评审计划 ①年初质保工程师组织编制年度质量改进品神计划,平均每两月要 进行一次质量改进评审会议,每年进行一次管理评审。 ②质量改进评审内容的来源 A 反馈信息收集; B 质控要素,质量问题出现的频次; C 上次质量改进评审会问题解决情况。 ③质量改进评审会前 5 日告知参加会议部门与相关人员, 已有充分
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时间准备评审材料。 ④突发事件或重大质量事故可临时召集有关部门人员开质量会议。 (2)信息收集与整理(各过程均要有记录) ①外部信息 A 用户在安装、使用维修服务过程中提出的问题与投诉; B 质量技术监督机关,监检机构,在施工过程,抽检,检验中提 出的问题; C 评审机构在取证评审中提出的建议与问题; D 以上信息由供应服务部向质检部收集,质检部整理。 ②内部信息 A 材料、零部件采购,保管、使用发现的问题。 B 设计文件会审,工艺的编制与使用出现的问题; C 施工过程中出现的问题; D 施工各段检查与最终检查出现的问题; E 相对应的各职能部门收集记录,质保部门汇总整理。 (3)用户服务 ①用户对安装质量的好坏的评价是最有力的具证, 通过对合同的承 诺,施工过程中所提的建议,使用与维修过程中出现的问题与解决。 收集用户的意见要认真
详细,各项服务作好记录。 ②对用户经常提出的问题要放映到质量改进评审会议, 分析产生原 因,找出解决问题的办法,要花大力气大成本解决,捡回不好的名声。 暂时作不到的要给用户详细说明,达到谅解,到时一定实现承诺。
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③供应服务部门收集用户反馈的信息是质量会议的重要议题。 (4)管理评审与质量评审会议 ①整理评审每年至少一次 ,必要时可增加 内容: A 人员、设备、厂房、场地基本资源的增减,是否达到规则要求; B 质保体系文件,质控责任人职责权的变更 C 质量保证运作情况,质控环节,控制点的落实情况。 D 对上年度提示的不合格项改正的实况; E 对本年度提出不合格项的整改方案 预防措施, 质量评审会提出 问题整改落实情况。 F 作好记录与会人员均要签字,形成纪要,存入质保体系档案。 ② 质量评审 A 每两月开一次 ,由质保工程师住址,质检部组织。 B 上次质评会问题解决状况; C 将收集整理好的内外部信息,抓住重点,剖析原因,找到解决办 法。 D 出具纠正与预防措施,与监检管理办法,奖罚分明; E 作号记录与会人员均要签字,形成纪要,作号下一次质量评审
会议题内容之一。 (5) 纠正与预防 出现下列情况者要制定纠正与预防措施, 以制止不合格项的再次 出现。
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①同类不合格反复出现‘ ②关键工序,或质量控制难点; ③审核或检验中发现的不合格; ④出现事故区,或相似工程部位 ⑤用户投诉导致我方者 纠正与预防措施由发生或潜在不合格的责任人编写,在质量评审会上 讨论,通过质保工程师批准后实施。
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Chx 16 人员培训、考核及管理程序
16.1 目的 提高员工素质,有效落实质量方针,持续改进发展。 本程序是手册中《人员培训,考核及管理》要素的支持性文件。 16.2 适用范围 参与压力管道安装所有人员。 16.3 职责 质保工程师负责办公室组织,各职能部门实施。 16.4 程序内部 (1)培训对象 ①持证技术工人:焊工、NDT 人员,质检员,理化试验员,管工, 电工,起重工等,将要定期参加质量技术监督机关制定的培训考核机 构学习考取证件外,也要参加单位组织的相关培训考核活动。 ②质量保证体系的责任人、法人、质保工程师,各质控系统责任人 ③质保体系相关人员、采购员、合同签约人,库管员,办公室、责 任人等。 (2)培训、考核内容与方式 ①内容:包括法规标准规范,质保体系中自己岗位的职责与其具体 规定。 新技术,新技能新方法;质保体系出现问题产生原因的分析与纠正措 施的 施工中的技术交底,安装交底等。 ②方式: A 派出培训考试取得相应资格证
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B 外出参观学习 C 内部组织培训,现场质量会议。 D 自学 E 竞赛 (3)培训计划 ①年度计划 A 持证技术工人有效期到期前安排培训考核取证; B 质保体系各责任人的培训计划 C 操作工人的培训计划 ②新职工进厂培训计划: A. 厂规厂法、质保体系教育; B. 安全教育; C. 技能培训; ③开工前培训 A 技术交底; B 安全操作、规程; C 安全施工交底; (4) 培训、考核的要求与管理 ①各项培训应有教学计划,教师、教材考核等 ②培训、考核均有应有记录,每次培训将其记录资料移交办公室入 培训档案中。 A 培训、考核教材、教案、学时记录、考卷等资料。
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B 自学的自学笔记与心德。 C 外出考察学习内容、照片等记录。 D 竞赛的纪要等。 E 参加专业培训考核得到证件的复印件等。 (5)人员管理 聘用、借调、调整、解聘的规定。 ①凡到我单位的工作人员,要签订聘用合同与保险合同; ②应聘人员应交其身份证,最终毕业证书,职称证书,单位复印存 档,以便管理‘ ③因种种原因不原先本单位工作或被解聘,应签订解聘合同;解除 了相应的保险合同,同事单位应将该人的所有个人证件的复印件给解 聘人员。 ④ 凡借调,调整工资均要有总经理签署命令。
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Chx 17 基地过程控制程序
17.1 目的 落实压力管道安装特殊过程管理,使之达到规定要求。 本程序是手册中《其他过程控制》要素的支持性文件。 17.2 适用范围 防腐、阴极保护,通球扫线,穿跨越工程。 17.3 职责 技术部门负责方案的编制,生产部门负责具体实施。质检部门负责 检验。 17.4 程序内容 一、防腐、阴极保护 (1)工艺路线示意图
保 温 层 防 腐 层 保 护 层
组 装
焊 接 合 格
除 锈
底 漆
面 漆
阴 极 保 护
静 电 接 地
加 强 防 腐
(2)材料 ①漆料,保温材料,玻璃棉布,保护层,粘胶带。应符合相信国家
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标准。 ②阴极保护材料,静电接地材料,应符合设计与标准要求 (3)质量检查与记录 ①防腐材料与安装检查,对材质单,作好记录; ②防腐效果检查,对防腐层用高压电火花检漏仪进行检测,合格者 对被电火花击穿漏铁处进行修补。 ③隐蔽工程记录 ④阴极保护、静电接地的材料位置、深度与管线连接方式,应符合 设计要求,作好记录。 ⑤绘制管线轴侧图,将后防腐、保温处 (主要是焊接处) 隐蔽管段。 , 阴极保护,静电接地位置详细标出,记录测试数据。 ⑥阴极保护工程应与主管线施工同步进行,并在干线敷设后半年内 投定 二、穿跨越工程 (1)管道的穿、跨越工程技术部门 形式与技术要求应符合设计文件的要求。 (2)给施工人员进行技
术交底与安全交底 (3)较长的穿、跨越管道应选择质优较长的钢管,此减少中间焊缝此 段焊缝应作 100%RT。 (4)较长的穿、跨越管道应取模拟焊缝(试件)作力学性能试验。 (5)穿、跨越管道焊完检查合格耐压试验与严密性试验。 (6)穿、跨越管道各种检验试验(焊缝 NDT、试压、防腐、绝缘、支
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的工艺和施工方案,其结构
撑)合格后方可进行套管组装。 (7)穿、跨越管道复壁套管的防腐、绝缘等级与被套者相同 (8)穿、越河流的复壁管水泥浆的灌注应符合相关规定要求。 (9)穿、越公路、铁路、河流、渠道的管道的开孔可用非开挖顶管道 或钻孔法。 (10)管道穿越等 公路式临时行车道路可利用开挖法施工。 (11)热力输送管道跨越工程。管外壁应根据设计要求进行防腐绝缘 保温处理,防腐绝缘等级为加强等级,做好管道对地绝缘、不得造成 对地漏电跨越管道的金属支撑构件外漏部分应做好防腐处理。 (12)上述所有内容 作好协调相应记录,连其轴侧图上做好标记。 三、扫线通球 (1)通球扫线在整体组合试运行前进行。应设置临时排污管道。 (2)通球扫线前 要各种设备,开始发球时、收球处一直保持联系, 确保扫线正常进行: (3)通球时时刻观察、压力表、做好排量压力记录发球后可用发射线 同位素或低频信号跟综仪查寻球受阻位置,在收球处,污水排至污水 沟观察水色变化和水量,直到清管道球推出。 (4)通球扫线可用水压或压缩空气推球运动。如球受阻可逐渐提高水 压或气压,但最大推球压力不得大于设计压力的水压 1.25 倍,压力 1.1 倍。
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Chx18 执行特种设备许可制度控制程序
18.1 目的 落实许可让可证的管理,压力管道安装全过程接受上级监检部门监 察的规定。 本程序是手册中《执行特种设备许可制度》要求的支持性文件。 18.2 适用范围 许可证范围内。压力管道安装全过程。 18.3 职责 (1)许可证由质保工程师负责办公室保管。 (2)压力管道安装工程 序号 1 项目 开工告知书 责任部门 生产部 责任人 项目责任人 监督、检验部门 当地技术监督局特设处(科) , 特检中心 2 3 过程监管 质检部 质检质控责任人 质检员 同上 同上
耐压、气密 生产部、质 试验 检部
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工程验收
生产部、质 项目责任人、质控 检部 责任人
同上
18.4 程序内容 (1)压力管道安装许可证的管理 ①许可证由办公室保管,没有质保工程许可,总经理批准,任何人 不得借出。凡借出的一律办理借阅登记手续,到时定还。
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②不得涂改许可证安装范围 ③不得向无安装许可单位出卖或非法提供压力管道安装许可证和 出具压
力管道安装质量证明文件。 ④出现下列情况之一者,要在 15 日内向发证的质量技术监督行政 部门告知备案 A 更换法定代表,或重大的人事变动; B 企业名称变更。 C 企业地址动迁。 ⑤在许可证有效期满前 6 个月,向发证机构提出控证申请报告;由 总经理主持,质保工程师组织相关责任人参加编制持证申请出质量手 册,自检合格后,由办公室整理申报。 ⑥申请批准后,由质保工程师组织迎接评审工作的所有资料:基本 资料、条件,质量保证文件工艺与指导书,已竣工的工程资料。迎接 评审机构评审,对评审提出的问题认真整改。 (2)压力管道安装履行程序
开工资料
开 工 告 知
当 地 市 级 特 检 处
当 地 市 级 特 检 中 心
监 督 检 验
抽检项目
过程记录 耐压试验
必检项目 气密试验 总体试验 交工验收
①开工告知书:开工钱三天交当地市级特设处
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②过程记录:随时接受检查 ③耐压、气密试验,提前一天报当地特检中心; ④学体试验:提前二天报当地特检中心,特设处; ⑤交工试收,提前一天告知特种中心用户。 (3)随时向质量技术监督部门、检验机构、社会用户提供法规、 规范、 安装的信息,相互交流,与时俱进,以便更好的开展工作。
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