煤矿机电科"六自查四整顿"自查自纠报告

“六自查四整顿”自查自纠报告

根据集团公司和我矿《关于开展认真汲取常村煤矿违规采购润滑油案件教训全面开展物资设备采购专项整顿工作的紧急通知》工作要求，本部门按照“六自查四整顿”专项整治内容，结合各岗位、各环节、查隐患、堵漏洞，进行自查自纠，具体内容汇总如下。

一、六自查：

（一）查履职

设备管理员、科领导业务保安能力执行不力。

原因分析：设备管理员、科领导在设备管理工作中，存在对机电安全管理不严不细，管理职责界定不明确，制度执行不严格，业务保安责任制落实不到位，检查隐患不细、违章指挥现象还时有发生。

整改措施：需要落实生产岗位人员的业务保安制，进一步增强设备管理员、科领导的业务保安全能力，强化岗位工作职责和安全生产责任制的执行力度，加强引导教育和安全培训工作，从而改进工作作风，提高岗位履职和业务保安能力。

（二）查制度建设

设备到货验收制度不完善。

原因分析：在设备管理过程中，从新设备到货、入库、领用，只能从外观判断设备的完好性和防爆性，没有对设备进行试运转，致使不能检验新设备质量。在使用单位领用和运转以后，根据使用情况才能判断新设备的使用质量和运行状况。

整改措施：

在今后新设备管理工作中，完善设备到货验收制度。新到设备在使用单位或者在生产服务中心车间进行试运转后，通过防爆检查员对设备完好性、防爆性符合使用要求，厂方才能办理设备验收证和结算手续；如果发现有质量问题或者产品缺陷的新设备，立即安排返厂更换，从而提升新设备的使用质量和设备安全运行的稳定性。

（三）查制度执行

1、设备修理验收制度不完善。

原因分析：在设备修理中，按照矿大修、中小修、招投标等管理规定和要求，设备修理由机电、计划、审计、法规办、招标办、使用单位共同参与和执行落实。但在修后验收中，只能从外观判断设备的完好性，没有通过设备试运转进行验收，致使不能第一时间在现场检验设备修理质量。

整改措施：进一步修订和完善设备修理验收制度。在设备修后验收中，所修设备质量必须满足行业标准、原设备性能标准，并通过修后设备在使用单位进行运转后，设备完好性、防爆性符合使用要求，才能办理设备验收证和结算；如发现有问题的修理设备，安排返厂复修或更换修理厂，从而提升修理设备质量和运行周期。

2、设备出门管理不严不细。

原因分析：本部门在日常设备管理工作中，需要对修理、租赁、更换、调校的一些设备进行返厂处理，各级人员在办理设备出矿的出门证时，有时出门证上的设备名称、规格型号、数量、备注事由、提货单位、提货人填写不详，造成设备、配件出门管理台账不完善。

整改措施：进一步加强科室人员本职工作的自觉性，同时制定设

备、配件的出门证管理制度，增添出门证管理台账，增强本部门各级人员对设备、配件离矿出门的规范管理，加强各级管理人员岗位工作履职能力的工作考核。

（四）查库存

库房台账登记不详、设备配件摆放杂乱和回收管理不达标。 原因分析：由于设备库管理台账规格、型号登记不完善；设备库由于库房和场地面积有限，设备摆放杂乱；配件库随机件配件台账记录不完善；配件待验物资摆放混乱；在设备库和配件库的设备管理工作中，存在部分设备和配件回收率不达标；从而导致设备、配件在日常管理工作中存在漏洞。

整改措施：今后做好设备和配件的台账管理、库房管理和回收管理工作；和上级领导沟通协调，积极做好设备库和场地的修缮和整理；对每次新到、回收的设备、配件，规范登记建档工作；同时增强设备、配件的到货、回收和复用的管理力度，实现节支降耗和降本增效。

（五）查资料手续

资料保管不到位。

原因分析：由于我单位原先的资料保管管理方法因循守旧，接收、移交和查阅资料未建档登记，新设备资料、长期不使用资料和作废资料，都混在档案柜里，未做分类存放，资料管理混乱，造成查阅、保存、使用和借阅不便。

整改措施：根据矿档案管理制度和管理细则，进一步强化资料保管工作，更换资料保管员，细化资料保管的电子表格化管理工作，建立厂方移交资料明细、归档资料明细、卷内目录、资料借阅单、长期不使用资料另存明细、作废档案销毁清单6种合理化的表格记录，进

行资料建档、归纳整理和分类存放。

(六)查滥用权力

设备管理员对新设备验收把关不严。

原因分析：对新设备到货验收时，通过机电科、计划科、财务科和监察科，对设备进行外观完好性、铭牌和合格证等设备资料进行审查验收；不能对新设备进行通电带负荷的试运转验收，导致不能确保设备运行完好性、防爆性能是否达到要求。

整改措施：首先，通过与上级领导及相关部门，进行沟通和协调，建立设备试验平台。第二，对每台新设备进行通电带负荷试运转检查；第三，对新设备进行摇测绝缘测试；第四，对新设备关键部位进行开盖检查；通过以上方法检查检验合格后，方可通过新设备验收工作。

二、四整顿

对外业务方面管理较松。

原因分析：本部门科领导、组长、科员各级管理人员，在开展日常工作中，都不可避免地要与相关联厂家进行业务工作联系，例如：配件、修理、设备到货、五小电器等业务工作，难免会产生人情关和利益关，有时存在本部门人员接受厂家吃请的现象。

整改措施：各级人员在今后开展各项业务工作中，要履行公司和矿各项工作纪律和规章制度，要与相关厂家保持距离，做到自觉自律，强化工作作风，从严从实做好本职；强化各级人员的相互监督和制约，发现类似问题进行严格考核惩处，切实维护好本部门的工作纪律。

“六自查四整顿”自查自纠报告

分管领导：

机电科科长：

党支部书记：

机电科

二〇一五年二月