综合计划执行情况报告(2015年)

综合计划执行情况报告

一、宏观经济运行和电力供需形势

（一）巧家县经济运行情况

2015年，巧家县生产总值52.9亿元，同比增长4.31%。其中第一产业增加

值22.33亿元，同比增长13.3%；第二产业增加值11.75亿元，同比减少26.78%；第三产业增加值18.82亿元，同比增长25.81%。

2015年，地方公共财政预算支出61.2亿元，年均增长率35.5%；规模以上

固定资产投资累计完成186亿元，年均增长30.8%。

（二）电力供需形势

2015年，巧家县全社会用电量为32722.81万千瓦时，较去年同期（29724.17

万千瓦时）增长10.09%。其中第一产业用电完成170.75万千瓦时，较去年同期

（175.11万千瓦时）减少2.49%；第二产业用电完成14412.07万千瓦时，较去

年同期（14873.24万千瓦时）减少3.1%；第三产业用电完成3700.01万千瓦时，较去年同期（3152.72万千瓦时）增长17.36%；城乡居民用电完成12451.61万

千瓦时，较去年同期（11014.85万千瓦时）增长13.04%。

至2015年底，巧家县总装机81045千瓦。巧家电网最高负荷71MW ，较去年

（67MW ）增加5.97%。最低负荷为11.3MW ，较去年（4.8MW ）增加135.42%。

二、综合计划执行情况分析

（一）综合计划执行情况

截止2015年12月底，省公司下达的51项综合计划指标中，按月度进行监

控分析的有45项，总体看，价值创造、客户服务、内部运营、企业成长四个维

度51项计划指标完成情况均良好。

1. 价值创造

2015年我公司实现利润总额-308.72万元，较2014年213万元减少521.72

万元，减幅244.9%；2015年我公司资产负债率为36.34%，较2014年30.17%增

加6.17个百分点；2015年资产总额为4496.05万元，较2014年4591万元减少

95万元，减幅为2.1%；2015年经济增加值为4557.48万元，较2014年4387.44

万元增加170.04万元，增幅为3.9%。

2．客户服务

客户（中压系统）平均停电时间10.53小时/户，比全年控制目标（13小时

/户）减少2.47小时/户；用户（低压系统）平均停电时间6.29小时/户，比全

年控制目标（5.2小时/户）增加1.09小时/户；城市供电可靠率99.9847%，比

全年计划值99.98%高0.0047个百分点；农村供电可靠率99.9223%，比全年计划

值99.94%低0.0177个百分点。

1-12月百万客户投诉率为15次/百万，比全年计划值（55次/百万）减少

40次/百万，减幅为72.73%；需求侧节约电量为0.0098亿千瓦时，比全年计划

值（0.01亿千万时）减少0.0002亿千万时，减幅为2%。

3．内部运营

（1）市场营销

1-12月，售电量3.2723亿千瓦时，较去年同期2.9724亿千瓦时增加0.2999

亿千瓦时，增幅10.1%，完成计划售电量（3.12亿千瓦时）；主营业业务收入

13567.66万元，较去年同期12025.10万元增加1543万元，增幅为12.8%；购电

量2.73亿千瓦时，较去年同期（2.48亿千瓦时）增加0.25亿千瓦时，增幅为

10.1%；电费回收率为100%，与2014年持平。

（2）安全水平

2015年我公司的安全风险管理体系评审分数为73分，完成2015年计划目

标；且未发生一起安全事件、事故。

（3）系统运维

1-12月我公司综合线损率为8.36％，低于年度计划指标（8.43%） 0.07个

百分点；综合电压合格率完成值为99.356%，同比上升0.52个百分点，优于年

度计划值0.414个百分点；城市居民端电压合格率完成值为99.589%，同比提高

0.39个百分点，优于年度计划值0.489个百分点；农村居民端电压合格率完成

值为98.494%，同比增长0.91个百分点，优于年度计划值0.474个百分点；单

位可控供电成本146.13元/千千瓦时，较2014年146.1元/千千瓦时增加0.03

元/千千瓦时；报废资产净值率4.72%，较2014年的0%增加4.72个百分点；继

电保护正确动作率100%，与2014年持平；修理费用478.67万元，较2014年（301.8

万元）增加58.6%；材料费用237.57万元，较2014年（385万元）减少38.3%；

（4）基建物资

进度计划完成率为95%，与2014年持平；库存储备物资周转率80%，较2014

年（65%）增加15个百分点。

4．企业成长

1-12月，公司固定资产投资完成118.46万元，完成率82.49%，其中：电网

建设完成0万元，技术改造完成106.46万元，小型基建完成12万元。

截止12月底，用工人数345人，较去年同期（382人）减少9.7%。

2015年我公司全员劳动生产率12.45万元/人•年，较2014年13.00万元/

人•年减少0.55万元/人•年，减幅4.2%。

2015年我公司人工成本2170.93万元，较2013年1883.32万元增加287.61

万元，增幅15.27%。

2015年我公司万元固定资产售电量48.15千千瓦时/万元，较2014年6.68

千千瓦时/万元增加620.8%。

（二）反映出的主要问题

根据上述综合计划指标完成情况反映出：

企业在学习成长、内部运营、价值创造、客户服务方面持续平稳的发展，大

部分指标完成情况优于2014年，但我公司存在亏损、资产总额下降、修理费用

增加、线损偏高等主要问题。

三、下一步建议及措施

1、我公司从价值创造方面入手，提高我公司营业水平。

2、加强系统运维，提高运维效率，减少我公司修理费用。

3、针对我公司线损居高不下的问题，我公司将进一步加大电网建设投资，

改善巧家电网网架结构，增加电源布点，优化配变布局，强化抄核收管理，加强

用电稽查力度，降低我公司线损。

巧家供电有限公司计划建设部

2015年2月11日