销售订单处理(通用订单)处理流程
1-1-4．销售订单处理(通用订单) 处理流程
销售订单处理(通用订单)
标准作业程序
销售运作部
页数
6 编写日期 05/08/2000 编写人员 销售运作部 批准 上期版本
版权 神州数码有限公司2000
1． 目的
本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。
2． 适用范围
本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。
3． 职责
本作业程序由销售运作部负责维护。
4． 定义
通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售 、
索赔返销售。
销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP 系统的标准单据。
通用订单的特点：
1）没有信用控制
2）不参加ATP(可用性检查）
3）没有标准价格，需手工定价
5． 通用订单处理
5．1 SAP 基本概念（同标准订单基本概念）
5．2 通用订单处理流程
订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP ——打印交款单——订单批准交款（财务）——创建交货单——打印交货单。
● 订单接收——商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售
清单）。
● 填写销售大票——对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务
员填写销售清单。
● 订单（包括销售清单）审核——商务员审核订单填写是否正确、完整。
电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。
● 订单确认——确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP 、信
用、价格等问题的订单。
● 录入SAP ——经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP 销售系统。正
确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款单。
● ATP 、信用、价格检查——在商务员录入订单同时对有ATP 、信用、价
格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。
● 订单批准交款——商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对
系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行
审核。
创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。打印
交货单。
5. 3 通用订单流程图
6. 相关单据（见标准订单流程）
7. 注意事项
7．1 订单填写及审核
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● 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 所有必填的选项都要明确填写。 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 对不符合要求的清单应重新填写。
7．2系统录入
● 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。
● 系统录入过程中如果发现ATP 检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反
馈给相关事业部。
● 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占
用库存。
● WM 模块上线后，通用订单销售还租赁，库存地为0606，销售入库库存地为
0699
7．3交款和交货
● 通用订单的办理要求必须为现款结算。
● 交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。
● 订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人
员或代理。
● 创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。并打印交
货单，交相关人员办理相应手续（如还租赁）。