采购申请审批制度
采购管理制度
为规范公司采购与验收流程，明确采购及仓库人员的工作职责，加强采购过程控制与仓储控制，特制定本制度。
一、适用范围:公司的采购活动以及采购物资验收活动均应遵照本制度。
二、职责
1．采购部负责采购的计划、组织与实施工作。
2．仓库人员负责物资的清点、登记以及按照实际数量填报验收单等工
作。
3．质检部人员根据标准严格执行质量检查验收，不合格品不予通过。
三、采购申请与审批
1. 物资需求部门填写“采购申请单”，详细注明需求物资的品名、型
号、技术要求、数量、需求原因、要求到位时间等，并提交部门负责人审批。
2. 物资需求部门将经部门负责人审批通过后的“采购申请单”提交至
仓库，经仓库人员填写相关物资当日仓存数后，物资需求部门将该单交给采购部；
3. 采购部收到“采购申请单”后综合各方面情况，做出计划采购数，
按权限范围规定，报相关领导审批。
4. 对于无法于需用日期办妥的“采购申请单”，必须及时通知请购部
门。
5. 物资需求部门对于申请采购物资若需要变更规格或数量时，必须立
即通知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。
6. 紧急采购时，由请购部门于“备注”栏注明“紧急”。
7. 材料检验须测试后才能使用的，物资需求部门应于“备注”栏注明
“测试检验”。
8. 免开请购单部分。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
（5） 零星采购(指单笔采购200元以下)。
9．仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出采购申请。
10. 采购申请撤销
（1）撤销请购事项时，应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同
时在原请购单注明“撤销”及撤销原因。
（2）原请购单不能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
四、采购物资验收
1. 采购验收时必须有采购人员、仓库人员同时在场验收。
2. 采购人员、仓库人员在验收结束后应当在“进仓单”上签字，方可报
送财务部作账务处理。
3.物资核单点收。
（1）物资运达后，仓库人员应检查供应商所提供的发票、送货单等资料
是否齐全，并核查送货单上的物资名称、规格、订单编号等内容是否填写完备。
（2）仓库人员点收时，应先核对其送货单内容与订购单有无错误或是超交现象，并核对实物。
（3）收货员如发现数量、品种、规格有异时，应通知采购部处理，对于数量短缺的，应由供应商在送货单上注明，并由供方送货人员签名确认。
（4）如验收过程中发现货物有破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，应及时通知采购人员通知供应商前来处理。
（5）交货数量超过订购量的部分应退回供应商，属于自然溢余的，在验收单“备注”栏注明自然溢余的数量或重量，经请采购部同意后进行收货，并告知采购人员。
（6）交货数量未达到订购数量，以要求补足为原则，由采购人员联络供应商进行处理。
（7）对验收不合标准的物资，通知采购部门送回货物，办理退货。
（8）物资采购入库后，采购部门应告知请购部门物资已采购入库。
五、 本制度经总经理审批，自颁布之日起执行。
广西高新美管业科技有限公司
2016年6月23日