湛江市康复医院建设项目可行性报告

湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司

湛江康复医院建设项目

可行性研究报告

2015.06.18

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目

录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

项目概况„„„„„„„„„„„„„„„„02 项目背景分析„„„„„„„„„„„„„„04 项目实施的必要性和可行性„„„„„„„„06 建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„07 项目投资预算„„„„„„„„„„„„„„09 项目效益分析„„„„„„„„„„„„„„09 项目风险分析„„„„„„„„„„„„„„10 可行性研究结论„„„„„„„„„„„„„11 名词释义及可行性研究报告编制依据 „ „„12

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第一章

项目概况

一、项目选址 康复医院选址拟要求：湛江市区或市郊，200 米内公交可达，建筑位于主干道路边，不 毗邻食品企业、 学校、 菜市场等单位， 有停车场或院子，不在拆迁范围，独栋办公楼或厂房， 建筑楼层 3-8 层，每层建筑面积≥400 方。有电梯及基础装修优选。 二、项目经营 经营科目：临床科室（内科、外科、妇科、儿科、五官科、保健科、ICU、骨关节康复科、 神经康复科、儿童康复科、老年康复科、听力视力康复科、疼痛康复科）治疗科室（物理治 疗室、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室） ；评定科室（运动平衡功能评定室、认 知功能评定室、言语吞咽功能评定室、日常生活能力评定、神经电生理检查室、听力视力检 查室） ；医技科室（B 超室、心电图室、脑电图室、检验科、放射科、药剂科、供应室）职 能科室（行政部、营销部、医务部、护理部、院感科、信息科、设备科、病案室、后勤办） 三、项目用资 注册资本为 2000 万元，实际投资约 1000 万。 如考虑阶段性建设和渐进式发展，筹建资本最低约 600 万。 四、项目建设内容 本项目拟用建筑面积 2000 平方米，优选购置国内品牌医疗器械设备耗材、管理系统、 交通设备、净化系统、及建筑、消防、安保系统等，采用酒店式装修标准和完善的客户服务 体系，为湛江乃至粤西、广西周边地区提供专业化、人性化医疗保健学检测服务。项目实施 后，能开展包括中医理疗、儿童康复理疗、视力恢复、听力恢复、心理康复、血液透析、产 后形体恢复、口腔治疗、职业康复、社会康复、中老年保健养生等几十个服务项目。 五、项目远景规划 以本项目为基础可形成的中后期配套项目有：康复疗养项目、瑜珈健身项目、保健推 拿项目、休闲度假项目、专业培训项目

、健康食疗项目、器械药品销售等。 康复治疗易反复、周期长，患者是以改善生活自理能力，减少身体不适、提高生活质 量为目的而就医，一旦形成医患关系，如能做到管理、服务到位，较易形成较高忠诚度和长 期依赖性， 可采用积分会员制管理办法， 深度挖掘并广泛利用客户资源， 发展相关配套项目。

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六 、项目主要经济指标

项目名称 项目总投资 装修、验收费用 设备、器械采购 预留流动资金 年营业收入 门诊收入 医保收入 其它收入 年平均利润总额 财务评价指标 平均投资利润率 投资回收期 建设期

单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

数量 1000 200 600 200 5000 2000 2500 500 500

备注

正常年 正常年 正常年 正常年 5 年平均值

% 年 月

25% 4年 6

含筹建期（3 年） 含筹建期（3 年）

第二章

（一）国内康复需求现状

项目背景分析

资料显示，我国拥有 13 亿人口和 7 千万以上的残疾人，再加上因各种功能障碍导致影响正 常生活、 学习和工作的慢性病患者和老年病者以及饱受心理疾病困扰的事故家属、 年青白领、 企业家等，需要康复服务的人数已经超过 2 亿人。湛江市人口约 800 万，按此比例潜在需求 为 120 万。 （二）省内康复医疗单位现状 我省现有三级医院 108 所， 所有三级医院都设有康复科， 但绝大多数的康复科都是以针灸推 拿为主治疗头颈腰腿痛等慢性病， 缺少规模化专业化的大型康复中心， 从业人员专业技能也 是参差不齐，较少科班出身，甚至是其它科室被排挤的医生或领导干部被安排的家属，现有 的康复科或康复中心几乎全是公立医院， 该领域一直不被医院发展所重视 （医院传统赢利项 目是检查、手术、卖药） ，科室发展基本是做堂等客式，几乎没有主动营销宣传。而私立康 复医院目前是个空白。 （三）湛江市康复医疗开展现现状 湛江市目前没有康复医院。康复项目规模较大的医院有：广医附院、市中心医院、市第一中

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医院、设康复科，农垦中心医院设针灸理疗科。广医附院主治脑瘫患儿，市第一中医院设康 复楼以针灸推拿为主，422 医院本月设工伤康复中心，经营方向暂未获悉。市中心医院业务 涉及中医理疗、心理治疗、儿童康复，其它市区级医院也设有康复科，但规模都不大。

第三章 项目实施的必要性和可行性

一、 项目实施的必要性 （一） 项目实施是抓住市场机遇，完善当地康复医疗服务体系的需要 近年来， 广东省政府在医保和新农合等方面投入加大， 相关部门鼓励民营资本投资康

复医院。 但湛江地区康复医疗仍以公立医院设置一个康复科为主， 绝大部分医院开展的康复项目只限 于针灸、推拿、拨火罐等基本手法，无法满足普通大众对高质量、高效率医学服务的要求。 该项目的建立， 将增加湛江及周边地区康复治疗服务的供给， 有力促进湛江市康复事业的发 展， 实现当地康复治疗项目和康复群体资源的优化配置， 为广大康复患者的治疗提供了医疗 保障，对当地未设置康复治疗项目的医院的转诊服务，也具有积极意义。 （二） 项目实施是抢占湛江地区市场，实现民营企业优质管理及填补空白的需要 湛江地区暂无康复医院， 对于有志于从事健康产业特别是康复事业的创业者而言是个难得的 发展机遇， 这片市场的空白会在朝夕之间被具备实力的公司或团队填补， 孰先孰后对于竞争 的格局将产生较大的影响，特别是与民政局、社保局、残疾人联合会的合作，机会更是无可 替代。 康复医院设在市区或近郊从运营管理角度而言，可以实现就诊、转诊方便。可以成为中小规 模医院转诊、 民政部门及养老机构指定或推荐的合作单位， 计划开展中的配套或拓展项目可 充分利用资源实现边际效益最大化。 （三） 项目实施是发挥民营单位营销、服务优势，解决疗养结合、以人为本的需要 计划中的康复医院是湛江首家也是唯一一家以康复为主营业务的医疗单位， 在项目的审批立 项中会占有优势，相信在今后政府相关政策的落实中会享有一定的照顾。全民医保、大病统 筹、新农合医疗等等政策正逐步惠及普天百姓，作为填补康复医疗的正规医院，会成为国家 民生福利的重要窗口。 湛江地区的康复医疗到目前为止没有民营医院参与， 即便有民营医院涉足康复治疗也没有真 正采用主动走向市场的高效营销手段， 康复患者在公立医院的处境就是个老弱病残者前来就 医，在心灵上得不到足够的尊重，在费用上也不会得到希望有的优惠。民营单位的营销手段

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灵活多变，相关政策更可做到适时调整，这是任何公立医院无法做到的。 二 、项目实施的可行性 （一） 管理优势 团队成员中有俱备多年医院工作经验， 熟知医疗单位架构及运作模式的管理人员。 有参与过 民营医院的筹备建设并成功打开市场的营销高人； 有熟悉湛江医疗市场并俱备政府资源的一 线人才；有多年行业经验仍在医院工作的医护精英。凭着对湛江地区医疗市场的熟悉，对从 业多年的自信而组合创业，对本项目的落地生存发展，提供了一定的保障。 （二） 品牌优势 成立后的“湛江康复医院（暂定名

） ”无论是名称或对外宣传资料都会去民营化。要把医院 的品牌形象做成市级公办综合医院，但在装修、管理、营销手段方面吸取民营医院的精华部 分，即舒适、严格、重绩效重技能重营销等优势，要在 3-5 年的时间内形成优质专业品牌形 象。最大限度地有别于“莆田系” 。 （三）成本优势 成本优势主要体现在运营成本和设备采购成本。 康复对象是以湛江地区为主， 市区包括辖区 各县，辅射茂名、玉林、北海，以上三地均在湛江市区两百公里范围以内。这将在运营成本 上可以做到有效节省，留下一定的竞争空间。设备的选择以国产品牌器械为主，对比公立医 院唯贵不选的采购原则，会最大限度地节省成本。 （四） 服务优势 服务是民营医疗机构竞争公立医院的最强手段， 也是最有效手段。 康复医疗较少涉及高科技 现代化的大型装备，也不需要各行业顶尖的医护人才，在普遍缺少服务精神的领域，把患者 当上帝，效果会不错。

第四章 建设方案

一、项目选址 本项目拟选址湛江市区或近郊。建筑面积：1500-3000 平方米。 本项目选择位于高校校区，选址主要考虑以下因素： （1） 选址应符合《医疗机构管理条例》 （国务院第 146 号） 、 《广东省区域卫生规划》的要 求 （2） 选址与周围幼儿园、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔，符

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合卫生及预防疾病的要求； （3） 选址的房屋应为合法建筑，建筑面积应符合项目开展的最低要求； （4） 交通便利，便于标本接送和客户拜访； （5） 公共设施齐全，通迅、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常医疗服 务要求； （6） 选址符合消防、环保等规定； 上述各项要求，本地址均符合要求。 二、 项目布局 本项目的布局要视场地的具体情况而定。 低楼层为门诊及医技科室，中间楼层为住院部及治疗科室，高楼层为行政办公区域。三大功 能区面积配比约为：45：40：15。 各科室设立详见 P3 项目经营-经营科目 三 、建设思路 康复医院的规划设计参考三级医院康复科及同行如东莞康复医院的布局， 按二级康复医院标 准申请验收，遵循专业化、规模化、信息化、合理化、人性化的原则，在传统康复治疗、儿 童康复治疗、心理康复治疗、慢性肾病血透治疗、视力听力康复治疗、产后形体恢复、口腔 美容护理、康复就业指导等八大领域全面建设； 首先完善康复医院的资质认证，通过二级康复医院验收。装修标准可因地制宜，力求美观、 舒适、明亮、通风、实用；科室布局从开始就要具备内、外、妇、儿、中

医、保健、ICU， 7 大科室，特色项目选择方面从涉及面广、简单易开展的“中医理疗中心” “儿童康复中心” “儿童视力恢复中心” “产后形体恢复中心” “口腔治疗中心”5 个中心着手，逐步增加“血 透中心” “心理康复中心” “工伤康复就业指导中心”等功能中心。 其次组建营销团队，了解市场、洽谈合作、签订协议、落实物流通道、指定负责人，实现广 泛客户资源覆盖与业务量节节上升； 同时，加强与直管各部门沟通，培养关系，及时了解行业政策、优化项目，做好项目筹备、 市场调研等工作； 最后是加强员工培训，考核上岗，定期考评，建立企业宣传网站、400 服务电话、微信等全 面营销服务体系，高效全面完成中心拓展任务。 三、 组织机构 康复医院实行院长负责制，分设医务总监、总护长、营销总监 3 大高级岗位，下设门诊部、

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住院部、人力资源部、营销中心、功能科室等若干机构。

第五章

一、 建设投资构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 装修 注册验收管理软件等 办公家私及用品 医疗设备器械 耗材药品贮备 培训、试运营、筹备费用 车辆及杂费 流动资金 合计 二、流动资金估算

项目投资估算

费用 120 万 30 万 50 万 500 万 20 万 30 万 50 万 200 万 1000 万

百分比 12．00 3．00 5．00 50.00 2．00 3.00 5．00 20．00 100.00

流动资金按 200 万估算，具体金额视实际回款周期增减。 二、 总投资 项目总投资 1000 万，其中固定资产及装修、评审等费用为 800 万，流动资金预留 200 万。

第六章

一、经营收入估算

项目效益分析

本项目的计算周期为 5 年，项目拟在 6 个月内完成，运营期按 4 年 6 个月计算。运营 2 年后 达到预期理想目标，即市场稳定、收支平衡。对未来 5 年平均收入的预测如下： 项目 门诊、住院自费收入 医保收入 产品销售收入 其他收入 总收入 金额（万元） 2000 2500 400 100 5000

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二、运营成本估算 项目 耗材药品 水电通迅等 维修保养费 设备、用品折旧费 租金 交通、物流费用 营销费用 员工薪酬及福利 其他费用 总成本费用 金额（万元） 1800 160 15 70 120 30 1000 755 200 4200

三、 经营利润和财务评价 所得税根据现行税收政策按 25%统计，暂不考虑其它税种及费用，预测 5 年平均利润如下： 项目 营业收入 利润总额 税收 利润 金额（万元） 5000 800 200 600

第七章

一、 市场竞争风险及对策

项目风险分析

检验外包潜在市场很大，风险本身很小。原因是：医疗机构特别是中、小、专科医院在激烈 的市场竞争下不得不重视成本和收益的核算

。 一家医院如果要装备一个项目齐全的实验室是 非常不划算的，不仅因为很多检验设备十分昂贵，而且对人才和技术的要求也很高，医院花

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费巨大投入一个项目， 可能一年的标本量都不够一周做。 标本外送第三方实验室是切实有利 的，投资这块市场的方向也是正确的； 市场风险主要来自于同行竞争。 虽然广东省第三方检测服务市场具有较大的发展空间， 但竞 争勿庸置疑很激烈。但是，湛江乃至粤西地区暂无实验室属地化经营，标本长途运输外送广 州等实验室的不足之处无可回避。在湛江首先设立临检中心，且是和高校名系合作，等于抢 占了该片区的至高点。经营过程中注重品牌形象、人才培养、技术先进可靠、管理先进、营 销高效等竞争优势，该风险可控。 二、 管理风险及对策 随着临检中心规模的持续扩大，中心在人力资源、质量控制、营销制度和手段、组织管理水 平等方面存在一定的管理风险。 检验中心筹建期的核心成员已具备技术、管理、营销等各方面的经验水平，拟招聘的岗位中 将会高薪聘用技术顾问、总监、项目主管及有一定工龄的检验、病理、临床专业技术人员。 本项目建成后，会实行所有岗位培训考核合格后上岗，企业的管理风险相对较小。 三、 政策风险及对策 国家财政、税收、医疗卫生政策、产业发展方向等宏观经济政策的变动对第三方独立实验室 的经营环境具有广泛影响力。目前，卫计委等部分虽然对医疗行业出台了若干鼓励政策，但 是并没有针对独立实验室的专门法规和明确的产业扶持政策出台， 国家对独立实验室的管理 职能是依据医疗单位检测中心进行管理。 但从国家医疗改革的超势判断， 由于独立实验室在降低医疗成本， 提高医疗服务质量等方面 起到了积极的推进作用， 第三方独立实验室在未来有很大机会得到国家政策的支持。 检验中 心密切关注国家相关政策的变动，及时纠正和调整经营模式、方向，能够避免政策风险。

第八章 可行性研究结论

本项目的设立，能有效满足湛江及周边市场的需要，填补该地区没有独立实验室的空白。充 分利用粤西地区的丰富资源， 服务该地区广大民众， 发展壮大本检验中心。 可行性研究表明： 一 、该项目在业务发展方面拥有巨大的市场空间。湛江地区是广东省第二大人口城市，湛 江周边的几个地区均无独立实验室， 该地区的经济水平居民收入也在不断提高， 巨大的市场， 将会不断催生体检、预防保健需求； 二、依托名校广东医学院，特别是与国内专业排名靠前的检验学院的合作，将会显

著提振检

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验中心的知名度和实力，围绕临床检验、临床病理等专业开展业务的同时，也为临检中心承 接科研实验、实习培训、成果转化等软实力产品带来较大机会； 三、属地化经营管理的明显优势将会在该地区的竞争中增加厚重的砝码，高效的互动管理， 更加及时的检测报告，也能为中心的生存发展带来更大的空间； 四、 公司即往运作实验室的成功经验能为检验中心的发展增添更多保障。 雄厚的经济实力能 保证项目筹备阶段各项费用的合理支出，并预留足够的流动资金用于后期发展运营。 综合以上分析， 与广东医学院检验学院合作成立第三方独立实验室的时机已经成熟， 该项目 的社会效益、经济效益突显，因此本项目投资可行，宜于尽快运作。

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