药业公司股权众筹商业计划书

WORD 版本，下载后可修改

目 录

第一章 行业、公司和产品 ......................... 8

一、 行业 . ............................................................... 8

二、 公司 . ............................................................... 8

三、 产品 . .............................................................. 10

第二章 市场调研和分析 .......................... 12

一、行业前景及市场状况 . ................................................. 12

二、市场需求预测 . ....................................................... 13

三、公司产品市场竞争力分析 . ............................................. 15

第三章 销售现状与将要实施的市场开发策略 ........ 16

一、 产品销售现状 . ...................................................... 16

二、 营销策略 . .......................................................... 16

第四章 管理团队 ................................ 19

一、 管理架构 . .......................................................... 19

二、 组织机构图 . ........................................................ 19

三、 股份公司核心人员简介 . .............................................. 20

第五章 SWOT分析 ............................... 22

一、优势（STRENGTHS ） . .................................................. 22

二、劣势（WEAKNESSES ） . ................................................. 23

三、机会（OPPORTUNITIES ） . .............................................. 23

四、威胁（THREATS ） . .................................................... 24

第六章 财务数据 ............................... 25

第七章 风险因素及应对以上风险的措施 ............. 31

一、经营风险及应对措施 . ................................................. 31

二、市场风险及应对措施 . ................................................. 34

三、政策风险及应对措施 . ................................................. 35

第八章 资金需求计划和发展战略 ................... 36

一、完成二期建设 . ....................................................... 36

二、实施品牌战略 . ....................................................... 36

三、加快市场开拓 . ....................................................... 37

四、强化现代管理 . ....................................................... 37

五、加快产品研发 . ....................................................... 37

第九章 资本运作整体方案 ........................ 38

一、利润分红 . ........................................................... 38

二、股票公开上市 . ....................................................... 39

三、海外借壳上市 . ....................................................... 40

四、股份转让退出 . ....................................................... 40

五、股份回购退出 . ....................................................... 41

六、兼并收购退出 . ....................................................... 41

第十章 投资建议 ................................ 43

第十一章 附录 . .................................. 44

1、行业、公司和产品

一、 行业

制药行业作为“永远的朝阳产业”，全球最有价值行业第二，始终是人们、特别是众多投资者关注的焦点行业之一。

中国改革开放二十多年来，中国制药企业投资主体的多元化及医药科技的迅猛发展，为中国制药行业的快速发展奠定了良好的基础。至二十世纪末，中国制药企业总数已达6000余家，制药行业整体增长速度迅猛，远高于国内整体经济增长速度。但与此同时，由于宏观调控不当及无序发展等因素影响，已造成制药行业内部资本、资源结构不合理、产品结构不科学、产品技术含量低以及大量品种低水平重复生产、无序恶性竞争等一系列不利因素，严重阻碍了制药行业的进一步快速发展。

为了确保广大人民群众用药安全，保障中国制药企业的健康发展，适应中国入世后的新形势，中国政府要求中国制药企业必须通过GMP 认证。专家预测，届时中国制药企业总数将减少一半之多，仅存不过3000家，制药企业的固定资产总值将成倍增加。这对一些具有实力和好产品的制药企业来说仍有很大的发展空间和收益回报，是危机、潜力和机遇同在。

中国制药企业目前正在进行前所未有的大洗牌，优化组合，兼并重组，将使中国制药企业总体质量大幅提高。

二、 公司

xx 药业股份有限公司是经XX 省人民政府陕政函xx 号文批准设立的以xx 集团作为主要发起人，联合部分法人和自然人设立的一家从事高科技医药产品的研制、开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金3200万元。

公司股权结构如下:

2004年公司投入巨资，按照国家质量认证体系及GMP 规范标准的要求，建造一个占地面积65120平方米，建筑面积15449.5平方米，绿化面积21000平方米现代化药品生产基地。2005年3月通过了国家药品GMP 规范认证。这是XX 药业发展史上一个非常重要的里程碑, 标志着公司从此走上了一个新的台阶, 向前飞跃了一大步。

XX 药业拥有一支300余人的专业工作团队，具有大专以上文化程度的156人，中级以上职称的药学技术人员68人，占员工总数的60%以上。优秀的人才管理为企业的发展奠定了坚实的基础。

XX 人在“完善自我”的企业宗旨下，勇于创新、积极开拓，公司连年被评为“模范纳税单位”、“重合同、守信用企业”、“高新技术企业”、“消费者信得过产品”。XX 人关心社会公益事业，并获得“双拥模范单位”、“国防教育先进单位”和“新闻十佳单位”等荣誉，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了中央、省、市各级领导的高度赞扬。

XX 药业始终坚持以高科技医药产品开发为核心，以改善人类健康为已任，先后投入数千万元资金，经过三年的努力和发展，已成功开发了XXX 口服液、小儿咳喘灵口服液、妇康宝、四逆汤口服液、山花口服液等中药制剂，并与中国军事医学科学院、第四军医大学等多家科研院所合作，走产、学、研一体化的路子，研制胃肠道系统、骨质疏松症治疗方面具有独特竞争优势的新品种并相继申报国家专利。

由于准确的产业定位和产品定位，公司在治疗儿童药物的研制技术领域和医药原料药方面处于国内领先地位，创下了XXX 口服液、小儿咳喘灵口服液单品种、单剂型年销售收入逾5000万元的营业纪录。

公司设立以来，不断建立和完善创新机制，锐意进取，销售收入和利税指标以年均23%的速度递增，实现连年跨越式发展。同时，以市场为导向，在全国建立了完

善的营销网络，制定了以代理销售为主，自营销售为辅的营销模式。在北京、上海、广东、天津、哈尔滨等21个省市自治区设立销售代理处，依托当地医药公司建立销售网络，实现产品终端销售。

三、 产品

公司成立以来，一直以市场需求为导向，其主打产品XXX 口服液、小儿咳喘灵口服液具有一定的市场垄断优势，经投放市场后迅速赢得了患者的广泛赞誉，有着极高的知名度和美誉度。

2 XXX 口服液

XXX 口服液是XX 药业独家生产的国家基本药物，国药准字Z20025275

号。

XXX 口服液具有清热解毒，止咳平喘，益气疏表的功能。主要用于小儿气

虚感冒所引起的发烧、咳嗽、气喘、咽喉肿痛, 具有疗效显著、药力持久、服用方便，易被人体吸收，副作用小等诸多优点，是现代环保医药发展的方向和安全用药的首选。XXX 口服液作为国内独家产品国家级新药，不仅治疗反复感冒效果好，而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著特征。经多年临床观察和市场跟踪调查，XXX 口服液治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为33.4%，总有效率为94.8%。该产品科技含量高，填补了国内空白。

（二）小儿咳喘灵口服液

小儿咳喘灵口服液已申请国药准字Z61020452号。咳喘症是临床上小儿常见病、多发病。XX 药业推出小儿咳喘灵口服液属于纯中药制剂，宣肺、止咳、平喘，具有安全快速，口感好，易于小儿接受，止咳快捷。

（三）妇康宝口服液

妇康宝口服液源于东汉张仲景《金匮要略》中的胶艾汤，其组方严谨，配臵合理，采用现代工艺精制而成，最大限度地提取原料药的有效成份，能快捷、稳定地发挥治疗作用。妇康宝口服液具有补血调经、止血安胎等功效，对红细胞、血红蛋白、网织红细胞等血液有形成分均有不同程度的增加作用，同时还具有抗

贫血作用，能使血中小血板数增多，具有促进凝血作用。经临床验证，治疗功能性子宫出血、痛经、妇科腹痛、先兆流产、习惯性流产、产后出血等妇科血症及相关疾病有显著疗效，并对痔漏出血等有良好疗效。

（四）四逆汤口服液

四逆汤口服液具有温中祛寒，回阳救逆的功效，主要用于治疗阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉弱欲绝等症状。

（五）山花口服液

山花口服液是XX 药业主要针对小儿肠胃疾病而研制开发的新一代生物制剂，主治小儿肠炎、消化不良等症状。

第二章 市场调研和分析

一、行业前景及市场状况

（一） 中医药是我国医药行业最具知识产权的一类商品，它继承了我国传统文化的特点，在崇尚回归大自然的时代潮流中，中国中医药行业正面临着千载难逢的发展机遇。

1、 国际上对中医药的需求急升，“回归自然”、“绿色”消费正在成为时尚，医疗模式也单纯地从疾病治疗转变为预防、保健与康复相结合，使天然植物药在国际上得到青睐。据初步统计，在世界药品市场中，天然植物药的市场交易额近3000亿美元，而且每年正在以20%的速度增长，巨大的市场带来了无限商机，中药行业发展前景广阔。

2、 从国内来说，“八五”期间，中药行业坚持中西医药并生的方针，加强中药生产组织、产品结构调整和队伍建设。1992年国务院决定对中药采取特殊的行政保护办法，颁布实施了《中药品种保护条例》，一批以新品种、中药保护品种为依托的中成药企业脱颖而出。2001年中成药企业共有1200多家，能生产包括滴剂、气雾剂、注射剂在内的现代中药剂型40多种，品种8000多个，中药已出口到130多个国家和地区。

随着人口的自然增长和国民经济的持续增长，医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业将保持持续的高速增长。据预测，2010年我国医药市场价值将达600亿美元，2020年将达1200亿美元，超过美国成为全球第一大市场，如此高速增长的市场空间给国内的医药行业带来了无限光明的前景。

3、 根据国家中医药管理局的调研，全国每年的门诊就诊患者有三分之一选择中医和中西医结合治疗，中医药在我国的医疗市场举足轻重，具有不可替代的作用。全国70万个村卫生室与社区卫生服务站提供的年中医中西医结合诊疗的人次数高达

6.47亿，占中医药治疗总需求量的51%，城乡卫生院提供的年中医中西医结合诊疗的人次数达3.33亿，占中医药治疗总需求量的26%。我国有8.5亿的农村人口，人均耗药水平较低，缺医少药仍困扰着这部分人群，在疾病来临时，由于价格低廉疗效稳定是中医中药的特点和优势，他们普遍选择中医药治疗，是中药消费的主力军，未来很长的时间内，他们仍将是中药的庞大消费群体。

（二） 中医药行业发展出现新的趋势

中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业；是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药的有机组成部分。近几年来，中成药工业的产值平均年增长20%，利润和利税平均年增长24%，呈现了强劲的发展势头，出现了六大发展趋势：

2 科技创新的力度逐渐加快，大规模资金将会加快向中药行业倾斜；

2、产业规范化发展，从中药材种植、加工、新药研究开发、生产及销售等制定统一的标准（GAP 、GLP 、GCP 、GMP 、GSP ）；

3、注重单味品种的开发研究与销售，许多中成药均已成为科技含量高，市场竞争力强的拳头产品；

4、国内外知名品牌的建立，一批新的品牌正在形成之中；

5、知识产权保护意识增强，中药企业一般都能运用法律对自身的商标、专利等知识产权进行保护；

6、组织结构宏观调整，中药企业间及行业外投资者对中药企业的资本运作日益活跃，推动了中药企业所有制结构日趋合理。目前，在中药行业中，股份制企业占41%，民营企业占19%，国有企业占18%，合资企业占13%，集体企业占9%。可见，中药工业未来资产规模将进一步扩大，资产结构将会进一步向优化方向发展，这将有利于中药工业增强实力，向规模化方向发展。

二、市场需求预测