茶场茶叶加工设备更新改造项目可行性研究报告

第一章 总 论

1．1项目背景

####县是一个典型的山区农业县，县境内雨量充沛，气候温和，年均降雨量2038mm，年均气温16℃，土壤肥沃，适种茶叶区域广阔，人工种茶已有400多年的历史；“竹筒香茶”曾远销到越南、老挝、缅甸等东南亚国家。五十年代末期，####县积极贯彻茶叶生产发展方针，在玛玉村种植茶叶开始创办茶场。七十年代，全县以集体联办的形式大规模种植茶叶，兴办乡村茶场，种植规模不断扩大。农村实行家庭联产承包责任制以后，县委、政府十分重视茶叶产业的开发，把茶叶产业开发作为发展农村经济、农民增收致富的一大产业来抓，大大地激发了群众种茶的积极性；同时，积极兴办茶叶加工企业，提高加工能力和粗制水平，产品开发不断推陈出新，1980年玛玉茶被评为“####名茶”，之后连续三届获得“####名茶”称号，深受广大客商及消费者的青睐，在市场上享有盛名，产品曾远销俄罗斯、法国、巴基斯坦等国家；“玛玉银针”曾被首届中国出口商品交易会列为指定产品。特别是八十年代末至九十年代初，紧紧抓住国家实施扶贫开发的机遇，按照“统一规划、合理布局、集中连片、建成基地、规模经营、集中加工”的发展思路，大力扶持企业、集体、个体大规模种植茶叶，有力地促进了全县茶叶生产的发展，茶叶生产再次进入迅速发展时期。尤其是进入二十一世纪以来，抓住国家实施退耕还林的历史性机遇，大力发展茶叶生产，把茶叶产业的发展作为全县的主导产业来抓，形成了相当的规模。目前，全县茶园面积达16万亩。2009年毛茶产量达5000多吨，产值近6000万元。

####县茶叶辐射面广，种植农户多，受益全县八乡一镇的千家万户，受益农户达15000户80000多人口。茶叶已成为####县农村经济的骨干优

势产业，在全县国民经济和社会发展中发挥了极其重要的地位和作用。然而，由于加工力量薄弱，能在产加销各个环节都占主导地位的龙头企业较少，带动和辐射能力不强，影响了产业链的延伸；尤其是加工技术及设备落后，普遍存在产品质量低劣，价格低廉的状况，导致茶叶产品附加值低、销售不畅、效益低，直接影响了####茶叶在市场上的占有率和茶产业的生存与发展，严重地影响了茶叶产业的整体经济效益。为引领全县茶叶产业向优质、高效化方向发展，提升####茶叶产业，特提出####县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目。

1.1.1项目名称

####县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目。 1.1.2项目主管单位 ####县经济贸易局 1.1.3项目承办单位概况 （一）单位概况

项目承办单位为####县某某茶场。####县某某茶场是浙江茶商到####承包荒山开发茶叶产业的个体私营企业，注册成立于2005年4月。针对####县茶叶品种结构单一，以大叶群体品种为主的实际，为加快茶叶系列产品的开发，适应丰富多样的市场消费需求，该茶场从浙江引进国家级茶树良种“鸠亢”品种种植1500亩、从思茅引进国家级茶树良种“云抗10号”品种种植500亩、种植本地群体良种“玛玉茶” 400亩，实现了2400亩多品种茶叶原料基地。目前，企业有员工46人，其中，取得《全国茶叶化验资格证》的1名，取得《全国茶叶品尝资格证》的1名，从浙江聘请的茶叶加工技术人才2名，同时，####县茶叶技术推广站长期为企业提供技术支持。

茶场自创建以来，不断加强义务技术培训，采取有力措施，改进生产技术和加工工艺，在产品质量和品牌上下功夫，注册了“某某”牌茶叶商标，产品已试制生产并投放市场，其试制生产的“某某”牌系列产品“龙剑、龙井”茶深受广大消费者的青睐，产品供不应求。

茶场拥有固定资产887万元，具有一定的经济实力和较强的经营管理能力，是集种植、生产、加工、销售一条龙的综合性企业，是红河州农业产业化经营龙头企业。茶场实行场长负责制，分层管理，分工负责。茶场内部实行科学化管理，爱护、尊重、合理使用人才，充分调动科技管理人员的积极性。茶场对外协作密切，与当地政府及相关部门、邻近基地的农民关系比较融洽，并得到当地政府及有关部门的大力支持和帮助。该企业具备承担本项目的组织实施、技术支撑和技术服务的能力。

（二）项目负责人简介

项目实施负责人（法人代表）吴素华、女、47岁、汉族、高中文化，现任####县某某茶场场长；从事茶叶生产管理及经销二十多年，具有较强的茶叶生产技术及经销经验，是红河州茶叶协会会员、####县茶叶协会理事。

1.1.4可行性研究报告编制的依据

（一）中共####省委、####省人民政府《关于加快非公有制经济发展的若干意见》（云发［2003］5号）；

（二）####省人民政府《关于加快茶叶产业发展的意见》（云政发„2009‟38号）；

（三）####省人民政府《关于实施加快推进优势生物产业发展计划的通知》（云政发[2005]62号）；

（四）####省人民政府《关于开展现代农业示范区建设促进优势特色产业发展的意见》（云政发[2009]214号）；

（五）红河州人民政府《关于加快山区生物产业发展的意见》； （六）####省农业发展“十一五”规划； （七）《####省茶叶产业发展“十一五”规划》； （八）《红河州优势农业产业发展“十一五”规划》； （九）《####县国民经济和社会发展第十一个五年规划 》；

（十）《####县茶叶产业发展十年规划》（2004年制定）；

（十一）####县人民政府关于《印发####县加快茶叶产业发展的实施意见的通知》（绿政发„2007‟34号）。

1.1.5项目建设的目的及意义

####县目前有茶园面积达16万亩，毛茶产量达5000吨，总产值达6000多万元。从数据来看，####茶园面积多，产量大，但茶叶产业的现状不尽人意，整个茶产业仍处于产值低、效益低的状况，大而不强。其主要原因至今还没有一家成规模、上档次的加工厂和先进的加工设备，无法满足群众所产的茶叶鲜叶的加工需求，严重挫伤了茶农茶叶生产的积极性。特别是能引领全县茶叶产业的龙头企业少而弱，茶叶企业加工设备及技术落后。项目的建设对于对增强广大茶农的茶叶生产积极性，促进####茶叶产业的整体经济效益的提高意义重大。对提升####茶叶产业，带动和辐射全县茶叶生产向优质、高效化方向发展，提高####茶叶品质，打造具有一定影响力的####茶叶品牌具有十分重要的意义。对促进####县农村经济发展，农民增收致富、推进脱贫致富奔小康进程意义重大。因此，####县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目十分必要。

综上所述，####县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目十分可行、也十分必要。该项目市场前景广阔，经济效益、社会效益显着，符合####茶叶产业的发展要求。

1.2项目概况

1.2.1项目实施地点：####县牛孔乡龙洞村后山——####县某某茶场。 1.2.2建设规模及目标：

（一）茶场2400亩原料基地通过技术改造，达到无公害茶园环境质量标准，产品质量达到无公害“绿A”食品标准；

（二）改造扩建年生产能力为1000吨的精制茶加工厂，扩大精制茶加工能力；

（三）引进国内比较先进的茶叶加工设备对茶厂进行技术改造； （四）引进茶叶精加工技术人员提高茶叶精制水平；

（五）项目建成后年生产“某某”牌茶叶系列产品1000吨,实现项目总产值4000万元以上,利润400万元以上，提高项目产品在市场上的占有率。

1.2.3项目运作模式

本项目采用龙头企业与技术部门合作的形式组织实施。####县某某茶场提供场地和人力资源。####县经济贸易局作为项目主管单位负责对项目的立项目申报、督促和跟踪服务，####县茶叶技术推广站为企业提供技术支持。为了保证项目建设的顺利实施，充分体现投资的效益，达到项目规划设计的最初预定方案和目标，采取项目分级管理和法人责任制，成立项目领导小组和实施小组，加强项目管理工作。

1.2.4项目投入总资金及效益情况

项目建设需投入总投资1081万元。其中：茶园技术改

造投资144万元、改扩建厂房投资448万元，设备更新改造投资302万元，其它投资87万元，铺底流动资金100万元。

（一）效益情况

据调查，目前####茶园平均单产仅为50千克，亩产值为400元左右，特别是由于茶叶产品质量低劣，每公斤干毛茶仅为8—10元左右，是全国甚至全世界效益最低的地区之一。通过项目的建设，可提高茶叶产量、产品质量及效益，项目市场潜力和利润空间大。项目建成后年实现精制茶产量1000吨，总产值4000万元以上，利润400万元上。该项目生产的产品不仅是生态绿色食品，而且是农特优产品,不涉及税收,投资利润率可达41%。

（二）社会效益

通过项目的建设，对非项目区茶叶生产可起到带动和辐射作用。使全县的茶叶生产向优质、高效化方向发展，由数量型向质量型效益型转变，实现####茶叶产业的优化升级，打造####茶叶的生态绿色品牌战略。

1.2.5主要经济技术指标 （一）原料基地要求

按照茶园建设“无公害化”的要求对原料基地进行无公害茶园改造，并达到原基地（GAP）种植管理要求。

(二)原料要求

必须保证提供嫩、匀、健、净的鲜叶，同时按定级标准进行及时分批采摘，提供制作各类茶叶产品的鲜叶原料。鲜叶贮运中要做到采下的鲜叶及时松散地放入蔑编萝中，运输过程中做到不日晒、挤压和其它机械损伤，

防止发热变红，影响鲜叶品质。鲜叶的验收、定级、称重由专人负责，严格按定级标准验收，定级、验收后立即抖散匀薄摊于车间萎凋槽上。

(三)绿茶加工

加工厂房必须建设在环境卫生符合无公害茶生产要求标准，加工工作人员身体健康，加工过程中严格工作程序。工艺流程为：杀青—揉捻—解块—筛分—干燥—捡剔。

(四)经济指标

根据项目区茶叶发展现状和项目建设规模,确定发展目标,据此分析预算,获得主要经济指标。详见下附表1-1

附表1-1 主要经济指标表

1.2.6建议

本项目建设周期短，投资回报率高，资金风险低，有利于提高####茶叶产业的优化升级，提高茶叶产业的组织化程度和产业化经营，实现全县的茶叶生产向优质化方向发展，由数量型向质量型效益型转变。具有良好的扶贫效应，建议有关部门给予扶持资金。

第二章 市 场 预 测

2.1茶叶市场供需现状

茶叶是天然、绿色饮料，含有500多种有机化合物质，是养生健体、延年益寿的保健饮料,也是世界公认的三大饮料中最为普及的健康饮料。茶叶的这种特殊作用不可能用其它饮料来取代。发达国家比较重视茶叶保健作用，在继续消费传统茶叶的同时，不断追求茶叶的内在品质和保健功能，现代茶饮将大幅度增长。据专家预测，茶叶将成为21世纪的主导饮料，特别是无公害茶叶将是21世纪的主导产品。正因为茶叶这种特殊的价值，刺激了世界各国对茶叶生产的投入，延长了茶叶产业链。况且中国又是人口大国,茶文化源远流长,无疑又是一个消费巨大的市场。因此，项目产品消费市场前景十分广阔。

2.2产品市场竞争力分析

项目区位于红河州南部的####县牛孔乡境内，茶园布局在山区，无工

矿企业污染，空气清晰，生态环境良好，自然环境、土壤质量和浇灌用水可达到国家标准；项目区周边林木繁茂，具有生物多样性，水质纯净，土壤未受污染、土壤有机质丰富、土质肥沃；病虫害少，茶叶内在品质高；特别是项目区受种植条件限制和种植习惯影响，茶园很少施化肥、农药，农药残留远远低于全国和全省水平，是其它产茶区无法与之相比的天然的生态茶园；正因为如此，项目产品可达到绿色无公害食品，顺应了人们“关注食品安全，呼唤健康食品”的要求。因此，项目产品具有较强的市场竞争力。

2.3产品市场的定位

通过产品市场分析,结合项目产品质量和当前茶叶市场价格,本项目的最终产品定位于国际国内市场,项目产品平均销售价格定位为40000元/吨。

2.4营销策略 2.4.1建立营销体系

茶场成立产品营销部,配备营销专业人员和设备,专门负项目产品的营销业务。利用现代电子计算机技术和信息技术，建立电子商务平台，加快市场信息的传播速度，实现与国内外茶叶市场的电子联网，实现网上交易等营销方式，促进产品的销售。

2.4.2实施品牌战略

把茶叶市场的竞争作为品牌的竞争，把实施品牌战略作为做大做强企业的关键，全力打造“某某”茶叶品牌战略，扩大影响力，提高“某某”牌茶叶的知名度，营造“某某”牌的舆论和消费意识；统一品牌，统一包装，统一“某某”牌产品包装袋、包装筒、包装盒；同时加大对企业和产品的新闻媒介的宣传力度,不断提高企业产品的知名度,打响“某某”品牌，

着力使项目产品走向国内外市场。

第三章 建设规模与产品方案

3.1项目建设的指导思想

以市场为导向、以效益为中心、以科技为依托，不断提高企业的科技含量和产品质量，使企业逐步走向规模效益型良性发展轨道。增强品牌意识，打造“某某”品牌，强化茶叶生产管理,实现优质、高效。达到统一加工、统一品牌，为农业增效、农民增收，促进####茶叶的发展，推进“绿色产业富县”战略目标的实现作贡献。

3.2建设规模及内容 3.2.1原料基地技术改造

对茶场自有2400亩茶园实施无公害茶园转换。 3.2.2扩建厂房

根据项目区茶叶资源,以鲜叶为原料在现有的加工能力的基础上改扩建茶叶加工厂房，其生产能力为日产20吨干毛茶，6吨精制茶，满足项目承担龙头企业自有2400亩茶园及附近茶农1.8万亩茶园所产出的鲜叶的加工需求。

3.2.3设备购置

国内比较先进的普通绿茶加工设备和微机绿茶加工设备。 3.3产品方案

3.3.1产品类型：所生产的产品为绿色无公害产品，按不同包装类型分200克、250克、500克不等包装，按生产原料和制作方式分“某某”牌产品“龙剑、龙井、碧螺春”筒装、盒装或袋装茶。

3.3.2产品目标：项目产品的产量目标拟定为年产精制茶1000吨。

第四章 项目区条件分析

4.1自然条件

####县是####省典型的湿热河谷地区之一，年平均气温16.6℃，最高气温26℃，常年无霜，年均降雨量2129㎜，年平均相对湿度在80%以上，特别是####县高山环绕、强寒潮入侵次数少，强度弱，回春早，这一独特的气候特点创造了一年周期中茶叶可以连续采摘9个月，具有其它农作物所不能比拟的产出期。

4.2政策条件

为加快县域经济发展，推进脱贫致富奔小康的进程，####县委、政府深化对县情认识的基础上提出了大力培植绿色产业、实现“绿色产业富县”的战略目标，并把茶叶产业立为重点发展的绿色产业，提出力争在“十一五”末期发展20万亩、实现产量10000吨、产值亿元的目标。特别是国家实施西部大开发战略、“兴边富民工程”和州委州政府南部六县分类指

导加快发展的政策，给####茶叶产业的发展带来了历史性机遇。

4.3基础设施条件

随着基础设施建设投入力度的不断加大，####的交通、通讯能力得到进一步增强。2009年全县通路里程达1196公里，固定电话用户达11618户，移动电话达54324部，国际互联网用户达3205户；特别是随着乡村油路建设工程的全面推进和元绿（元阳—春绿）二级油路的开工建设，必将有力地带动全县人流、物流、信息流等进一步通畅，带动####茶叶产业的全面发展。

4.4环境条件

####县是边疆山区农业县，茶园大都布局在山区、半山区，水土纯净，生态环境优越，茶地都为开垦荒山荒坡种植，受地理、经济条件限制和种植习惯影响，茶园很少使用农药、化肥的生产习惯，茶场的周边到处是森林，具有生物多样性，周边环境无污染，是生产无公害茶叶的理想场所；加之，土壤有机质丰富，病虫害少，农药残留量低，茶叶内在品质高，是其他产茶大省无法与之相比的天然的生态无公害茶园。

4．5项目区基本情况：项目所在地接近牛孔乡政府驻地，水、电、交通、通讯等公共设施条件良好。项目区距省城昆明460公里，距茶都普洱140公里，距县城46公里(距牛孔乡政府驻地10公里处)，交通十分便利；茶园远离城市和居住区，有新植茶叶2400亩，茶龄为5年，茶园与常规农业区有山隔离，山上有树木，形成了天然屏障。

4.6资源条件

茶叶是####县的一大支柱产业，目前，牛孔乡拥有茶园2万亩，每年产鲜叶可达8000吨。但是，该乡至今还没有一家成规模、上档次的加工

厂和先进的加工设备，现有的小规模的加工厂无法满足群众所产的茶叶鲜叶加工需求，严重挫伤了茶农茶叶生产的积极性和主动性。因此，项目的原料来源完全有保障。

4.7环境保护条件

项目区属北热至南亚热带湿润季风气候区，区内四周林草茂密，无工矿企业污染，空气清晰，生态环境良好，同时，某某茶场制定了森林防火、节水能等一系列有效措施，有利于项目的顺利实施。项目建设与环境现状符合环保要求，不会对当地造成不良影响。

4.8组织机构及人力资源配置

项目承办单位——####县某某茶场现有员工46人，其中：茶叶加工厂技术人员4名，种植管理技术员6人。其人力资源有来自浙江省金华市的、也有茶园片区有点知识的农村剩余劳动力，大部分都具有初、高中以上文化程度，为提升科技含量，茶场经常采取“送出去”和“请进来”的战略思维对员工进行技术培训，让他们掌握了更多更好的茶叶生产管理、加工技术和现代经营方式。目前，他们都具备了一定的茶叶生产管理、加工技术经验，可提供足够的科技支撑，所以，完全有能力实施好该项目。

第五章 项目建设方案

5.1原料基地技术改造方案

5.1.1土壤改良：茶园茶树行间种植豆科（夏季或冬季）绿肥作物，

结合茶园深耕翻埋入土，培肥土壤，同时，茶树行间铺草覆盖，杂草覆盖厚度5-10厘米，以保蓄土壤水分，稳定土温，减少杂草生长，增强土壤生物活性；并结合深耕，增施有机肥，翻埋入土，增强土壤微生物活性，提高土壤肥力。

5.1.2茶园施肥：农家肥必须经过堆制腐熟，高温发酵，达到无害化处理要求：①基肥：每亩施农家有机肥（畜栏粪、厩肥等）1.5-2.5吨，或用商品有机肥150-300公斤，并配合部分无机（矿质）肥料或微生物肥料， 10月中旬在茶行间开沟深施，盖土。②追肥：采用腐熟后的有机液肥（如人、牛、马、羊粪尿等），在根际浇施，或用商品有机肥每亩100-200公斤，分别在春茶、夏茶采摘前15天进行，在茶行间开沟施入，沟深10厘米左右，及时盖土。③叶面肥：每采摘结束一轮，及时进行叶面喷施，以补充树体营养。

5.1.3病虫草害防治：采用农业、物理、生物等方面措施，禁止使用高毒、高残留农药，允许使用部分低毒、低残留化学农药。项目原料基地技术改造主要材料详见附表5-1。

附表1-1 原料基地技术改造主要材料表

5.1茶叶加工厂房改扩建方案 5.1.1设计原则

（一）应满足生产工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于生产操作、安装、检修和管理；

（二）厂区扩建造型简洁明快,与整个基本统一,并与当地环境条件保持协调，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量；

（三）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应和施工能力，合理使用材料、结构方案、构造措施等；

（四）设计符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准等。 5.1.2设计中采用的主要技术标准

（一）《建筑制图标准》(GB/T50104—2006)；

（二）(2)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001—2006)； （三）《建筑防火规范》(GBJ16—1987)2005年版； （四）《建筑结构统一设计规范》(GBJ68—84)； （五）《建筑结构荷载规范》(GBJ19—87)。 5.1.3改扩建厂房设计方案

扩建厂房主要包括生产车间、成品车间、冷库、煤炉间、煤棚等到。 （一）生产车间：单层轻型钢结构，建筑面积24×60 m =1440 ㎡，檐高6 m，跨度24 m，开间6 m柱网。屋面板为彩色压型钢板。钢柱、钢梁及钢檩条全部采用高强螺栓连接。基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础。墙体采用4.2 m高砖墙上用2.1 m高彩色压型钢板作为外墙护结构。

（二）成品车间：单层轻型钢结构，建筑面积18×36 m=648㎡，檐高6 m，跨度12 m，开间6 m柱网。屋面板为彩色压型钢板。钢柱、钢梁及钢檩条全部采用高强螺栓连接。基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础。墙体采用4.2 m高砖墙上用2.1 m高彩色压型钢板作为外墙护结构。

（三） 冷库：单层钢筋混凝土结构，建筑面积12×36 m=432㎡，檐高5.4 m，跨度10m，开间6 m柱网。屋顶为钢筋混凝土，地板为瓷砖，面砖墙面。基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础。

（四） 煤炉间：单层轻型钢结构，建筑面积8×36 m=288㎡，檐高5.4 m，跨度8m，开间8m柱网。屋面板为彩色压型钢板。钢柱、钢梁及钢檩条全部采用高强螺栓连接。基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础。

（五）煤棚：单层半敞开结构，建筑面积18×36 m=432㎡，檐高5.4 m，跨度12m，开间6m柱网。轻钢屋架，基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础，2 m高砖墙作为外围护结构。项目各主要建筑物扩建规划及形式

详见附表5-2。

附表5-2 项目主要建筑物扩建形式表

5.2主要设备方案 5.2.1设备生产能力确定

根据设备生产厂家提供的资料，并结合项目区茶叶原料产出情况，引进国内较为先进的茶叶加工设备。项目各主要设备及规格详见附表5-3。

附表5-3 项目主要设备及规格表

第六章 主要原材及料燃料供应

6.1原辅材料供应

6.1.1鲜叶：项目承担单位自有茶园2400亩，茶树已进入盛产期，2009年产鲜叶600多吨；加之，项目所在地####县牛孔乡有茶园面积达2万亩。每年产鲜叶可达8000吨。本地区茶叶鲜干比为4：1，即每4㎏鲜叶可生产1㎏干毛茶，项目区年产茶叶鲜叶产量8000吨，年产干毛茶2000吨。

6.1.2产品包装：按不同规格进行包装，所需包装袋、包装筒、包装盒可指定生产厂家生产。

6.2燃料供应

项目产品干燥材料为电和煤。近几年来，####县大力开发水电产业，现已把水电培植成####的又一大支柱产业，特别是与####电网联网以后####县电力供应充足，可提供足够的项目用电需求；红河州煤炭资源十分丰富，所需燃料可由红河州开远小龙潭煤矿调进；加之，随着元绿（元阳—####）二级油路的开工建设，将大大缩短运输距离，减少运输成本。因此，项目燃料供应完全有保障。

第七章 投资估算及资金筹措

7.1投资估算