ISO14001-2015环境保护巡查管理程序
环境保护巡查管理程序
（ISO14001-2015）
第一章 总 则
第一条 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。
第二章 职责分工
第三条 环境保护部
（一）负责编制年度环保巡查计划, 并组织实施；
（二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。
第四条 各单位
负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。
第三章 基本要求
第五条 环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。公司环境保护部及时掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。
第六条 环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。
第七条 对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全公司通报或做出经济处罚。
第四章 环保巡查内容及方法
第八条 日常巡查内容
（一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况。
（二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。
（三）公司年度环保方针目标的执行情况。
（四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。
（五）危险废物的收集、贮存及处置情况。
（六）清洁生产审核和ISO14001环境管理体系认证情况。
（七）减排项目、环措项目的实施情况。
（八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。
（九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。
（十）应急预案编制及演练。
第九条 环保现场巡查方法
（一）各单位自查
各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。
（二）环境保护部环保巡查
现场检查分为日常巡查和专项检查。环境保护部制定年度巡查计划，按计划组织环保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕，到期不能完成整改的须上报情况说明，环境保护部将对各单位整改情况进行跟踪。
根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照《环境保护责任追究管理办法》进行处罚。
（三）年度环保审计
按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。
（四）日常监督监测
公司环境保护部对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。