限额领料考核制度
限额领料考核制度
为严格限制环宇公司各生产单位执行限额领料制度，使各产品材料消耗计划与消耗实际相一致，有效控制产品成本，特制定本考核制度，对于各生产单位执行限额领料的措施是否贯彻给予相应的奖惩。 第一、 限额领料流程
根据ERP系统生成的BOM清单或生产部计划员下达的经有技术部门确认的产品材料清单生成《限额领料单》，每批次生产计划都生成对应的《限额领料单》，该《限额领料单》经生产部门负责人签字确认后，仓库管理员则可根据该《限额领料单》在规定限额内发料给领料人员。根据生产安排需要，该限额可一次领用，也可分多次领用，领料人员在领料时必须签字并注明领用日期。同一产品不同计划不得混领。超限额不得领用。
第二、 超限额领料
在生产过程中出现计划外缺料，就需要超限额领料。造成计划外缺料的原因必须分清。
1、管理不当造成短缺，由负责该材料的车间人员赔偿，负责人员无法确认的，由车间组长赔偿，车间主任制作《材料短缺扣款单》，写明短缺材料名称数量及责任人，并责任人与车间主任一同签字后，交由生产部长批准确认后交财务部门，赔偿金额由材料会计根据该产品成本价格确定，财务部门根据《材料短缺扣款单》及其金额在责任人当月工资中扣除，当月不够扣除，在下月扣除，以此类推。同时，车间主任应开具《补料单》，随《材料短缺扣款单》由生产部长及财
务部负责人签字，到仓库申请补料。无《材料短缺扣款单》不得开《补料单》，无《补料单》或签字不全，仓库不得补料。
2、质量不达生产要求，在生产过程中，因材料质量不达要求，无法达到加工、装配状态而需要重新领料的，首先由该车间质检人员确认该材料质量是否有瑕疵，同时车间质检员应随机抽取同类材料检验：A若为个别材料质量不合格，车间质检员应出具《材料报废单》，交车间组长，由车间组长开具《补料单》，随《材料报废单》一并交生产部长批准确认后，到仓库申请补料，同时仓库管理员根据《材料报废单》将该材料报废出库；B若为批量质量不合格，车间质检员应出具《退库单》经质检部长批准后将该批不合格材料全部从车间、仓库检出，根据数量质检部开具退货通知单交采购部退货，同时车间组长开具《领料单》，随《退库单》一并交生产部长批准确认后，到仓库申请领料，同时仓库管理员根据《退库单》冲减该计划限额领料单，并重新发料。
3、计划漏报，若未影响生产进度，由生产部计划员下达《补充限额领料单》，经生产部长签字确认后，其效力与之前下达的《限额领料单》一致，车间领料。同时生产部门应对责任计划员当月考核分扣除5分/次处罚，再次出现次类情形加倍处罚；若影响生产进度，导致备货不齐，处罚加倍，若出现重大影响，则由生产部门报公司领导，由公司领导给予处罚决定。
4、其他原因，如出现产品更改，BOM清单更新不及时，或其他计划特批挪用材料等情形，仓库管理员应根据相关批准手续发料，无
手续不得发料。
第三、限额领料考核与登记
限额领料除上述处罚、考核措施外，同时对仓库管理人员、车间管理人员也有考核要求。
1、 仓库管理员必须严格按照上述流程严格控制发料手续，无手续
或手续不齐全的，视情况程度，扣除考核分1-5分/次，同样情形重复出现加倍扣分。
2、 车间相应各管理人员必须各行其责，推脱、不及时、推卸责任
者，视影响程度，扣除考核分2-10分/次，同样情况重复出现加倍扣分。
3、 仓库需建立超限额领料台账备查，台账建立与登记纳入考核，
财务部与生产部每月会查一次，漏记一笔扣2分/次。
该制度经批准后生效。
江苏环宇电子有限公司
2011年4月30日