企业各级质量责任制度

南昌市青山湖建筑工程总公司质量责任制

第一章 质量责任制编制的目的及指导思想

第一节 质量责任制编制的目的

质量责任制作为企业一项最基本的质量管理制度，它是其它各项安全管理制度的核心。一个企业，特别是建筑行业这样一个特殊行业，只有建立、健全质量责任制度，并在工作中得到认真有效的贯彻执行，才能为企业各项生产经营活动的顺利开展和进行提供有力的安全保障。

第二节 质量责任制编制的质量管理目标

管理目标主要为:

质量方针：科学管理，精心开发；优质高效，守约重信。 质量目标：工程合格率100%，工程优良率50%，业主满意率95%以上。 按照质量体系文件的要求，进行科学管理， 严格执行施工规范和标准， 精心组织、认真施工、质量和效益均取得明显的成效。 在提高企业员工的质量意识， 促进企业质量体系的建立和完善，增强企业市场竞争力方面，迈出了重要一步。

第二章 公司各部门的质量责任制

第一条、公司总经理的质量责任：

1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。

2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。

3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。

4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。

5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系

6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。

7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续

改进措施。

8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。

第二条、公司副总经理的质量责任

1、认真贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理

工作的首位。

2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。

3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。

4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。

协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。

5、领导和组织公司的质量管理检查工作。

6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。

7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。

8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。

第三条、总工程师的质量责任

1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指

导。

2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。

3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订

具体技术措施。

4、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。

5、负责组织对重大质量事故调查处理。

6、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。

第四条、质量处的质量责任

1、质量处是公司质量管理的监督检查部门。

2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。

3、负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。

4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监

督整改、验收。

5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。

6、协助项目部开展“三检”工作。

7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。

8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。

9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。

10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。

11、对本公司施工工程中使用的监视和测量装置进行检查。

第五条、施工技术处的质量责任

1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。

2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。

3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。

4、监督生产执行情况，做好施工前准备。

5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。

6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。

7、管理职工学校开展运行，组织职工全员质量工作培训教育。

8、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。

第六条、总工程师办公室的质量责任

1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。

2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定。

3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。

4、做好技术交底和技术措施工作。

5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。

6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。

7、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。

8、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之

有效地运行。

9、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体

系的复审和换证工作。

10、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公

司质量体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。

11、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。

12、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。

13、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划。

第七条、公司办公室的质量责任。

1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。

2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。

3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。

4、合理安排作息时间，丰富文化生活。

5、提供后勤服务。

6、对职工进行思想教育，提高觉悟。

7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。

8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。

9、编制培训教育计划。

有效地运行。

9、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体

系的复审和换证工作。

10、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公

司质量体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。

11、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。

12、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。

13、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划。

第七条、公司办公室的质量责任。

1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。

2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。

3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。

4、合理安排作息时间，丰富文化生活。

5、提供后勤服务。

6、对职工进行思想教育，提高觉悟。

7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。

8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。

9、编制培训教育计划。

第八条、财务处的质量责任。

1、 财务处是提供资金的重要部门。

2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。

3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。

4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。

5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。

第九条、安全处质量责任

1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。

2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。

3、根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，

合理组织安全生产。

第十条、分公司经理、办事处主任的质量责任

1、分公司经理、办事处主任是企业基层质量管理的全面组织者。对

管辖范围内工程质量负全面责任。

2、贯彻上级精神，执行公司质量方针、质量管理制度、质量责任制，

积极开展质量活动。

3、制定分公司、办事处的质量目标、质量计划。因地制宜制订分公

司、办事处的质量管理各项制度、责任制。

4、健全质量管理机构，按要求落实设岗。

5、正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目

标达到计划要求。

6、组织质量大检查，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。

1 部门责任制度

1.1 工程管理部职责

1、负责工程的施工技术管理及施工计划调度工作。

2、负责编制施工组织设计和施工进度计划，制定接口管理计划，并指导作业队实施。

3、负责工程设计文件的复核，组织项目定（复）测工作。

4、参与安全、实施设计变更有关事宜，协助工程验工计价、变更费用清算及竣工结算工作。

5、负责施工技术方案、作业指导书、技术措施的制定、交底和指导实施工作，监督施工作业队做好技术交底、首站（段、件）定标工作。

6、参加业主组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理工作。

7、推广新技术、新材料、新设备、新工艺，开展技术创新。

8、编制工程项目的开通方案、过渡工程施工方案及测试、试验方案。

9、参加单位工程的检查评定和建设单位组织的单位工程验收工作。负责组织编写工程技术总结，组织、指导竣工文件的编制、整理

和移交工作。

10、负责工程技术信息的收集、整理，响应业主对本工程信息管理的要求。

11、负责组织环境保护和水土保持管理工作。制定项目环境保护工作方案，督促和检查环保、水保、文物保护的实施。

1.2 安全质量部职责

1、负责建立满足业主要求的安全、质量、环境保证体系及制定安全、质量、环保、文明施工措施，并监督实施。

2、参加施工组织设计、施工技术方案和作业指导书编制。

3、负责质量检验、检查，对检查中发现的质量问题制定纠正和预防措施并指导实施。

4、参加工程质量评定，负责提供相应的检查依据。

5、负责质量创优工作的策划、实施，收集整理相关工程创优证据。

6、在项目执行过程中，监督各供货商质量控制执行情况，分阶段向业主递交质量监督报告。

7、负责组织员工安全、质量、环境保护的培训、教育工作。

8、参加安全、质量检查及事故的调查分析和处理工作，负责跟踪检查整改措施的落实情况。负责编制提报安全、质量、环境各类报表。

9、配合建设单位做好质量信用评价的相关工作。

10、监督检查劳动保护用品的使用。

11、负责组织编制、审查危险性较大工程安全专项施工方案；组织重大危险源的分级管理与过程监控。

1.3 物资管理部职责

1、认真贯彻执行国家和铁道部有关法律、法规、规范及部门规章、国家和行业标准和制度。

2、负责物资的供应和管理及设备、仪器仪表的调配工作。制定物资设备管理办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。

3、负责权限内的物资设备采购，保证物资设备符合设计和建设单位质量要求，降低物资设备采购成本。

4、负责建立物资管设备理台帐，制定物资设备采购供应方案和计划，及时了解掌握物资设备供应情况，反馈、解决存在的问题，做好物资设备的调度工作，确保物资设备的供应满足施工的要求。

5、负责对入库物资设备数量、质量进行检验，负责办理物资设备的修复或退货、拒付等事项。

6、做好合格供应商资格审查的相关工作，根据建设单位要求，配合建设单位进行物资设备招标。

1.4 综合管理部职责

1、负责项目部日常行政工作及工地建设、办公设施维护、办公环境建设工作。

2、负责各部门之间综合协调，了解并反映工作计划的运行情况，领导批示、交办等事项的督办、催办工作，并整理信息及时准确向建设单位和上级部门反馈，提出建议或方案，供项目部决策作参考。

3、建立和完善项目各项管理制度，并监督检查执行情况。组织项目管理信息化建设和办公自动化工作。

4、负责组织有关文件、党政工作计划、工作总结及其会议材料的起草、修改、收发、传阅、签批及机要通讯工作。

5、负责组织收集和整理各种信息（文字、图片、音像），及时下发重要会议的会议纪要，做好对外宣传工作。

6、负责项目部会议和集体活动的组织安排，做好通知、准备、记录等相关工作。

7、负责项目部后勤事务（食堂、体检、卫生）、通讯保障、安全保卫、安全防火等工作。

8、负责项目部对外接待、接洽及人力资源管理的相关工作。

9、负责车辆管理、调配、费用核算及工勤人员的管理。

10、负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批手续，防范资金风险，保证资金安全、有序流动，确保项目的

实施需要。

11、负责项目部日常会计及出纳工作，严格按财务制度办理各项业务。

12、负责收集、汇总基础经济数据（包括各施工分部），为项目综合效益分析提供依据。

13、负责整理、归档和保管会计档案工作。

1.5 财务主管职责

1、按照《会计法》，并根据项目部财务部的统一会计制度，对施工项目部经济活动进行会计核算、反映和监督。

2、执行《新企业会计制度》和公司有关财务管理实施办法，对施工项目部经济业务进行会计记录，规范使用会计科目，填制会计凭证，登记会计账簿，填报会计报表。

3、参与施工项目部外委工程合同的管理，协助商务经理进行工程合同价款、对外验工的相关工作，配合做好工程款结算和催收。

4、负责银行账户的开户、销户和日常管理工作，负责项目部资金管理，合理使用和调度资金。

5、负责施工项目部费用的核算，做好费用控制、支出情况分析，按时报送各种报表。

6、认真履行会计监督职责，负责原始凭证的合理性审查，拒绝受理不符规定的费用报销，指导、检查、考核项目部出纳人员的工作。

7、负责建立项目部低值易耗品和固定资产的台帐，掌握低值易耗品的动态，办理低值易耗品的报废。

8、负责会计档案资料的收集、整理和保存，并及时做好档案移交工作。

1.6 出纳职责

1、根据《会计法》规定的现金用途使用现金。

2、出纳必须按规定存放现金，金库内应只存放正常开支所需的备用金，多余部分应及时存入银行。

3、日常报销时，不得坐支现金。金库内，不得用白条抵库，不得有帐外现金。报销完毕，及时登记日记帐，逐日结出余额。

4、施工项目部职工借支备用金，如未经项目部领导同意，且会计人员没有开制会计凭证的，不得借支现金。

5、报销时，对未经会计人员审核的报销单据，以及不符合会计制度的保销，应不予报销，并及时向会计人员或项目部领导反映。

6、妥善保管支票，并按规定方法登记《支票使用登记簿》。

7、根据会计人员所制的会计凭证登记现金、银行日记账。登记账簿时，不得跳行、隔页，不得随意涂改账簿。

8、每月月末及时结出现金、银行日记账余额，根据银行对帐 单核对银行日记账，并做好对帐调节表。

项目质量责任制度

1.7 项目经理职责

1、全面负责施工合同和项目承包合同的履行，以及工程施工的全部工作。

2、对外与业主、监理等相关单位沟通和协调，对内领导和协调各部门及施工作业队工作。

3、主持审核工程项目施工组织设计，监督检查工程所需物资、设备状况，加强施工队伍建设。

4、负责管理项目计划、经营、预算、成本控制各项工作。

5、合理组织各类资源，保证工程质量和工期目标的实现。

6、贯彻实施安全、质量方针和目标，对安全和质量工作负责。对进度和安全、质量体系的运转情况进行监督、控制。定期组织对安全生产、工程质量进行检查。

7、负责标准工地建设，以及生态环保工作，坚持文明施工。

8、参加业主、监理组织的工程协调等工程会议，配合业主组织好工程项目的验收、试运行、开通、质保期维护等其它服务。

1.8 项目副经理职责

1、对项目经理负责，加强内外协调，合理组织施工力量，协调和控制施工进度。

2、贯彻实施项目质量方针和质量目标，协助项目经理对质量体系的运行情况进行监督检查。

3、组织并参加对工程质量和安全生产的定期检查，负责对安全质量问题的审定和对纠正措施的检查落实。

4、具体负责工程的施工准备和施工管理工作，及时解决施工过程中出现的问题。

5、负责本工程项目的验工计价、成本及合同管理工作。

6、指导计划、验工工程师编制各类计划及统计报表并确认。

7、主持工程变更费用清算及竣工结算工作。

8、负责本工程的物资管理、风险管理。

9、项目经理缺席时，代理项目经理主持日常施工管理工作。

1.9 项目总工职责

1、负责技术管理工作，对工程质量和工程安全负全面技术责任。

2、组织工程技术人员进行设计文件的复核。

3、主持编制项目施工组织计划。主持编制特殊工序的工程技术方案。负责组织编制（采用）技术标准、技术要求和作业指导书。组织做好技术交底和施工指导。

4、负责组织项目定测、复测工作。审批项目设备材料、机具仪表申请计划。

5、定期组织召开安全质量分析会。对工程质量和过程控制，特别对特殊过程进行检查监控。主持制定纠正和预防措施，落实整改情况。

6、参加业主组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理工作。

7 、负责监督新技术、新材料、新工艺首次施工的技术交底工作。

8、负责组织设计联络会议。负责组织制定设计联络计划，协调设计联络目标，落实会议成果。

9、制定接口管理计划，并组织各作业队实施。

10、主持组织编写开通方案、过渡工程施工方案及测试、试验方案。

11、主持组织竣工文件的编制和整理工作。主持组织编写工程技术总结。

12、主持技术信息的收集、整理，响应业主对工程信息管理的要求。

1.10 项目工程师职责

1、负责贯彻执行国家、行业、企业的规范、标准和上级各项管理制度。

2、审核设计文件，提出审查意见；代表施工单位参加设计变更，并提出相关意见。

3、负责组织工程调查、定测；参加工程设计交底会，提出会审意见。

4、负责编制实施施工组织设计、物资申请（估料）计划。

5、负责制定本项目施工技术标准，向施工作业队进行技术交底，并督促检查落实情况。

6、参加安全、质量、职业健康、环境保护检查。

7、负责组织编制工程预、决算，建立工程验工台帐，掌握工程历次验工情况。督促各施工作业队及时编报验工计价资料，并对各施工作业队数量进行汇总。

8、深入施工现场，掌握和控制工程进度，负责指导、检查施工作业队的技术管理工作。

9、做好与业主、设计、监理、接管单位的协调工作，及时联络处理施工中发生的有关事项。

10、参加开通、验交组织工作。

11、审核竣工文件的完整性、准确性，指导工程技术档案资料的整理工作。

1.11 质量员职责

⒈参与拟制施工组织计划，并按批准的施工组织设计中质量检验计划进行检验，实施全过程的质量控制。

⒉负责重要物资、大宗材料和业主提供物资的进货验证，并作好检查记录，发现问题及时向相关部门反映。

⒊按分项工程完成阶段，负责对各工序质量进行检验，并作好检验记录。

⒋参与不合格品的控制，对过程不合格品经返工后重新检验并评定等级，不留隐患。

⒌负责施工过程的质量检查及检验和试验工作。

⒍督促各工序组长做好过程半成品和最终产品标识工作。

⒎加强质量意识教育，收集、反馈质量信息，确保工序作业质量。 ⒏及时上报工程质量情况和质量分析资料，并提出纠正、预防措施建议。

1.12 安全员职责

1．协助作业队长抓好作业队的安全生产工作，对作业队安全生产实施检查。

2．出工前向作业队人员交待危险源，工作中随时提醒员工注意安全，收工时对施工现场安全情况进行检查，消除事故隐患。

3．发现违章指挥或违章作业，应立即制止。

4．发生安全事故时，应配合做好事故调查、分析和处理

1.13 项目工程师职责

⒈负责施工现场使用的施工图纸、技术标准等技术资料的控制、监督、检查，发现无效的技术资料，及时责令当事人停止使用。

⒉负责解决施工现场出现的技术问题。

⒊负责施工技术标准、安全操作规程的监督、执行，严把质量关。 ⒋参加施工现场的技术协调会，配合供货商解决设备安装、调试过程中出现的技术问题。

⒌监督、检查施工现场各种技术性质量记录的形成、保管工作。 ⒍参与重要安装、调试过程的施工，及时提供各种有效的技术参

数。

⒎ 协同安质员进行施工质量的监督、检查，发现技术问题，及时处理。

⒏ 做好技术资料的积累和整理工作，定期进行工程技术总结。

1.14 物资管理员职责

⒈参与进货物资验证，做好记录、标识，并划分状态区域，防止不合格品投入使用。

⒉负责到货物资的接收和发放登记，负责设备和结构件原始标识的接收和移交，并保存记录。

⒊建立物资台帐，保持帐、卡、物一致。

⒋ 满足物资的保管环境要求，及时处理报废物资，使投入使用的物资保持良好状态。

1.15 作业队设备管理员职责

⒈建立测量、检验设备台帐或清单，掌握仪表状态、检验日期，仪表编号和使用动态。

⒉根据“检验、测量设备送检通知单”要求，如期送检，未经检定或未经登记编号的仪表，不准使用。

⒊负责做好检验、测量设备的维护保养工作，对电子仪器定期通电检查，做到防潮、防灾、防盗。

⒋ 督促使用人员对检验、测量设备使用过程中采取防震、防潮措施，保证仪表工作在正常状态，确保仪表的准确性。

1.16 作业队调度职责

⒈负责施工人员的调度安排、早点名工作。

⒉负责作业许可令的申请、复印、发放工作。

⒊及时向项目部的调度部汇报人员、车辆、工程进展、工程质量情况。

⒋协助技术、安质、物资和资料员做好受控文件和资料的收集、整理、编制、归档、发放、借用等业务。

⒌负责所有车辆和司机的管理工作，做好车辆或司机的年检、办证等业务。

⒍负责电话的接听、记录、传达工作。

⒎ 认真做好调度日志，完成领导交办的其它任务。

1.17 作业队工长职责

⒈施工中详细掌握所承担的施工工序的质量标准，认真执行各项质量管理规定。

⒉严格按施工规范、技术性作业指导书、技术作业通知单进行施工，精益求精，保证各工序质量。

⒊认真执行自检、互检制度，保证工程每道工序质量达到合格标准。

⒋做好工程实施过程控制，协同技术负责人、质量检查员做好施工组织、技术标准执行和工程质量检查，并负责检查后不符合项目的整改。

⒌自觉接受监理工程师、接管单位施工配合人员、指挥部及质量检查人员的质量监督检查，对于检查出的质量问题及时返工、整改。

⒍ 做好工程日志和阶段性施工总结，做好相应工序的作业记录，每日填写工班日志，保证质量记录的真实性和可追溯性。

1.18 作业人员职责

⒈按照工长的安排，完成具体施工过程、施工工艺的操作。 ⒉对自己负责完成的操作项目，做好自检，并留下相应的质量记