不合格品处理程序

1.目的:

為使不合格之產品及材料能被有效控製,防止误用,做好改善措施,杜绝品质问题发生,確保產品質以滿足客戶需求. 2.適用范圍:

凡進料，制程，成品檢驗及客戶抱怨不合格品均屬之. 3.定義:

不合格品:经过检验判定的不符合公司以及顾客要求和规范的原材料半成品、成品。 4.職責:

4.1采購部:

4.1.1.對供應商之原材料品質不良信息回饋于供應商,並將供應商處理方案回複

于本公司品质部及相关部门。 4.2生产部:

4.2.1不合格品之標示.隔離.記錄.區分.報告.處理. 4.2.2客戶退回品之處理.

4.2.3製程外觀不合格品正確維修. 4.3工程部.

4.3.1协助进行不良原因分析.

4.3.2不合格品之確認判定.

4.3.3提供正確的客戶承認之品質要求. 4.3.4提供製作比對限度樣品. 4.4生产部.

4.4.1不合格品之確認.判定及原因分析. 4.4.2製程電性不合格品的正確維修. 4.4.3維修NG品的報廢處理.

4.4.4監察修複品的複檢作業流程. 4.4.5製定改善措施.

4.4.6每日不良品維修評估分析及批號維修資料的保存歸檔. 4.5品质部:

4.5.1不合格品之標示,記錄,評估分析,隔離,報告通知.

4.5.2不合格品之確認.判定.不良分析. 4.5.3建議再發防止改善措施.

4.5.4跟催責任單位所提的改善對策執行結果.

4.5.5監察不良品維修方法及修複品的作業流程.並對修複品予以確認. 4.5.6客戶退回維修品之不良分析.

4.5.7每月品質評估分析及品質統計報告提供相關單位作管理參考. 5.工作程序:

5.1進料檢驗不合格品之管製.

5.1.1.IQC檢驗出不合格,則將原物料外箱上標識"待判定中"標示牌,將檢驗報告送單位主管判定.

5.1.2.若IQC主管判定不合格,則由IQC開出《IQC检验报告》知会采购部,交生产部、工程/开发、品质部等部门主管進行评审,最終由品质經理根據各部門評審意見提出評審結果,如有必要則簽核至總經理.

5.1.2.1.若判為特采,則按《特采管理流程》處理.

5.1.2.2.若判為重工或挑选,則由供應商進行或本公司代其重工挑选,將不良品退供應商重工后產品須經IQC再次檢驗OK方可.

5.1.2.3.若判為退貨,IQC須在材料包裝箱上貼IQC"不合格标签",將不合格品置于不合格區,由倉庫開出《退货单》,采購配合15分鐘內簽核完畢,并通知供应商处理。

5.1.3當供應商物料在進料檢驗.製程投入發現不良或遭客戶抱怨,已超過本公司進料檢驗之AQL水準.或屬嚴重的不良時.IQC則以《材料异常通知单》或電話聯絡供應商,要求派人到本公司檢討,檢討時通知采購並作好相應《供應商檢討會議記錄》.同時要求供應商針對不良，提出改善對策及永久預防措施.IQC對后續交貨品質進行改善效果追蹤.並將實際追查結果記錄于《材料异常通知單》的改善效果欄內.效果改善追蹤日期為供應商改善對策回複日開始,連續追蹤三批同規格物料,合格后予以結案.

5.2製程檢驗不合格品之管製.

5.2.1.屬供應商來料造成制程不合格之管制

5.2.1.1生產時發現材料不能使用屬供應商責任,須標示,並隔離不良品，经IQC確認為供應商責任,知会生产部，由生产部則開出《生產物料退倉單》,退回倉庫處理.

5.2.1.2倉庫須將生產線上退回來的所有物料放置于不合格區,并立即知会采购部联系供应商处理，处理结果告之仓库,并由倉庫開出《退货單》 辦理退貨手續. 5.2.2.製程作業造成不合格品之管製.

5.2.2.1.製程產出不合格品須以相應標簽予以標示出不良原因,並放在指定的紅色不良標示框內.

5.2.2.2製程外觀不格品由線上專人修複,修複OK后交生產線及QＣ確認,再從指定的工位投入檢驗.

5.2.3.製程電性不合格品送修理維修后將結果注明于《修理报表》,將其修複OK品交生產 指定的工位投入檢驗;若維修結果為NG，若不良原因涉及設計工藝.特性等方面的原因, 交工程確認. 生产部最終上报厂部處理。 5.2.4.IPQC/PE/製造發現品質異常立即填写《異常情况通知单》. 5.3最終檢驗不合格品之管製.

5.3.1.最終檢驗之不良品須以標簽予以標示出不良原因並放置于紅色不良品框內,予以隔離.

5.3.2.判定為不合格品,應在送驗批其中一箱上貼《QA NG》標簽, 將不良品置于退貨區域,與其他成品區隔, 並將不良現象填入《产品送驗单》知會責任單位. 5.4客戶抱怨/退貨品之管製.

5.4.1.客戶退回不合格品按《客戶满意度调查程序》執行。 6.參考流程

6.1 《特采管理流程图》 7.附件

7.1 《不合格标签》

7.2 《退货單》 7.3 《修理报表》 7.4 《异常情况通知單》 7.5 《返检单》 7.6 《产品送检单》 7.7 《IQC检验报告》

特采管理流程图

组别： 机型： 日期： 年 月 日

注：CJ表示插件 GB表示单极线 ZZ表示总装线 GC表示工程工艺 LL表示来料 SJ表示设计问题 修理员：

TO工程部 生产部 IQC FROM品质部 IQC

生产部

IQC检验报告

判定结果： 合格□ 不合格□ 不良总数□

IQC： 日期： 组长： 主管：

IQC： IQC主管：

保存期限：1年