物资采购管理程序(含表格)
物资采购管理程序
（ISO9001-2015）
一.目的
为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 二.适用范围
本制度适用于公司所有物资计划的提报、审计、采购、合同履行等环节。 三、职责：
（一）、采购部长负责采购日常管理工作、采购订单的审查及供应商的开发、组织评审等供应商的管理工作。
（二）、采购主管负责现金物料采购和原材料的询价比价、订单确认、交期跟踪、供应商的管理。
（三）、采购跟单员负责五金件、铸造件的订单下达、交期跟踪和订单归档等工作。
（四）、仓管员负责汇总和审核各部门的请购单，依据安全库存情况，生成T6请购单交采购部。
（五）、分管领导负责价格审批和合格供应商审批。
（六）、各部门负责根据需求提出物料申请，经审批后传递到仓库汇总。
（七）、品管部负责生产性采购物料的检验和合格判定。 四、管理规定
（一）、采购管理分为：采购计划管理、采购过程管理、供应商管理三个方面。
（二）、采购物料的分类
按照采购物料是否为日常用料，可以把采购物料分为两类： 常规物料：企业日常经营活动所必须的生产原料和消耗物料，包括：产品组成的部件或附件；可作为配件或附件直接出售的物料；办公用品；劳保用品；刀具刃具等等低值易耗品。
非常规物料：非企业的日常经营所消耗的物料，往往具有使用周期长、价值高、一次性等特性。比如：生产设备、检验设备、企业活动用品、临时性工作任务等物料需求。 1、采购计划管理
物资采购计划管理流程图：
申购部门 归口管理领导 仓管员 采购
2、设置安全库存物料的日常请购
实行安全库存管理的物料统一由仓管员根据安全库存管理制度规定产生请购需求，直接生成T6《请购单》，补足安全库存。
物料安全库存的设定限额，由仓库依据物料申领情况编制，仓储主管审核后，报分管副总审批。 3、不设置安全库存的日常请购 4、物料需求的产生
制造部根据生产计划编制物料需求清单，属于没有安全库存或者超出安全库存的物料，制造部需要填写《请购单》，制造部长审核后传递至仓库。机加工所需毛坯授权由机加工车间主任审核。
依据销售管理部下发的发货清单产生的随整机发货附件和配件的需求，由客服部提前一天通知仓库备货。
配件销售人员依据顾客需求产生的配件需求，由客服部配件销售人员填写《请购单》，由客服部长审核后交仓库备货。
④机物料由制造部根据公司定额管理规定于每月25日申购一次，制造部长审核后传递至仓库。
⑤劳保用品由制造部仓库于每月25日提供库存数额，报人力资源行政部后，由人力资源行政部编制安全库存数额实施申购。
⑥办公用品于每月28日由各部门内部汇总申领，交人力资源行政副总审批后，传递至仓库。
⑦其它常规物料根据各部门的需求填写领料单，交归口管理领导审核后交仓库。
5、物料请购
不设置安全库存的常规物料，由各需求部门填写《请购单》，经各部部长审核后交仓库汇总生成T6请购单，分管副总审批后交采购部组织采购。 （三）、特殊请购 1、特殊请购含以下情况：
不属于仓库常规备料范围的物料。
常规物料需求量大，明显超出了仓库备货范围。 非常规物料的请购。
2、特殊请购由各需求部门启动手工《请购单》，属于仓库备料范围的常规物料，经归口管理领导审核后传递至仓库，由仓库对单据进行审查，生成T6《请购单》，分管副总审批后交采购部组织采购。 3、物料归口管理部门划分见下表：