现场评审前的准备工作
现场评审的流程及评审前的准备工作
现场评审的流程
一. 首次会议:大约需要半个钟。
1.评审依据,范围;
2.日程安排说明:
(1) 首次会议
(2) 参观实验室
(3) 确定现场实验室考核的项目
(4) 软件硬件组分开审核
(5) 考核授权签字人
(6) 召开座谈会
(7) 与实验室负责人交流审核结果
(8) 召开末次会议
3.质量负责人介绍体系概况
二. 现场参观:
三. 确定现场考核项目:
四. 软、硬件两组分开审核:
现场提问,现场操作,出报告,规范由评审专家指定。
五. 授权签字人考核:
(1) 职位、姓名
(2) 职责
(3) 有不合格时应如何处理(如有权制止等)
(4) 工作经历
(5) 报告核查程序及核查要点:要审查报告的完整性,合理
性,合法性
(6) 是否知道申请的项目
(7) 仪器设备的校准状态
(8) 对相关检测结果要有评价的能力,要明确负责签字的领域
(9) 熟悉实验室认可准则及相关领域的应用说明的相关要求 ;
六. 座谈会(由最高管理者,质量负责人,技术负责人,监督员,
内审员,设备管理员,文控人员,各部门负责人,检测员参加)
目的在于了解质量体系的实施情况,有可能问的主要问题:
(1) 如何确保质量体系的持续改进?(提问质量负责人)
(2) 监督和内审有什么区别?(提问监督员)
对象不同,条件不同,发生的频率、时机不同,独立性不一
样,监督活动本身要受到内审。
(3) 技术标准如何确保最新有效?(提问文件控制人员)
(4) 如何确保检测工作的质量?(提问检测部负责人)
(5) 如何确保质量方针被全员实施?(提问最高管理者)
(6) 如何结合本岗位的工作来实施质量方针?(提问检测人员)
七. 交换意见:对审核过程中发现的不符合项进行确认及沟通。
八.末次会议:
(1)审核结论 (2)整改报告的要求
评审前的准备工作(含注意事项):
一.后勤准备:
a 、 欢迎标语或标牌;(如:热烈欢迎评审专家莅临指导工作) b 、 茶水、水果等;
c 、出入用车;
d 、 招待应酬安排。
二.工作准备:
a 、 质量体系文件的熟悉,着重掌握与本职工作相关的文件; b 、 表单记录的整理、检查;
c 、 陪同人员的安排;
d 、 各部门现场的整理、准备(6S )。
三. 注意事项:
a 、 要礼貌文明用语;(如:“早上好、 请、 谢谢、 辛苦了”) b 、 要充分准备,用证据说话;
c 、 问什么,答什么;要什么,拿什么;
d 、 回答问题时先打好腹稿,理顺用词后再回答;
e 、 提供记录时,先自我检查,避免小缺失;
f 、 不随便回答问题:
1) 对自己不熟悉的或不相关的事务,不可用猜测的方式回
答;
2)
3)
超出本身工作范围的问题,可请上一级主管代为回答; 回答问题要有针对性,不宜画蛇添足;
4) 尽可能不说“不知道”、 “没有此文件或规定”之类的
话。
5) 如果对方指定人员回答,旁人不可抢答;若被指定人员
回答不是很完善,管理人员可以补充完整;
g 、 不可与评审专家、陪同人员或同事发生争执;
h 、 不可在审查时对下属或同事发火;
i 、 陪同人员要起到桥梁、协调、解释的作用,及时记录评审专家
所问的全部问题,便于下一部门做好准备。
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2010-7-28