超市门店残次品退货流程
配送中心对各门店残次库运作流程
一、配送中心对各门店残次库运作流程之门店收集残次货、配送中心定每月10、25日集中收集门店残次品。
二、配送中心定每月10日、25日（即每半月一次）共两次由配送车司机集中收集各门店的残次品带回配送仓库，包括以下商品：
1、临保下架供应商不做相关促销手段的商品（此类商品下架时
门店需与相关供应商业务员联系此类商品是否于门店做买一送
一或相关捆绑销售，有做活动的支持供应商继续销售一段时间，具体还允许销售时间根据商品的到期情况门店自行制定）；
2、清场厂家退货商品；
3、有质量问题、包装破损无法再销售商品。注：食品类易腐易
烂残次商品需把相同商品用连卷袋装好并贴上条码、名称、数
量等信息。
4、促销商品促销结束库存量过大商品；
三、门店定每月8日、23日整理以上所列举的商品，按供应商分类，打实数退单，备注“退到配送中心统一退货”并贴“退货专用
标签”（有专用的表格），做一份“当店退货统计汇总表”（有专
用的表格），主要统计各单的件数及大小汇总，RTX 发给配送中
心录入员或传真到配送中心（83811537）
四、配送中心录入员每月9日、24日早上一上班，对各门店的退货件数及大小做个统计及汇总，制成“各门店退货汇总表”（有专
用的表格）中，交给主管
五、配送中心主管根据“各门店退货汇总表”安排相应车辆及根据
门店的分布制定合理的行车路线并交待司机或配送员必须按行
车路线到各门店把退货拉到配送中心，主管安排出车后安排配
送中心录入员通知各门店准备好退货单据、“当店退货统计汇总
表”及相应的货物，车辆即到门店拉回退货。
六、司机或配送员须知：
1、到门店找收货员或值班经理先拿到此次所有拉回货物的退货
单及“当店退货统计汇总表”，
2、与门店交接只交接总件数，不清点具体的货物数量，3、装
货按照分类有序、重下上轻、易碎物品单独放等的原则进行装
车
七、司机或配送员将退货单及“当店退货汇总统计表”交给配送中心收货员，收货员接单后先核对一下所到退单与“当店退货汇总
统计表”中是否有漏，无误后安排按门店卸货并进行清点，有误
的当场与各门店确认后在退货单数量上做相应修改后于退货单
上签字并注明“收货”，并把商品拉到退货区，按供应商进行分
类存放；
八、配送中心收货员于“仓库进货登记表”（有专用的表格）中登记相关内容后将退货单据交给录入员，录入员按相关退货单据分
别打印出订单，交给收货员填写数量及收货员签字确认后打验收
单；注：门店的退货单等同于厂家的送货单。
九、录入员打验收单时需备注“针对XX 单号退单进货”，需认真核
对数量及进价，当价格有疑义时需向主管汇报解决后按正确的
价格入库。
十、配送中心录入员核对无误后保存并打印出验收单，交收货员、
主管分别签字确认后存于“未审单）中
十一、配送中心录入员每天下班前按当天日期整理验收单并于系统
中审核，从系统中打印”收货汇总表“与实际验收单据逐一核
对，无误后把”收货汇总表“及单据卷成一卷，并于外面注明
“配送中心X 年X 月X 日验收单”，放于”已审单“中
十二、录入员定于每周一将整理好的单据上交到财务部，并要求财务部工作人员于“收货汇总表”中签字确认收到此些单据，把签
字的“收货汇总表”带回店内，统一存放于“已审单”中，每月
1日，把已签字的“收货汇总表”订成册卷成卷，并于外面备注
“配送中心X 年X 月验收单据签收单”，存档备查。
十三、财务人员需根据相关单据，对各门店及各供应商的帐款进行
结算或回收。
配送中心各门店残次库处理各门店残次货流程
一、配送中心收货员将各门店所收集的退货商品统一放于退货区，并按供应商分类分别存放，退货区采用菜框堆叠式。
二、配送中心收货员对每一个供应商的退货分类须做好以下：1、供应商名称须用卡套固定于菜框上面；2、对退货商品做好“库
存卡”（有专用的表格），主要为品名、条码、数量，对于未及
时退走的商品应于新退货商品进来时更新新的“库存卡”。
三、配送中心收货员针对各门店收集已整理好的退货商品，整理一份各供应商退货清单交给录入员打预退单。
四、配送中心录入员收到退货清单后于系统中打出各供应商的预退单，需核对退货的单价、数量（是否与退货清单一致），并交给
收货员
五、配送中心收货员根据预退单情况填写 “供应商退货通知登记表”（有专用的表格），针对供应商的家数，分批次安排供应商
于15日之内全部退完（即下次收集各门店退货之前），并致电
供应商于某日前来退货。
六、供应商来配送中心退货时，配送中心收货员按预退单同供应商一起核对实物数量、打包并贴“配送中心退货专用贴”（有专用
的表格，对于有误的商品单独再打一张预退单，无误后于预退
单上注明“共几件”并签字确认，让供应商也于预退单上签字
确认，收货员把签好的预退单交给录入员）。
七、配送中心录入员接预退单后，于系统中打实退单，一定要核对
数量与实退数量一致，确认无误后打印保存。
八、配送中心录入员把退货单交由收货员、供应商、主管签完字后，
白联留下放于“退货单”箱中，红联给供应商提取退货物品。
九、配送中心防损员需核对供应商所带出商品是否贴有此供应商的
标贴及总件数与退货单是否一致
十、配送中心录入员于每日下班前整理当天退货单，于系统中打印
一份“当日退货汇总表”与实际退货单据逐一核对，无误后把退货单及“当日退货汇总表”卷成一卷并注明“配送中心X 年X 月X 日退货单”。
十一、配送中心录入员定于每周一将相关退货单据上交财务部，并要求财务工作人员于“当日收货汇总表”中签字确认注明已收到此单据，把已签收的单据带回存于“退货单”箱中
十二、配送中心录入员于每月1日整理上月已签收“退货汇总表”，
订成册卷成卷，备注“配送中心X 年X 月退货单签收集”，存档备查。
十三、财务根据上交的相关退货单进行帐务处理。