3C产品认可汽车内饰生产一致性控制计划

生产一致性控制计划

CoP Control Plan

（为满足 CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）

本《生产一致性计划》适用认证产品 ********

生产厂：

版本号 Version No.:A 车型系列 Vehicle Type: ***** 发布日期 Release Date:******

第一章 生产一致性控制的文件化规定

某某公司（以下简称某某公司）是中国汽车骨干生产企业。

某某公司从“自主创新、合作共赢、国际发展、品牌提升”的发展战略出发，以提高产品质量为重点开展质量工作，使某某公司的质量管理水平和产品质量水平得到全面提升。某某公司依照“基于战略、基于客户、基于竞争标杆”的工作思路，本着“把握规律性、赋予创造性、具有操作性”的基本原则，遵循品质一流，用户至上，持续改进，追求卓越的质量方针，制定交付产品无故障、零缺陷； 产品可靠性水平逐年提升；顾客满意度逐年提高质量目标，并按照GB/T18305标准和CNCA-02C-023：2008规则，结合某某公司的实际情况，建立了某某公司质量管理体系。并持续改善其有效性，确保公司的产品、过程和体系符合各项法律法规的要求。

品质部将每年按照《质量管理体系审核程序》组织一次内部质量体系审核，以验证质量管理体系的符合性、有效性和持续改进效果。

公司成立了组建专业的队伍学习、研究、执行法律法规方面的要求。在各部门设立了法规生产一致性控制专员及其分管部门领导，有效地推进了生产一致性工作的开展，将法规生产一致性工作落实到实处。技术品质部制定了《法规生产一致性控制程序》, 随时对公司的法规生产一致性进行监督、检查，对出现的问题整改落实，确保公司生产的零部件持续满足3C、法规生产一致性控制的要求。综合部对供应商的体系、过程、以及产品实施规范管理，确保供应商持续稳定的为公司提供合格的、令顾客满意的产品。为保证关键过程的有效控制，公司各部门通过严格执行控制计划的有关要求来保证法律法规要求在现场的实施。为保证满足生产一致性所需要的人力资源要求，综合管理部建立了一整套培训管理制度，以确保各岗位员工得到相应的培训后胜任本职工作。

为保证满足生产一致性所需要的设备要求，生产部制定了相应的文件规定，

并在各部门均配备维护人员，以对使用的设备进行专业定期的管理和维护。

为保证满足生产一致性所需要的检验、测量及试验装置的可靠运行，并符合法律法规要求，技术品质部建立了相应的文件规定，对公司所有的检验、测量和试验装置实施有效控制，保证其符合要求的检验、测试能力。

第二章 涉及的标准及相关部件、过程的控制规定

2.1适用标准列表：

2.2 关键零部件清单：

2.3关键零部件控制方式 2.3.1自制件控制方式

2.3.2外购件控制方式

2．4关键工序控制

2.4.1注塑关键工序：

部品COP 检验控制要求

第三章 部品COP试验设备、人员的控制要求

3.1 人员管理

公司精心设计了人力资源结构，从学历、培训、技能和工作经历等方

面，确认公司各部门从事影响产品质量的人员所必要的能力；并监督和指导各部门按岗位要求，通过问卷调查、年度绩效评分、面谈等形式对人员进行必要的能力确认。公司根据具体岗位所处的生产环境对产品质量的影响程度，按照精简、节约、高效和挖潜的原则进行人力资源配置，通过内部调配、招聘等多种方式实现人力资源的合理配置和优化。公司有计划的开展培训工作，公司建立了上岗和转岗人员的培训、全员质量培训、各类人员的送外培训、特殊工种的培训等多方面、全方位的培训体系，保证从事质量管理及法规控制的相关人员具备工作需要的能力，保证工作质量。

相关程序文件详见：《人力资源管理程序》、《某某公司集团员工年度培训计划管理办法》、《某某公司集团员工见习期管理办法》、《某某公司集团单位办学管理办法》、《某某公司集团员工送外培训管理办法》、《某某公司集团学历、学位进修管理办法》、《某某公司集团员工岗位资格证管理办法》。 3.2 设备管理

公司建立了以全员生产维护体系为核心的设备管理体系和相应的制度文件。全员生产维护体系是通过全员参与的方式对设备进行保养和维修的活动。目的是通过小组化工作方式消除与设备有关的各种损失，提高工作现场设备系统的可靠性和总体效率。

制造工程部制定了《设备预防维护程序》、《设备紧急维护管理程序》、《设备改善维护管理程序》等相关指导性管理制度和流程，汽车制造厂按

照要求对设备进行维护、保养，在保证设备安全运行的前提下，保质保量完成生产任务。

汽车制造厂以全员生产维护体系为指导，制定了《机动设备使用维护管理规定》、《设备点检工作管理规定》设备管理制度和设备点检制度。由汽车制造厂机动设备处保证制度的实施。维修车间由专业维修工对设备进行点检及进行预防性和故障性维护。生产车间各班组对设备进行班前点检和保养等制度的实施。保证了生产设备的安全可靠运行、又促进了全员参与设备管理工作的进步。

第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求

本计划的制定由公司主管部门根据国家认证认可监督管理委员会对汽车生产企业的要求——《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》（CNCA-02C-023：2008）提出，由公司各级部门及领导审核后报中国质量认证中心（CQC）批准后执行，该计划的申报和变更受控于公司《长安汽车哈尔滨研究院汽车产品申请CCC认证工作的规定》《CM9项目认证关键件管理办法》和《某某公司获证产品认证变更控制程序》，规定当所制造车辆的车辆参数、制造过程、生产条件发生变化时，包括本《控制计划》中涉及到的程序文件及相关资料变更时，必须通知研究院对此《控制计划》进行适时调整、审批并保持记录。

第五章 制造商对发生生产不一致情况的处理规定

技术品质部依据采购部提供的“发票抄件单”，逐批对入库的外购产品进行检验，定期与采购部门对重要法规件进行确认。从零部件的入厂验收到整车出厂检验的整个过程，一旦发现不合格产品，严格按照《外购产品不合格品控制管理规定》和《整车自制件不合格品控制程序》对其进行识别、标识和隔离，按照《纠正和预防措施控制程序》，确保实施必要的

措施防止问题的发生和再次发生。

第六章 制造商对产品不一致的追溯处理措施

公司对接收到的每个问题的来源、整改及跟踪都有专人负责。一旦发现产品出现不合格情况，立即对出现质量问题的产品进行追溯处理，如需要则根据公司制定的《缺陷汽车产品召回控制程序》对问题车辆进行主动召回并进行整改，绝不放过每个细小的质量问题。

第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施

为确保公司的产品持续满足强制性产品认证涉及标准的要求，保证公司生产的一致性控制能力，公司从产品一致性和生产一致性保证能力两个方面实施自我监控，通过生产一致性保证体系的建立，保证产品的一致性，通过产品的一致性检查，验证生产一致性保证体系的运行效果。具体措施有：

7.1生产一致性保证能力的自我检查措施

公司每年组织1次法规生产一致性控制体系内审，根据《机动车辆强制性认证实施规则》等法律法规要求，对公司法规生产一致性控制体系的符合性和有效性进行审核， 主要针对研发、采购、物流、生产装配、出厂检验等过程，重点内容包括各部门法规生产一致性控制工作的组织，审核其一致性控制的有效性，法规要求和内部流程制度的执行、变更的控制情况及公司内部资料与申报资料的一致性，识别公司在法规体系方面存在的问题及改进点，采取措施优化流程、制度，保证法规生产一致性控制体系的有效运行，持续提升法规生产一致性保证能力，使公司生产的车辆产品持续满足法规一致性要求。 7.2产品一致性的自我检查措施

公司每年不定期对产品的法规生产一致性进行检查，重点针对安全、节能、环保等相关要求进行，目的是保证实际生产销售的车辆产品的有关技

术参数、配置和性能指标，与申报的有关参数指标一致。若在生产、销售过程中发现生产一致性问题，公司将立即采取措施进行处理。对存在问题的原因进行分析，并采取纠正和预防措施，消除产生问题的原因，保证生产一致性恢复正常，达到持续提升公司生产一致性保证能力的目的。

第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明

无异地生产。