坚果种植 项目投资估算

第七章 项目投资估算、效益分析

项目投资估算

估算范围：林地清理及道路建设、开挖种植带及定植穴、定植穴内施基肥及填埋、优质坚果大苗采购费、坚果苗运上山定植费、种植基地房屋、饮水灌溉设施、林地道路维护、电力设施安装建设、抚育期管理费、抚育期农药、化肥等材料费、采果期管理费、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等。 按照项目地目前劳务水平及生产资料市场价格确定:

1、林地清理及道路建设与木材加工厂合作完成不需要生产性投入；

2、开挖2米宽种植带和定植穴工作，按照25株/亩种植设计要求，开挖种植带和定植穴目前市场价为300元/亩或12元/穴，项目规划种植面积为3500亩，完成87500个定植穴，需投入资金为300元/亩Χ3500亩=105万元或12元/穴Χ87500穴=105万元；

3、定植穴内施基肥及填埋，按照25株/亩及2公斤/株种植设计要求，需采购牛粪12500袋，按照25株/亩及0.5公斤/株种植设计要求，需采购过磷酸钙44吨，牛粪采购费为12500袋Χ18元/袋=225000元，长途运输费为25000元，倒短搬运费20000元，过磷酸钙采购费为44吨Χ1000元/吨=44000元，长途运输费为8000元，倒短搬运费8000元。完成87500个定植穴施基肥及填埋工作人工费为87500穴Χ2元/穴=175000元。合计投入资金为50.5万元；

4、优质坚果大苗采购费，按照目前株高在60cm以上的优质大苗市场价格为18元/株，计划采购量为25株/亩Χ3500亩=87500株，补换植采购12500株，合计为100000株，种苗采购费为18元/株Χ100000株=1800000元，袋苗调拨至项目地运输费为5万元，合计投入资金为185万元；

5、坚果苗运上山定植人工费，人工定植费用为25株/亩Χ4元/株=100元/亩，项目规划种植面积为3500亩，定植人工费为100元/亩Χ3500亩=350000元，补换植12500株，人工费为4元/株Χ12500株=50000元，合计投入资金为40万元； 6、种植基地房屋建设费，按照项目设计要求房屋总建筑面积为378平方米，预计投入资金为1000元/㎡Χ378㎡=378000元；

7、饮水灌溉设施建设费，水源地建设、饮水管道架设和饮水饮水灌溉设施如蓄水池建设，预计投入资金为10万元；

8、林地道路清理、维护费，按照项目设计要求建设15公里林地道路，预计投入资金为15万元；

9、种植基地电力设施安装费，架设输电线路、安装变压器1台、室内线路安装等，预计投入资金为20万元；

10、抚育期农药、化肥等材料费，按照日常养护全年购买的养护材料费为：复合肥采购87500穴Χ0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/吨Χ35吨/年=126000元/年，农药、及其他养护材料费34000元/年，合计为160000元/年；定植后抚育养护周期为8年，预计投入资金为160000元/年Χ8年=128万元；

11、抚育期管理费，按照抚育养护周期为5年计算，定植当年抚育砍草工作需要完成1次及第2年补换植10000株坚果苗采购费，人工抚育砍草费为60元/亩Χ3500亩=210000元，苗木采购费18元/株Χ10000株=180000元，苗木运输费为5000元，合计为39.5万元，第2年至第5年人工抚育养护费计算为6元/株/年Χ87500株Χ4年=210万元或150元/亩/年Χ3500亩Χ4年=210万元；预计投入资金为249.5万元；

12、采果期管理费，按照产品投产至成本收回期为4年计算，第6年开始挂果至第9年进入盛果期采果期管理人工费为8元/株/年Χ87500株Χ4年=280万元或200元/亩/年Χ3500亩Χ4年=280万元；预计投入资金为280万元；

13、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等，预计投入资金为150万元；

项目概算总投资为1270.8万元。 项目投资估算表

澳洲坚果种植基地建设项目全部投资估算表

经济效益分析：随着我国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争转向国内、国际双重市场竞争。澳洲坚果在国际市场上长期供不应求，估计果仁的市场需求量为50万吨，壳果需求量在180万吨左右。故至少需要60万公顷，而目前全球种植面积仅10万公顷。在适宜环境条件下种植、采用正确的品种、正确的技术，定植后第5年开花结果， 8～9年即可进入盛果期，亩产带壳果约200～400公斤，亩产值可达5000～10000元，经济回收期长，可达40－60年。因此，发展澳洲坚果种植具有较大的市场潜力和广阔的市场前景。 （1）项目年投资概算及产品销售产值

项目概算总投资为1270.8万元，分9年完成项目总投资：

定植当年投资预算为：105万+50.5万+185万+40万+37.8万+10万+15万+20万+39.5万+10万+20万= 532.8万元；定植后第2年至第5年,4年投资投资预算为（52.5万/年+16万/年）Χ4年=274万元；定植后第6年至第9年，4年投资预算为（70万/年+16万/年）Χ4年+120万=464万元。

据市场调查，2014年每公斤壳果市场价格为4美元，制成炒制果仁，每公斤市场价在15美元以上，每公斤壳果目前国内市场价格为25元。进入销售期后，壳果销售市场价格初步定为25元/公斤，定植后第6年开始挂果至第8年进入盛果期，按照第8年、第9年的平均亩产量计算125公斤/亩，项目总种植面积为3500亩，年

平均产量为437.5吨，销售收入计算为：437.5吨/年*2年*2.5万元/吨=2187.5万元。

（2）项目测算：

总投资额1270.8万元，总销售额2187.5万元，净利润916.7万元，净利率41.9%；投资回收期为9年。

生态效益分析：

澳洲坚果树为多年生高大乔木，不仅可以提供大量的优质种源及绿化树，同时还可以绿化环境、净化空气、保持水土、防治虫害、调节气温、调节心理及绿化荒山改善生态环境，实现绿化和观赏苗木的推广与运用。发挥森林的生物多样性功能,实现资源可持续开发与利用,提高林业的造血能力,达到生态效益。 社会效益分析：

通过项目的实施带动周边农户生产与就业，使农民人均纯收入大幅增加，农村闲散劳动力得到充分利用。不仅满足了公司澳洲坚果种植开发需要，示范带动了江城县及周边县澳洲坚果种植产业化发展，对调整江城县热区产业结构，优化资源配置，合理开发利用热区资源，提高农业经济的稳定性，增强产业竞争力具有积极促进作用。公司长期目标充分利用和整合公司优势资源，通过新品种、新技术研发，为企业拓展新空间，初步形成云南澳洲坚果种植产业链和提高澳洲坚果高产、稳产种植技术水平，促进澳洲坚果种植业持续健康发展。