控制计划变更流程
山东弘宇农机股份有限公司作业文件 编号：HY/ZG-16-04 版号：A/O
控制计划变更流程
受控状态
分 发 号
持 有 人
编制: 吕建荣
日期2016.3.1 审核: 李春瑜 日期: 2016.3.1 批准: 柳秋杰 日期2016.3.1
2016年3月1日发布 2016年3月1实施
1、目的 为了保证产品生产过程能够按照过程流程图（或产品工艺）进行，满足产品生产中各项要求，对流程中的参数、要点进行控制。
2、适用范围
适用于本公司编制控制计划的所有产品。
3、职责
技术中心：当产品设计、生产工艺、FMEA发生更改时，更改文件并下发生产、质管及涉及车间。
生产：按照技术中心文件进行加工、装配等操作。
质量管理部：根据产品设计、生产工艺、FMEA的变更更新控制计划，并下发到涉及到的检查员。
4、内容要求
4.1控制计划定义：
控制计划是对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述。
4.2 需要更新控制计划的情况：
①产品图纸的变更；
②产品装配、加工、清洗等工艺的变更；
③过程流程图、FMEA的变更；
④检验方法的变更；
⑤发生新的失效模式，FMEA进行更新；
⑥生产环境发生改变。
4.3变更流程：
发生情况①时，技术中心下发整改通知，若过程流程图、FMEA或者工艺发生变化，工艺对文件进行更新，下发；质管部根据流程、FMEA、或者工艺的更新进行更新，并下发。若对工艺和生产过程无影响，无需更新。
发生情况②时，工艺对文件进行变更，下发；质管部根据工艺文件的变更更新控制计划，并下发。
发生情况③时，工艺对过程流程图或FMEA进行变更，下发；质管部根据变更更新控制计划，并下发。
发生情况④时，质管部直接对控制计划进行变更，并下发。
发生情况⑤时，生产部门对于发生的新的失效情况通知工艺和质管部，工艺对FMEA进行更新，并下发；质管部根据FMEA更新对控制计划进行更新，并下发。
发生情况⑥时，工艺对相应工艺文件作出变更，并下发；质管部根据工艺文件的变更对控制计划进行更新，并下发。
4.4变更要求
过程流程图、FMEA、控制计划版本号必须一致，版本号运用26个英文字母标识，从“A”、“B”、“C”一直排下去，若版本变更频繁，26个英文字母不足以满足版本变更要求，则从“AA”、“AB”、“AC”一直排下去，并使用编号：HY/JL-4.2.3-02《术文件发放（补发）登记表》进行登记；旧版本文件进行回收，使用编号：HY/JL-4.2.3-05《作废文件资料销毁、保留、回收、停用登记表》进行登记。