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  • 01-15 销售审计方案
  • 销售审计方案 序号项目审计关注点审计程序参考资料 一、销售与应收款管理 1货币资金管理 岗位职责是否分离? 审计程序 1)会计与出纳是否为同一人?(出纳是否登记收入、费用支出、债权、债务等账户的登记工作?) 2)银行账户保管与密码是否分离?(一般会计保管存折、出纳保管密码) 3)空白票据与印章是否分开保管? 4)网上银行账户是否建立相互牵制机制?(一般会计保管U盾等安全验证码,出纳保管用户名和登陆 ...

  • 02-03 学习贯彻执行新统计法心得体会
  •   新统计法的出台,使我们站到了一个新的历史起点,新统计法的贯彻实施必将推动统计工作特别是统计法制工作迈入新的发展阶段。多年来,统计法在总体上得到了贯彻执行,但在某些领域、某些地方执行得不够好,甚至存在着公然违背统计法的现象,各级统计机构和广大统计人员必须正视这些问题。要切实增强对统计法的敬畏意识,切实增强执行统计法的自觉性和紧迫感,挺起腰板,擦亮眼睛,以不怕挨扳子、不怕挪位子、不怕丢帽子的“三不 ...

  • 02-16 中小学校园文化建设评估标准
  • 中小学校园文化建设评估标准 级指标 二级指标 评估内容 分值 评估方法 评估得分 组织 规划 建设 (10分) 组织 领导 1.成立校园文化建设领导小组,小组成员分工具体,职责明确。建立校长(组长)负总责、分管校长(副组长)具体负责,各职能部门协同配合的校园文化建设工作机制。领导小组每学期召开1次以上校园文化建设专题工作会议,安排部署校园文化建设工作。 3 查阅 资料 规划 建设 2.将校园文化建 ...

  • 05-14 公司员工年度工作计划
  • 公司员工年度工作计划 在xx不知觉中工作了将近一年的时间。在这一年时间里,我从一个刚刚毕业毫无社会经验的大学生到一个在社会中逐渐成长的工作者,感谢陈总、感谢公司领导给了我一次次学习和锻炼的机会,感谢集团服务中心的同事对我所有的帮助和支持! 祥云的成长之路感恩有你们! 关于20XX年的工作计划与目标,现将汇报如下: 1、参加公司20XX年度举办的课程会务工作(20XX年); 2、参加公司20XX年举 ...

  • 10-30 高速公路工程施工管理制度
  • 第一部分质量保证机构的建立 一、质量保证体系网络图(见附表) 二、说明: 项目经理负责实施对工程五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制; 项目总工程师主要负责对工程施工技术方案、进度计划、工程质量及工程成本的控制和把关; 项目副经理负责分管工程部分五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制; 工程部负责质量控制、进度控制、施工方案、技术论证和技术资料等; 合同部负责合同管理、计 ...

  • 07-27 建筑工程施工工长.资料员.安全员岗位职责
  • 建筑工程施工工长岗位职责 一、全面负责工地生产施工的组织和指挥工作。 二、参加工程项目的图纸会审,并参与施工组织设计和施工方案的制定,熟悉图纸和设计要求。 三、根据省、市有关要求,做好施工现场暂设建筑的安全生产,文明施工的设置。 四、会同工程技术人员对各专业班组按施工进度计划,图纸要求和设计要求进行技术交底。 五、组织指挥各班组按施工进度计划,图纸要求和设计要求进行施工,对每一分项分部工程完工组织 ...

  • 01-17 公司合同签订及评审的有关规定
  •  为规范产品合同的管理,提高合同签约及履行的质量,根据公司总经理层要求,现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下:   一、合同的签订应遵循以下原则   .所有的产品销售(包括总成件)、采购物资均需订立合同,并通过合同评审,报公司领导批准后执行。   .合同生效后在执行过程中,发生用户需要追加特求时,必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失,对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的进行扣罚, ...

  • 01-14 xxx征稽处年度工作目标考核管理制度.考核办法
  • 征稽考核管理制度 一、月度考核兑现办法   为确保处月工作计划,按要求落实到位,简政放权,促进各科、所人员,树立高度集体荣誉感,团结协助,共同搞好工作,处机关将采取按月度工作完成情况、文明建设情况、作风建设情况、安全卫生情况、综合出勤率情况五个方面,对各科、所进行月度综合考核,根据评比结果,确定分配比例,按比例发放到各科、所,具体考核标准如下:   (一)根据处机关下达的月度工作计划指标,安排本科 ...

  • 06-07 xx征稽处各部门各岗位工作职责\管理规定
  • 一.征稽处职责范围 1.宣传.贯彻执行公路养路费,车辆购置附加费征收政策,定期检查"两费"政策执行情况. 2.负责分解,下达"两费"征收计划,并检查执行情况,完成征费任务,督促按时足额上解入库. 3.认真执行财会,劳动人事,工资奖励等规章制度,负责"两费"收.支会计核算和加强财务会计监督. 4.负责财务.费收.劳动工资各项统计报表的编制, ...

  • 01-21 系统管理作业流程及岗位责任管理制度
  • 系统管理作业流程及岗位责任管理制度   第一章总则   第一条为规范公司企业资源规划(以下简称k/3ERP)系统的管理,特制定本制度。   第二条k/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。   第三条k/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司kPI目标考核体系。   我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财 ...