香紫苏种植示范及加工项目可行性分析报告
可行性分析报告
香紫苏种植示范加工项目
目 录
第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目单位单位及法人
1.1.3项目建设条件
1.1.4项目建设地址
1.1.5项目可行性研究报告编制依据
1.1.6产品方案
1.1.7项目总投资及资金来源
1.2项目建设条件
1.3综合评价结论
1.4建议
第二章 项目背景
2.1项目建设背景
2.1.1某概况
2.1.2项目区概况
第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设的必要性
3.1.1项目的实施是调整当地农村产业结构的需要
3.1.2延长产业链，促进产业化发展的需要
3.1.3拓宽增收渠道，增加农民收入的需要
3.2项目建设的可行性
3.2.1产业政策可行性分析
3.2.2建设用地的可行性分析
3.2.3建设条件可行性分析
第四章 市场预测与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1该项目国内外发展趋势
4.1.2应用前景与市场需求
4.2 销售策略和营销模式
第五章 建设方案
5.1建设任务和规模
5.2项目规划和布局
5.2.1建设地址
5.2.2建设内容
5.3建筑设计
5.4技术方案及工艺流程
5.4.1生产工艺流程
5.4.2工艺技术来源
5.5设备方案
5.6原料供应方案
5.7实施进度安排
第六章 节能措施及环境评价
6.1节能减排措施
6.1.1节能型设备
6.1.2建筑节能
6.1.3照明节能及措施
6.2环境保护
6.2.1环境保护标准
6.2.2保护措施
第七章 项目组织机构与人员安排
7.1组织机构与职能划分
7.1.1项目建设管理
7.1.2项目运行管理
7.1.3人员培训
7.2项目经营管理模式
第八章 投资估算与资金筹措
8.1投资估算依据
8.2投资估算
8.2.1建设资金
8.2.2流动资金
8.3资金来源
8.3.1中央财政资金
8.3.2自筹资金及来源
8.4资金使用及管理
第九章 财务评价
9.1财务评价依据
9.1.1财务价格
9.1.2税费
9.1.3利率
9.1.4项目计算期
9.2总成本及经营成本估算
9.2.1项目总成本估算
9.2.2经营成本估算
9.3营业收入、营业税金和附加估算
9.3.1营业收入
9.3.2营业税金及附加
9.4财务效益分析
9.4.1营业能力分析
第十章 社会效益分析
10.1社会总体评价
10.2农业产业化经营
10.2.1壮大支柱产业，促进产业结构调整
10.2.2延伸产业链，促进产业化发展
第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
某县香紫苏种植示范及加工项目
1.1.2项目单位及法人
项目单位：某有限公司
1.1.3项目法人: 某某
1.1.4项目建设地址:某县某镇
1.1.5项目可行性报告编制依据
1. 《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；
2. 《国务院西部大开发关于西部大开发若干政策措施的实施意见》；
3. 农业部《全国农业发展第十一个五年规划》；
4. 农业部《关于印发农产品加工业“十二五”发展规划》的通知；
5. 某省“十二五”农业和农村经济发展专项规划；
6. 《某县国民经济和社会发展第十二五规划》；
7. 某县农业和农村经济发展“十二五”专项规划；
8. 国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容和要求；
9. 项目建设单位提供的有关基础资料。
1.1.6产品方案
在某镇建设香紫苏种植示范基地300亩，年加工香紫苏精油、浸膏30吨。带动周边发展3000余亩，作为原材料供应来源。
1.1.7项目总投资及资金来源
项目总投资453.5万元，其中建设投资373.5万元，流动资金80万元。其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资287.5万元，实验室配套设施30万元，科技投入及劳动力人员培训43万元，其他费用13万元。
资金来源为：拟申请国家财政资金100万元，企业自筹353.5万元。
1.2项目建设条件
香紫苏(Salvia sclarea L．) 是唇形科鼠尾草属著名
香料植物，原产欧洲，现主要在法国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国栽培。我国从2O 世纪7O 年代初开始引种，目前在某省已形成国内最大的香紫苏种植基地。香紫苏的生长对环境要求不严。种籽在12～14‴时可发芽，当地温达到15‴时，7天可出苗，幼苗耐低温，生长期喜光照、耐高温。生长期最适宜温度20～30‴，耐旱性特强，一般年份可以不进行灌溉。对土壤要求不严，无论沙土、壤土、粘土、山地、川均可栽培，但以壤土为宜。本项目区位于某乡西芋村，属暖温带大陆性气候，地理环境、自然条件优越适
宜苹果、酥梨、葡萄、香紫苏等生物的生长，交通便利，电力、水利、通讯等基础设施和社会化服务良好，适合香紫苏的产业化发展。
1.3综合评价结论
该项目实施建设的基础设施条件和社会条件较为成熟，符合国家产业政策和我国实施农业可持续发展的战略和建设社会主义新农村的总体要求。项目选址区位优势明显，项目设计技术先进、工艺成熟，方案经济合理，切实可行。项目建设单位具有较好的产业基础和经济技术实力。该项目的实施可为当地农民直接提供就业机会80余个，可有效增加当地农民经济收入，同时，可促进香紫苏的良种繁育和技术推广，推动当地农业经济的可持续发展。对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好的示范带动作用。因此，项目建设即使必要的也是可行的。
1.4建议
1. 项目单位应多方考察市场，引进优良品种，加强示范种植区的标准化种植技术培训、推广。
2. 为了保证项目的顺利实施，并能取得预期目的，建议政府各有关部门给予立项（备案），并配合项目单位完成项目前期工作。同时建议项目单位抓紧完成项目设计，落实项目建设资金，办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。
第二章 项目背景
2.1某概况
某县位于某省某平原东北部，地处东径109°20′09″—109°54′53″，北纬34°44′56″—35°10′34″之间，属某平原到黄土高原的过渡地带。东与澄城、大荔相接，西连富平、铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长52.8公里，南北宽47.0公里，全县总面积1583.58平方公里。距省会西安100公里。
某县处在某平原与某黄土丘陵沟壑区的交接处。北部山、丘、沟壑纵横。地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧的东翼和新华夏平原一级沉降带。其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。由于山字型构造及汾渭地堑的影响，地势西北高、东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭、洛河阶地。境内地层简单，岩性均一，土壤承载能力120Kpa ，黄土场地等级为Ⅱ级自重湿陷性黄土，本区地震烈度为7度。
某县域内主要有北洛河、白水河、大峪河三条河流，境内总流长98公里，流域面积515平方公里。地表水系流量小，年均迳流量9.672亿立方米，地下水贮量大，可开采总量6717.88万立方米。中部台源地带，地下水贮量多在60—200米以下。地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井、
大孔地下水符合国家规定的饮用水标准外，其余地区（占全县面积89%）的地下水含氟量均超标。
某县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨；夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱；秋季气温递减较快，多连阴雨。灾害性天气以干旱为主。全县年平均降雨533.2毫米，蒸发量1608.7毫米。光热资源充足，水资源贫乏。年平均气温13.2‴，年日照时数为2305.4小时，无霜期222天，积温比较稳定。常年主导风向为东北风，最大风速为40m/s。
某境内交通便利，西延铁路、西韩铁路、铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长146.6公里，有大小车站17个。两条二级公路渭清、西禹线十字交汇于县城，境内全长115公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路、渭白高速公路正在设计之中。地方公路网络初步建成，全长1000多公里。
某县辖17个镇，373个行政村，1279个自然村。全县人口76万人，其中农业人口69万人。农业以粮食、果品、瓜菜生产为主，粮食作物有小麦、玉米，常年产量稳定在3亿公斤左右。果林面积48万亩，主要品种有“重泉”牌酥梨和“尧山”牌苹果，常年产量稳定在50万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各国，年产值突破5亿元。近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。2007年，全县畜牧重点村发展到65个，示范养殖小区增加到15个，规模养殖户达到4150多
户，畜牧业产值达到2.6亿元。工业经济以建材、煤炭、电力、花炮和农副产品加工为主。现有规模以上企业38个，主要产品有水泥、煤炭、烟花、爆竹、饲料、浓缩果汁、方便面、小麦粉等。2007年全县总发电量73亿度，水泥总产280万吨，饲料总产16万吨，工业总值达到43.5亿元。
2010年，某县国内生产总值完成83.86亿元，同口径增长16.5%，其中第一产业增加值16.74亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值36.07亿元，同比增长24.7%；第三产业增加值31.05亿元，同比增长14.2%；社会消费品零售总额29.06亿元，同比增长18.4%；地方财政收入2.56亿元，同比增长22.4%；城镇居民可支配收入16033元，同比增长19.1%；农民人均纯收入4388元，同比增长22.4%。
2.2项目区概况
某乡位于某县东北部, 距离县城约14.5公里，东连白水县雷村乡，北靠罕井镇，南连翔村、椿林乡，西接东党乡。东西长15.7公里，南北宽8.5公里，面积70.2平方公里，总人口2.2万人。辖15个村委会，93个村民小组，54个自然村。该镇属暖温带大陆性气候，光热资源充足，年平均气温13.2‴，年日照时数为2305.4小时，无霜期222天，积温比较稳定，建有韩河抽水站，水资源丰富，常年主导风向为东北风，最大风速为40m/s。农民经济收入主要来源以种植苹果、酥梨、葡萄等果品种植业为主，2007年全镇农民人
均纯收入2235元，略低于全县平均水平。
第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设的必要性
3.1.1项目的实施是调整当地农村产业结构的需要
某是农业大县，农业和农村经济发展仍以传统种植业为主，优质、高效、生态环保等涉农经济作物种植面积较少，加之缺乏农业产业化龙头企业和涉农加工业的带动，产业链不长，产品附加值低，随着农业生产资料价格的不断上涨，农民增收的空间进一步压缩，农民种植粮食等经济作物的积极性不高，农村经济发展步伐缓慢，亟需依靠科技，寻求新的增长点，以促进农村和农业经济结构调整和增长方式的转变，实现农业的稳定健康发展。该项目的实施不仅能够解决当地农业增效、农民增收和农村发展步伐缓慢的问题，同时，通过特种种植的推广，辐射带动推动农业结构逐步调整，引导农民发家致富。
3.1.2促进产业化发展，增加农民收入的需要
该项目建成后，实施“公司+基地+农户”给当地农村剩余劳动力提供了就业机会和施展才能的机会。公司示范种植基地需要各类专业技术人员20余名，同时在西芋村示范种植的300亩基地，可使200多户农民直接参与香紫苏的种植，
同时带动周边农民进一步发展香紫苏种植，不仅有效解决基地剩余劳动力问题，而且是增加当地农民收入、拓宽收入的渠道的有效途径。
3.1.3拓宽增收渠道，增加农民收入的需要
某万年果业有限公司强大的资金和雄厚的物质基础为背景，以香紫苏示范基地建设及加工为一体，形成“公司+基地+农户”的产业化发展模式，通过技术开发与推广带动周边发展香紫苏种植3000余亩，发挥规模和集聚效应，不仅能够直接提供就业机会，拓宽就业渠道，而且能够进一步延伸产业链条，增加附加值，发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收
3.2项目建设的可行性
3.2.1产业政策可行性分析
党的“十七大”提出的全面建设小康社会的奋斗目标， “十一五”期我国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务“三农”为宗旨进一步加大了支农惠农力度。而某要想实现经济和社会的跨越式发展，到2020年全面实现小康社会奋斗目标，必须要充分调动农民的积极性，示范带动产业化经营发展，进一步促进农业产业化龙头企业的发展壮大，做大做强特色主导产业，延伸产业链，增加附加值，促进调整农业产业结构。
3.2.2建设用地的可行性分析
某县万年果业有限公司香紫苏示范种植及加工项目拟选建设用地位于某西芋村三组，原公司内，东邻砖窑厂，西邻响石路，南邻果园，北邻砖窑厂，占地60000m 。该宗土地目前属公司所有，经县土地局审批，同意作为项目建设用地。
3.2.3建设条件可行性分析
3.2.3.1自然条件
项目拟建区域平坦，地貌简单，土壤为粘土类，土壤承载力130—220千帕。地震裂度8度。区域内气候属暖温带半温润干旱气候，光照充足，年平均气温13.6‴，平均降水量541.7mm ，日照2282.4小时，无霜期为219天。常年主导风向为东北风，地下水位距地表150多米。自然条件对项目建设较为有利。
3.2.3.2交通条件
项目拟建区域位于县城东北约14公里处，西距渭清路500米，是某通往澄城、白水、山西的主要通道，交通条件十分便利。
3.2.3.3给排水条件
某县城给水工程是联合国粮农组织援建的优良工程，水源地供水充足，水质优良。项目拟建区域处在韩河供水项目区，给、排水管网将铺设到位。
3.2.3.4供电条件 2
某电力供应充足，境内有火力发电厂3座，水力发电厂1座。西北最大的火力发电厂——华电某发电有限公司座落在某县东陈镇，年发电量约70亿千瓦时。境内建有330KV A 变电站6座。2003年全县电网通过了标准化改造，县城供电实现了双回路。