农业生态观光园建设项目投资计划书

目录

封皮 ……………………………………………………………（1）

第1章 项目总论………………………………………………（5）

1.1项目提要………………………………………………（5）

1.2研究报告的依据与范围………………………………（6）

第2章 项目背景………………………………………………（6）

2.1项目背景………………………………………………（6）

2.2建设必要性……………………………………………（7）

2.3建设的优势条件………………………………………（8）

第3章 市场预测与分析……………………………………… （9）

3.1市场分析………………………………………………（9）

3.2经营管理措施………………………………………（10）

第4章 项目地点的选址………………………………………（10）

4.1项目选址原则和基本思路…………………………（10）

4.2场址选择………………………………………………（11）

4.3项目区的建设条件……………………………………（11）

第5章 项目总体方案设计………………………………… （11）

5.1项目建设的指导思想……………………………（11）

5.2项目的建设原则…………………………………（11）

5.3项目建设总体方案………………………………（12）

5.4主要生产技术路线（或工艺路线）……………（12）

5.5项目建设内容与规模……………………………（12）

5.6项目平面布置与交通运输………………………（12）

第6章 设备与物质采购………………………………………（12）

6.1原材料采购…………………………………………（12）

6.2设备采购………………………………………………（12）

第7章 环境保护与安全生产…………………………………（13）

7.1项目区环境现状分析…………………………………（13）

7.2项目运行对环境的影响分析…………………………（13）

7.3项目运行中产生的主要污染物及治理措施…………（13）

7.4项目设计采用的环境保护标准………………………（13）

7.5项目运行安全生产分析………………………………（13）

7.6主要的安全生产措施…………………………………（13）

7.7劳动保护………………………………………………（13）

第8章 项目的组织与管理……………………………………（13）

8.1项目筹建时期的组织与管理…………………………（13）

8.2项目运营时期的组织与管理…………………………（13）

8.3劳动定员与技术培训…………………………………（13）

第9章 项目总投资估算与资金筹措…………………………（14）

9.1总投资估算……………………………………………（14）

9.2资金筹措方式与渠道…………………………………（14）

9.3资本金…………………………………………………（14）

9.4投资使用计划…………………………………………（14）

第10章 项目经济评价………………………………………（15） 10.1价格确定原则………………………………………（15） 10.2成本估算……………………………………………（15） 10.3销售收入与销售税金估算…………………………（15）

第11章 社会效益和生态效益分析…………………………（15） 11.1项目的财务评价……………………………………（15） 11.2国民经济评价…………………………………………（15）

第12章 可行性研究结论与建议……………………………（15） 12.1社会效益分析…………………………………………（15） 12.2生态效益分析…………………………………………（16

第13章 结论与建议…………………………………………（16） 13.1可行性研究的结论……………………………………（16） 13.2主要建议………………………………………………（16）

第14章 附 件…………………………………………………（17） 附图…………………………………………………（18）

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1.1项目提要

1.1.1项 目 名 称：宁陵农业生态观光园

1.1.2项目建设单位：******************

1.1.3项目建设地点：宁陵县产业集聚区北省道210附近

1.1.4项目法人代表：

1.1.5项目建设规模：项目用地总计350亩

拟建设内容，规模有：（1）水果种植21亩；（2）花卉苗圃栽植21亩；（3）观赏性农田、瓜果63亩；（4）农作物生产63亩；（5）畜牧养殖和珍稀动物饲养各21亩；（6）农业示范区、管理服务区和休闲区各30亩；（7）道路及公共设施50亩（其中道路15亩）。

1.1.6项目建设年限：从2014到2017年，即建设期为三年。2014年完成项

目筹备，2015年投入农业项目的种植。2013年过大面积达到设计规模，2017年配套观光设施达到总体设计要求。

1.1.7项目组织管理和培训计划：

设立观光园管理处，设经理一名，副经理一名，内设办公室，生产技术部，培训技术部，市场营销部，观光服务部等。

预计全园职工35人，其中管理人员八人，技术人员两名，项目总论

工人二十五名。

1.1.8项目投资计划：

总投资1145万元，其中农作物生产90万，畜牧养殖85万，果树蔬菜100万，观赏性农田、瓜果150万，珍稀动物饲养和休闲配套项目各105万，花卉苗圃和科普示范区各80万，农业科技示范和管理服务项目各100万，道路以及其它150万。

1.1.9项目资金筹措：

项目通过招商引资，民营争辉，股份联办、政府资助相结合方式解决资金。

1.1.10主要经济指标：

项目总产值：8850万元

项目正常年产值：210万元

项目常年农特产税：25万元

项目正常年份生产成本：98.5万元

项目正常年经营利润：196.5万元

项目投资回收期：3.3年

1.2研究报告的依据与范围

1.2.1依据

1、关于编制《宁陵生态观光园建设项目可行性研究报告》的委托书、合同书；

2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；

3、《产业结构调整指导目录（2007年本）》；

4、《宁陵县旅游发展总体规划》；

5、建设部《风景名胜区建设管理规定》；

6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》；

7、《宁陵县生态城市建设规划》

8、《投资项目可行性研究指南》；

9、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定；

10、项目单位提供的基础材料；

11、现场勘查所得的资料和数据。

1.2.2范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；

2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；

3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；

4、对项目实施进度等的确定；

5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；

6、提出项目的可行性研究工作结论。

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2.1项目背景

2.1.1我国正大力提倡发展循环经济 项目背景及建设必要性

随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议》明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”

建设“宁陵生态观光园”项目，打造“农业生态旅游循环经济区”，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。

2.1.2生态观光旅游符合人们的需求

1、生态观光旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。

2、高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。

3、观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。

2.2建设必要性

2.2.1美化宁陵县生态旅游环境，建设优良农村生态的需要 “地球呼唤绿色，人类渴望田园”是生态旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基

础的生态观光旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“宁陵生态观光园”，可深化和突出生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。

2.2.2围绕生态旅游经济，调整优化农业结构的需要

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动薛城农业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全区农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农产品。在生态农业园集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农业科技园区，提高旅游城市品位

2.2.3发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要

实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经

济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为薛城人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。山庄生态观光园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。

2.2.4为宁陵县城镇居民提供节假休闲场地

生态农业观光园不单是填补了人文景观的不足和优秀旅游城市的空白，而且为城镇居民乃至中外游人提供了一个集农业生态文化、娱乐、休闲、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。

生态农业观光园的建立，增加了生态旅游的文化含量，无疑是丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

2.3建设的优势条件

2.3.1地理优势

园区建设地段位于县产业集聚区以北，土壤平旦肥沃，靠在省道210，和连霍高速附近，交通方便。

2.3.2环境优势

宁陵县生态环境优美，黄河故道横穿县境北部，是豫东地区夏邑县之后河南省第二个中国长寿之乡，中国最具特色文化生态旅游县。宁陵气候温和、四季分明、地势平坦、土壤肥沃，年平均气温14.2℃，年平均降水量647毫米，无霜期216天，夏季最热月份为7月上中旬至八月上中旬，冬季最冷月份为1月初至2月上中旬，冬无严寒，夏无酷暑，环境优美，适宜人居。良好的气候和地理条件让宁陵农业、生态旅游发展迅速，物产丰饶。

2.3.3基础条件

食用油、化工、机械、果品加工等多元化的工业体系，政府优惠政策条件较多。

2.此观光园附近没有什么休闲娱乐场所，随着产业集聚区区发展的步伐加快，人口逐渐增多，建设此观光园有利于人们休闲娱乐。

3.宁陵县农作物，水果蔬菜等品种居多，品质优良，品味浓

郁，深受消费者喜爱。

4.项目承担单位（即项目法人单位）的基本情况。

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第3章 市场预测与分析

随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。

3.1市场分析

3.1.1水果市场状况

我国水果市场以苹果、梨、柑、橘等为主要消费品，但近几年来，这四种水果的消费逐渐下降。这些水果在宁陵县的种植地区是有限的，季节也是非常性强，市场供应不上，价格较高，特别是特产型的优质水果更受人们的青睐。我国人均水果年消费为35㎏，与世界人均年消费75㎏相比差距太大，因此发展水果产业，特别是水果市场有很大的容量。

3.1.2花卉市场需求状况

（1）国内市场需求状况：随着社会经济的发展，旅游业和房地产业的兴起，人民生后水平的不断提高，对花卉的需求量不断的增加，目前存在供不应求，缺口越来越大的情况，预计年鲜花缺口为6亿支，盆栽花4000万盆，目前国内花卉业发展基本形成了三大消费市场，其中广州市场每年市场容量约为5亿支，其中鲜切花占40%，品种主要有菊花、玫瑰、百合、天堂鸟、红掌等，其中盆栽花占60%，品种以阴生观叶植物为主，供应方面根据近鸡年春节花市场反映，在整个花卉市场中，广州市郊自产的花卉仅占40%。40%靠外省提供，还有20%的高档花卉由荷兰、澳洲、比利时等进口。

（2）河南花卉市场需求状况：随着河南经济的快速发展旅游业和城市美化的发展，促进了河南花卉市场的形成和日益扩大。宁陵县及周边的鲜花店还没有几家刚属于起步阶段，根本不能满足供应，尤其鲜切花，几乎是100%的缺口，根据近几年分析：目前鲜切花销售量约2000万支，品种主要是菊花、香石竹、满天星、玫瑰等。因此，河南花卉市场缺口量大，具有极大的潜力和广阔的市场前景。

3.2经营管理措施

本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。

第4章 项目地点的选址

4.1项目选址原则和基本思路

4.1.1项目选址原则 园区的选址以交通方便，环境优美等为依据，预建于县产业集聚区以北，土壤平旦肥沃，靠在省道210和连霍高速附近，交通方便。

4.1.2基本思路

生态观光园的建设规划，将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。根据生态观光园自身特点和现状，因地制宜，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路。

4.2场址选择（见附图）

4.3项目区的建设条件

4.3.1项目用地基础设施状况

1.交通运输：项目地点已开通公路，交通运输方便。

2.通讯：项目地点以普及程控电话，通讯方便。

3.电力：已具备了强大的电力基础。

4.环保：项目为绿色工程无污染，实施后能发展农作物花果的作用，改善生态环境，美化环境。

5.规划：项目建设符合了河南省级发展高级农业的战略，也符合南宁陵县建设城郊型、外向型、生态型农业生产基地的规划，作为观光农业项目，它可以作为宁陵县的一个旅游点。

4.3.2项目建设的技术条件

项目建设有较强的技术依托，技术条件雄厚，靠近广西职业技术学院，聘请该校的技术人员担任项目的技术顾问，有较强的技术意图，保证项目的技术需要，在项目投入建设中，将聘请专家观场指导，招收的农工从有一定科技知识的青年中招录，经过必要的科技培训和实践锻炼，保证员工的科技素质。

第5章 项目总体方案设计

5.1项目建设的指导思想

5.1.1农业生态观光园以农业生态旅游为主题，将观光农业园景观和其所属大区域范围内的景观联系起来，成为黄金旅游线路的重要节点和城市旅游体系的重要组成部分。

5.1.2打造集示范、教育、观光、度假于一体的综合服务园区。园内分为农业生产区、百果采摘区、农家体验区、农业游憩区、科技示范区。各区精心打造，配合体现野趣的娱乐、康

体项目，为食、住、玩开辟了一个广阔的绿野空间。

5.2项目的建设原则

5.2.1生态学理论为指导。

生态学理论在观光农业园的建设中具有极其重要的指导意义。农业生态学、污染生态学等有助于形成健康的生态系统，而景观生态学则从生态系统间的相互作用机制出发，研究农业景观的结构、功能和变化。通过景观生态学分析对景观的演变做出整体判断。产业生态学通过形成生态化的农业产业链促进观光农业园的可持续发展。

5.2.2市场导向，突出农业生态旅游。

目前的旅游趋势是生态旅游、绿色旅游、回归自然 。观光农业园景观规划应以市场需求为导向，突出农业景观特色，以可持续发展园区为建设目标。

5.2.3全面规划、多元投资、分期实施。

应在突出主题的前提下，把近期投资小效益大的关键性项目，规划到位，尽快进入设计与施工阶段，缩短建设周期，提高投资效益，做到全面规划，分期实施。在投资开发上，要明确开发序列，突出重点，多元筹集资金。

5.2.4合理分区，明确主题，突出特色。

观光农业园的景观分区应立足于园区的资源现状、景观特色和可持续发展目标。应充分发掘农业园独具的景观潜力。

5.3项目建设总体方案

总体为五边形状，由生产区、观光区 、示范区、休闲配套区和管理服务区 ，以及物流区和办公区组成。计划规 划面积为300+50亩，其中生产区与观光区各占35％，各为105亩；示范区、管理服务区和休闲配套区各占10％，为30亩；其余物流区和办公区以及道路、其他占地约50亩。

5.4主要生产技术路线（或工艺路线）

5.5项目建设内容与规模

项目建设规模：项目用地总计350亩

拟建设内容，规模有：（1）水果种植21亩；（2）花卉苗圃栽植21亩；（3）观赏性农田、瓜果63亩；（4）农作物生产63亩；（5）畜牧养殖和珍稀动物饲养各21亩；（6）农业示范区、管理服务区和休闲区各30亩；（7）道路及公共设施50亩（其中道路15亩）。

5.6项目平面布置与交通运输（附图）

第6章 设备与原材料采购

6.1原材料采购

6.1.1基础设施建设所需材料可从省内市场采购。

6.1.2花卉种植所需的玻璃钢瓦棚和建议荫棚及必需的材料、，设备在国内市场均能购到。

6.1.3种苗：梨、苹果、葡萄等水果种苗由本项目设计的苗圃繁育中解决，特有水果种苗从国内或东南亚国等引进。

6.2设备采购

设备采购以公开、公平、公正、诚实信用、独立、接受行政监督为原则实施招标采购方式。

第7章 环境保护与安全生产

7.1项目区环境现状分析 项目区气候温和、四季分明、地势平坦、土壤肥沃。年平均气温14.2℃，年平均降水量647毫米，无霜期216天，夏季最热月份为7月上中旬至八月上中旬，冬季最冷月份为1月初至2月上中旬，冬无严寒，夏无酷暑，环境优美，适宜人居。良好的气候和地理条件让宁陵农业、生态旅游发展迅速，物产丰饶。

7.2项目运行对环境的影响分析

项目以可持续发展为目标，可持续发展是现代农业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标，所以项目建成的运行对地方环境的改善有很好的改善。

7.3项目运行中产生的主要污染物及治理措施

7.3.1施工期环保措施

7.3.2使用期环保措施

7.4项目设计采用的环境保护标准

7.4.1《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；

7.4.2地方环保法律法规

7.5项目运行安全生产分析

7.6主要的安全生产措施

7.7劳动保护

为确保安全生产和保护职工健康，本工程遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全运行。

第8章 项目的组织与管理

8.1项目筹建时期的组织与管理

8.2项目运营时期（包括项目建设后期）的组织与管理

设立观光园管理处，设经理一名，副经理一名，内设办公室，生产技术部，培训技术部，市场营销部，观光服务部等。预计全园职工35人，其中管理人员八人，技术人员两名，工人二十五名。

8.3劳动定员（管理人员、技术人员、工人等）与技术培训

采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是生态旅游知识和服务技能、环保知识等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1－2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。

第9章 项目总投资估算与资金筹措

9.1总投资估算

9.2资金筹措方式与渠道；

项目通过招商引资，民营争辉，股份联办、政府资助相结合方式解决资金

9.3资本金；

9.4投资使用计划。

9.4.1基础投资

主要包括灌溉工程、水塔、道路、围墙、防护林、办公室、宿舍、水肥池等土建工程，及农用机械的购置等。

9.4.2种植投资

主要包括果园花卉，苗圃及水面的种植建设（含种植时的挖穴、种苗、肥料、土地平整、改良土壤、棚架及第一年种苗和

生产质料等）。

9.4.3农业观光配套建设投资

包括竹楼、木屋、垂钓台、亭台、农舍、绿化带、步行小道、景点等建设。

9.4.4无形资产及前期费用

包括土地承包费，机耕平整，设计费，前期技术培训费，前期管理费，建设期员工工资，接待，财务费及不可预计费等。

第10章 项目财务估算

10.1价格确定原则

10.2成本估算

10.3销售收入与销售税金估算

第11章 社会效益和生态效益分析

11.1项目的财务评价。

11.1.1盈利能力分析；

11.1.2清偿能力分析；

11.1.3不确定性分析；

11.1.4风险分析。

11.2国民经济评价。

第12章 可行性研究结论与建议